1、綠色產品管理手冊目录 頁次1.0 目的22.0 适用范围23.0 綠色產品管理手册的制定与修改2-34.0 术语、定义35.0 组织机构、职责和权限 3-56.0 环境物质的管理标准5-67.0 供应商的评价6-78.0 綠色產品管理内部监查79.0 綠色產品、产品检查、供應商管理7-810.0 綠色產品制程的管理、变更管理8-911.0 仓库管理9-1012.0 生產管理1013.0 有害化学物质的教育与培训1014.0 产品含有化学物质的管理10-1115.0 部材、产品的跟踪1116.0 异常处理1117.0 文件和記錄的管理11-1218.0 信息的傳達1219.0 附录1220.0
2、相關文件13綠色產品管理手冊1.0 目的明确客户綠色產品、法律法規中限制使用有害物質要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。2.0 适用范围2.1 部件和材料的适用范围适用于建業科技電子(惠州)有限公司产品中所包含材料及生产工序所使用的輔助材料及其他物品适用部件及材料。a. 产品及其模具、材料（包括包装材料） ；b. 构成辅助性物资等的各种材料；c. 委托设计、生产的產品；d. 维修服务零件；e. 使用说明书；f. 副资材等的构成材料等（胶带、油性筆等）工序用材料。2.2 不适用于本标准的管理
3、等级a. 构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； c. 在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则） ；d. 在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；e. 副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。2.3 产品的适用范围适用于相关客户樣品及圖紙生產，設計和開發由客戶負責的产品。* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。3.0 綠色產品管理手册的制定与修改关于本手册有关事项，由化學物質管理委員會组织，各部门经理或代表进行会审。a. 由总经理批准本手册的制定与修改。b. 本手册内
4、容，定期地（1 次/年）由化學物質管理委員會审议，重新考虑。发生在以下的场綠色產品管理手冊合，应由化學物質管理委員會重新考虑，取得总经理承认后直接修改。* 法律、法规变更，社会动向的变化；* 技术动向的进展（代替技术、评价技术） ，危险资料、暴露资料以及风险评价。4.0 术语、定义4.1 环境管理物质在原材料、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2 含有含有是指无论是否有意，所有在产品的原材料、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3 杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完
5、全去除的物质。4.4 ROHS（Restriction of the use of certain Hazardous Substances）：在电子电气设备中限制使用某些有害物质（铅、鎘、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚）指令。4.5 WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）：廢棄电子电气设备指令。4.6 RoHS 部品a、符合建業公司環境規定b、符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。4.7 綠色產品 (建業公司)a. 符合建業公司環境規定b. 不含鹵素（氟、氯、溴、碘、哎）c. 符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。
6、4.8 SONY 指定的 2 種原材料指材料和零部件中的樹脂、被覆電線。5.0 组织机构、职责和权限5.1 建業科技電子（惠州）有限公司全部废除禁止物质的推进组织参見附录 1：一般性化学物质管理组织结构图5.2 各部门责任、权限5.2.1 環境管理者代表:綠色產品管理手冊a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；b. 代理负责人的任命。5.2.2 化学物质管理负责人a. 有害化学物质管理的监视；b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。5
7、.2.3 化学物质管理委员会a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；b.委员会的推进与运营。c.法律规定信息的获取；d.教育与培训；e.公司内部监查。5.2.4 營業/市場部a. 顾客信息的传达；b. 事前协商文件的申请；c. 新部材的相关资料。5.2.5 生产计划、物控部a. 先入先出的管理；b. 部材区分的管理；c. 供應商的管理；d. 批量管理。5.2.6 工程部a. 产品规格管理；b. 设备管理；c. 替代化的推进；d. 部材变更管理。5.2.7 生產部a. 有害物质的使用管理；綠色產品管理手冊b. 不使用管理；c. 生产批货管理；d. 员工的教育与培训。5.2.8 品質部a. 进货
8、检查判定；b. 出货检查判定；c. 不合格批货的区分；d. 针对检查的异常情况要求采取对策；e. 供应商的綠色產品管理。f. 定期 收集與評估 RoHS 、REACH、Free Halogen 等国内外环境物质更新信息;5.2.9 采购部a.供应商信息的管理和公司内部的传达；b.供应商高精度分析数据的收集；6.0 环境物质的管理标准6.1 环境物质管理等级及定义 物质群 等级 定 义一级 相應對象物質及其用途禁止使用於零部件和材料中二级 規定一定時期後予以禁止，到達或超過表中規定之日期後，此級物質轉為 1 級禁止物质三級目前雖然沒有規定全廢的目標日期，但是指定了希望並努力完全廢除使用的零部件和
9、材料中所含有的物質以及其用途。當判斷可以導入其代替的零部件、開發新材料和代替技朮時，即可由 3 級提升至 2 級，同時逐步實現全廢的目標。管理物质 考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质6.2 环境物质的主要对象及禁止供货日期6.2.1 一级管理物质參照附录 2：一级管理物质清單6.2.1.1 一级禁止物质的用途限度；6.2.1.2 废止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。綠色產品管理手冊参照附录 2：一级管理物质清单6.2.2 二级管理物质6.2.2.1 二级管理物质清单6.2.2.2 废止日期：a.RoHS 指令对应物质：所有出货的产品禁止使用
10、。参照附录 3：二级管理物质清单6.2.3 三级管理物质6.2.3.1 三级管理物质清单a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；b. 超过时期作废者，以及意图地作用者。参照附录 4：三级管理物质清单7.0 供应商的评价7.1 责任部门：采购部/品質部7.2 综合评价7.2.1 体制：建立环境管理体系* 取得 ISO14001 认证；* 建立 RoHS 管理系統* 监督检查持续性的体制改进活动。7.3 评价标准取得 ISO14001 认证 *必须取得 ISO14001 认证体制建立 RoHS 管理系統 *有實施綠色產品環保管理*有害
11、化学物质不使用保证书*提交化学物质数据环境保证 实际成绩进行环境化学物质管理 *优先采用应对及時的優秀供應商7.4 继续进行交易，选择新供应商的条件：a. 同意取得 ISO14001 认证；b. 提交不使用禁止物质的保证书；c. 同意提出，提交环境化学物质含有量数据；d. 同意提出使用材料清单。7.5 采购部负责供应商的綠色產品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。綠色產品管理手冊7.6 评价期限：至少每年 1 次。参照文件：供应商開發與管理流程8.0 綠色產品管理内部监查8.1 责任部门：各部门环保负责人8.2 相关内容并入公司质量/环境管理/職業健康安全衛生体系内部审核检查表/ROHS
12、管理體系。8.3 监查日期：至少每年一次。参照文件：内部审核流程9.0 綠色產品、产品检查、供應商管理9.1 责任部门：品質部9.2 綠色產品检查9.2.1 在作業指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。9.2.2 检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。9.2.3 检查时要确认的内容：a. 環境管理物質不使用証明書b. 成份表或 MSDSc. ICP 測試報告d. 送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。e. 環境管理物質確認結果表9.2.4 确认完以上内容后检查员蓋“HF”章印。9.2.5 綠色產品來料、制程不合格品處理：9.2.5.1 來料由 IQC 人員使用 X
13、RF 測試，當發現異常時，立即查看 ICP 測試結果進行確認，若測試結果 OK，此批來料可投入使用，若測試結果 NG，此批板料均報廢處理，并發出CAR 至供應商予以改善。9.2.5.2 制程中發現不合格品按照環保不合格品處理流程進行處理，并要求相關責任部門提出糾正預防措施。9.2.5.3 FQA 抽樣測試，若產品檢查發現不合格品，經建業工程部與供應商技朮人員鑒定后，仍為供應商材料不良，建業有權將此批材料退回給供應商（包括在庫品，且建業生產中之半成品與完成品成本費用均由供應商承擔） 。9.3 绿色产品出货检查9.3.1 所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。綠色產品管理手冊9.3.2 绿色产品
14、检查发现不合格品时，按環保不合格品處理流程进行处理。参照文件：最終檢驗與測試流程 、 環保不合格品處理流程9.4 供應商管理選擇能夠對材料和零部件的環境質量提供保証（滿足建業環境管控標准）的供應商。9.4.1 相關規定如下：a) 對供應商是否有進行持續的環境管理物質的管理狀況，進行最少一年一次的評審。b) 對供應商傳達的有關產品環境質量保証的要求事項和指示內容。c) 要求並確認供應商在使用指定的原材料的，也是只從 SONY GP 供應商購買的。d) 檢查購買的材料和零部件，對合格品、不合格品，未檢查品等進行識別管理。9.4.2 供應商的評審方式：現場評審或發出問卷，對於我司無法現場評估的供應商
15、（如海外、代理、貿易商、交貨量少等供應商） ，由我司發出供應商調查表 ，供應商根據實際情況進行自評，於 15 天內完成並提交相關証書（如 ISO 証書等）於我司對於內地（廣東省地區）供應商，由品質部組織 PE、采購人員根據供應方調查表對供應商進行現場評審，並於一個月內確認審核不良事項改善效果。参照文件：綠色產品管理作業指導書10.0 綠色產品制程的管理、变更管理10.1 责任部门：工程部、品質部。10.2 綠色產品制程的管理10.2.1 制程流程图的管理参照文件：銀油板制程管制流程10.2.2 作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有
16、害化学物质。10.2.3 附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则） 。品質部编制綠色產品制程控制作業指導書，对公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。参照文件：綠色產品制程控制作業指導書10.3 变更管理變更定義：從開始批量生產後有關生產的內容變化。10.3.1 變更管理項目如下：a.質量負責人 的變更：質量最高負責人的變更綠色產品管理手冊b.生產地點的變更和追加（1）生產線的變更生產部（2）生產工廠的變更（3）二次業務關系單位的變更c.材料和部件的構成 變更 （1）業務單位的變更（2）規格的變更（3）材料形態的變更（4）再生材料的使用（5）輔助原材料（膏類糊料、溶料、油墨
17、、焊錫等）（6）包裝材料 以上內容有变更時，确认是否含有有害化学物质，當發生影響到產品環境質量的變更時，須事先確認該變更是否符合環境質量要求，向客戶提交變更申請，得到變更批准後實施變更。10.3.2 變更申請時，須提交的環境數據和資料有：a) 管理變更確認書b) 成分表或 MSDS;c) ICP 測試報告 参照文件：工程变更流程 、 4M 變更管理程序 。11.0 仓库管理11.1 责任部门：生产计划部、物控部11.2 仓库管理11.2.1 部材先入先出的管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。参照文件：產品倉儲管理流程11.2.2 針對在庫期超出 1 年的庫存品，IQC 人員應對其
18、 ROHS 符合性進行 XRF 評定，以確保產品環境符合性。當客戶新追加的環境管理有害物質或當環境法律法規有更新時，對倉庫在庫品應及時對應，并對成品、半成品、原材料展開調查，重新進行測試評定，以保証與客戶環境物質要求的符合性生產制程、成品倉儲中，各客戶產品應分區域擺放，以防交叉污染。11.2.3 仓库内的区分管理a. 不含鹵素部品与其它部品分区域摆放；b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c. 环保部品 IQC 检查合格后贴有 “ROHS”标簽。不含鹵素的部品，貼“ROHS”標簽，加蓋“HF”章印。参照文件：产品鑒別與追溯作業流程12.0 生產管理12.1 责任部门：生產部12.2 工序产
19、品的标识生产过程中必需确认使用的產品是否有绿色產品标识。綠色產品管理手冊12.3 产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）生产过程中应在表格生产日報備注欄内记录环境质量记录 LOT 编号。参照附录 5：生产日報13.0 有害化学物质的教育与培训13.1 责任部门：品質部13.2 每年至少 1 次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。13.3 应特别提出：不使用各客戶要求的禁止物质、RoHS 限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。参照文件：培训流程14.0 产品含有化学物质的管理14.1 从原材料制造商到建業公司内部的管理，包括进货检查、制程管理、出货检查等编制管理流
20、程图。参照附录 6：产品含有化学物质管理流程图14.2 产品含有化学物质的分析管理标准14.2.1 正确管理有害化学物质之前，必须先了解每種物质的法律限制值和分析方法。14.2.2 建業公司产品含有化学物质的分析管理标准参照建業公司管理标准值。参照附录 7：允許的 ICP 報告測試方法参照附录 8：允許的 MSDS 報告要求 15.0 部材、产品的跟踪15.1 责任部门：品質部15.2 IQC 每天统计部品的检查结果，并提交至化學物質管理委員會 Team 長。15.3 生產部每 LOT 作成部品生产报表，按要求記錄在生產日報上。15.4 化學物質管理委員會综合 IQC 和生產部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。16.0 异常处理报告责任部门：品質部/采购部16.1 异常处理报告流程图參照附录 9：綠色產品异常处理报告流程图16.2 在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。16.2.1 品質部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
