1、版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 1/8设备动力部备件使用维修管理办法受控状态：受控发放编号：000生效日期版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 生效日期版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 2/8版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 3/81 目的为规范设备动力部维修人员备件使用过程，避免备件的不当使用及损坏、丢失等情况发生。2 适用范围本制度适用于两公司设备动力部维修人员自备件领出到使用过程中可能出现的状况。3 定义无4 职责各工程师负责所管辖设备备件计划、备件外修、外加工的初审，
2、并 负责提供图纸或样品。参与外修、外加工价格的议定，有选择维 修厂家的建议权。负责备件外修、外加工的验收，负责备件外修、外加工出厂前的检验。负责备件出库的审核、签字。主管、主任负责设备外修、外加工的审核；参与设备外修、外加工价格的 审核。备件计划员负责备件设备外修、外加工的初审外修、外加工厂家的选择。参与设备外修、外加工价格的审核。5 内容5.1 备件计划申报版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 4/81. 备件计划及时有效。按部门规定在每日 9：00 前及 16：00 后为正常计划申报期间，其它时间视为紧急计划（集卡类备件不在考核范围内）。2. 备件计划的制定：
3、由各责任人书面上报责任工程师，由工程师审核确定并签字后交备件计划员，汇总后经主管或主任审核，并经部门经理审批后报采购部。3. 备件采购计划要求备件名称、规格型号（除特殊非标备件可以按样）、数量、生产厂家、使用人、到货日期等要求清晰、 规范、明确。备件计划人不得指定供应商（专用备件除外）4. 入库备件要求尽量在入库一个月内使用（价格极低的螺栓、螺母等通用备件除外；使用量较大，进货周期长及重要备件除外）。5. 备件计划员应对备件计划（名称、型号、质量要求等）严格审核， 发现异常情况应及时与各主管工程师联系，必要时上报上级领导。对于价格较高的备件，各工程师在上报计划前， 应向上级领导提前汇报。6.
4、备件采购计划一旦上报，除质量、数量不符合要求或到货日期严重滞后等原因外，不得随意更改计划，如遇特殊情况需提交书面申请， 报备件计划员同意，由备件计划员通知供应商或采购部取消。紧急情况可事后补交书面申请。7. 对于备件质量问题或未按期到货的备件，各工程师应给予适当关注，必要时提出书面报告，或以电子邮件形式督促采购部相关人员尽快办理（应抄送其上级领导）。如因备件未按采购周期到货，影响设备运转， 对相关责任人进行严肃处理。5.2 备件出库要求5.2.1 出库代码填写1. 出库代码要求填写规范、工整，要求按仿宋体填写，以免给物料部人员办理出库造成时不必要的麻烦。2. 所有出库代码在填写时，应填写“-J
5、” 或“-D”，除特殊项目外（工具类），不应省略。3. 机械类除出箱轮及车工所用原材料、刀具等物品外，其它物品一律不得开在杂品项目；电器类原则上不设杂品类，如有特殊情况，须经主管以上人员同意方可。版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 5/85.2.2 备件出库单签字原则1. 一般备件价值 500 元人民币以下由班长签字领出。2. 价值 500-2000 元人民币由主管工程师签字领出。3. 价值 2000 元以上由设备主任签字领出。4. 改造项目：4.1）有立项批示且在 2000 元以下的由主管工程师签字领出。4.2）价值 2000 元以上由设备主任签字领出。4.3
6、）价值 5000 元以上由主管经理签字领出。5. 特殊情况（如夜班）可由当班班长直接签字领出，但事后必须于 24 小时内通知主管工程师或设备主任。6. 领用责任人若未按规定填写清楚，签字主管或发料人员应要求其填写清楚否则不予签字或发料。7. 严禁代签。5.2.3 备件领用与备件台帐5.2.3.1 备件领用1. 坚决杜绝供应商将备件直接送到使用人手里的情况，使用人不得直接接收备件。如需工程师、使用人鉴定检验的，在检验后，必 须携带全部备件到仓库办理入库手续。不得直接留存使用、后补出库单。2. 对于个别重量、体积较大的备件，如板材、型钢 等应先到仓库办理入库手续，由仓库核对规格数量，并由使用人办理
7、出库手续后方可放置在使用人指定位置。3. 备件在使用过程中发现因质量等原因造成损坏的情况，应填写质量反馈单，由采购部做相应处理。4. 办理退库时，连同备件交仓库处理。不得直接与供应商联系更换等事宜。对于不便移动的备件可会同仓库、供应商一起办理。5.2.3.2 备件台帐1. 备件分类：A 类直接从仓库领出使用的备件（当日使用）；B 类 修复件；C 类 为降库存提前领出的备件。包括 领出后不能在当日投入使用的；由于批量原因领出数量较多的。2. 除风动工具、喷漆泵、天车备件，及部分价格极低的通用 备件（螺栓、螺母、垫片）外，各维修责任人应为 B、C 类备件建帐。各 责 任工程师负责监督B、C 类备
8、件的建 帐工作，并监督负责日后的台帐的 维护工作。 （是否应维护版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 6/8为电子文档？）3. B、C 类备 件台帐应与 实际情况一致。由部 门负责 不定期检查。4. 在维修日报表及周日检修记录中注明使用备件名称、规格、数量。 备件标明 A、B、C 类。5.3 备件的外修与外加工5.3.1 备件的外修与外加工的申请1. 备件需外修或外加工时应由使用人或主管工程师提交申请。不得私自联系厂家加工或外修。申请人应填写外修申请单。2. 维修费用较大的（超过 1000 人民币的）应提前向部门经理汇报。3. 申请经主管工程师、主管或主任同意。并
9、经机加工人员确认无法自行制作或修理的备件方可外加工或外修。4. 轮胎翻新、电机外修、修镀等非机加工外修不必经机加工人员确认。5. 经相关人员确认必须外修或外加工的备件，由备件计划员通知相应厂家加工或修理，并记录在案。5.3.2 外修、外加工备件的验收与出厂手续1. 经相关人员确认必须外修或外加工的备件，在出厂前应由主管工程师或备件计划员确认数量及种类后方可填写出门证。2. 外加工备件验收后入库，按非原材料物资收存发控制程序执行。3. 外修件需经主管工程师或主管、主任验收后方可交使用人。并由备件计划员记录在案。5.3.3 备件外修、外加工质量问题1. 备件外加工件出现质量问题按非原材料物资收存发
10、控制程序执行。2. 修复件出现因修复工艺等原因造成备件失效、破损等情况可由使用人或主管工程师提出，并经备件计划员及主管或主任确认后，由备件计划员与供应商联系退换、修复或赔偿。5.3.4 备件外修价格1. 初次备件外修，价格较低的单价小于 100 人民币的由备件计划员确认。总价超过 1000 人民币的在开发票前应通过主管或主任确认。总价超过 4000人民币的应先向部门经理汇报后方可通知厂家开发票。2. 固定单价的外修可由备件计划员直接确认。3. 开据发票后，发现价格问题可通知备件计划员，同供应商协商，取得一致意见后，在下次票据中解决。5.4 重点设备建立维修记录版 本 号 A修改次第 01设备动
11、力部备件使用维修管理办法 页 次 7/8重点设备建立维修记录（表格内容见附表）。每次设备检修后当日应填写维修记录。6 奖励处罚1. 备件计划申报前应确认库存无备件，对于违反者每次扣 0.1-2 分。主管工程师、计划员连带考核（按 6：3：1 比例考核）。如主管工程师或计划员在执行计划前发现有库存，并采取合理办法避免重复入库，只考核申报人。2. 备件应保持合理库存，各使用人、主管工程师、计划员应掌握库存动态。备件计划应及时有效，对于紧急备件， 应尽量减少。除领导同意外，对于违反者每次扣 0.1-1 分，主管工程师、 计划员连带考核（按 6：3：1 比例考核）。3. 库存按季度考核：备件责任人按所
12、负责设备的（“出库金额”-“入库金额”）*6考核；责任工程师按所负责设备的（“出库金额”-“入库金额”）*3考核；备件计划员按部门内全部（“出库金额”-“入库金额”）*1考核。4. 出库代码填写正确、规范、完整。违反者每次扣 0.1-0.5 分。5. 备件要求尽量在入库一个月内使用。部门将采取抽查等形式检查。对于违反者每次扣 0.1-2 分。主管工程师连带考核。6. 各项记录漏添或漏报、记录与实际情况不符。按其可能导致后果，考核相关责任人 0.1-2 分。 连续 3 个月未发现遗漏或不符项应适当嘉奖 0.5-1 分。7. 个人月度考核上限 100 元。6 记录6.1 备件外修外加工记录单6.2 重点设备维修记录6.3 个人备件台帐7 相关文件7.1 NOCM-BR-005(T)非原材料物资收存发控制7.2 NOCM-IF-801(T)设备奖罚 反馈单版 本 号 A修改次第 01设备动力部备件使用维修管理办法 页 次 8/88 附录无
