1、1 目的对影响产品质量的特殊过程和关键过程的各个因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。2 适用范围适用于特殊过程和关键过程的控制。3 职责3.1 品管部负责对特殊过程、关键过程的确认、质量巡检，并负责组织工艺评审和再确认工作。3.2 技术部负责特殊过程、关键过程工艺文件的组织编制、审核，和对车间工艺执行的监督管理工作。负责提供生产需要的技术参数/图纸等质量控制标准和技术工艺文件。3.3 生产车间负责对过程参数进行自我监视和测量并确保操作者的稳定性。3.4 行政人事部负责组织对特殊过程、关键过程操作人员的考核并予以发放上岗证。负责组织各车间特殊过程、关键过程操作人员的技能培训工作。3.5
2、工程部负责特殊过程、关键过程设施设备、工装器具、能源动力的管理与控制。3.6 总经理负责关键、特殊过程的审批工作。4. 关键过程及特殊过程确定：品管部根据产品的质量特性及生产现场的质量波动情况，应用数据统计分析与应用控制程序进行分析，确定增加或取消的关键过程时，填写关键/特殊过程确认（取消）申请表，经相应车间、设计部、工艺装备部进行评审，通过后修订关键过程一览表，品管部经理审核，总经理批准后生效执行。本公司现有的特殊过程有：焊接；酸洗；喷粉。5. 关键过程、特殊过程工艺文件的编制编制原则：关键过程、特殊过程的作业指导书要求内容必须明确、准确，不能出现模糊性语言，要有具体的操作步骤描述及可行的控
3、制参数等。关键过程作业指导书：由技术部工艺工程师根据关键过程一览表组织编制本车间各关键过程的关键过程作业指导书。特殊过程作业指导书：特殊过程作业指导书：酸洗：由技术部工艺工程师负责组织两器工段和套管工段技术工人编制，作业指导书至少包含以下内容：工序名称、药剂名称、控制温度、控制时间、安全防护要求等。特殊过程作业指导书：喷粉：由技术部工艺工程师负责组织钣金工段技术工人编制，作业指导书的内容至少包含：各工序名称、槽容量、药剂名称、浓度范围、时间、温度、压力等内容。特殊过程作业指导书：焊接：由技术部工艺工程师负责组织相应技术工人编制，作业指导书的内容至少包含：母材名称、厚度（管径）、焊条牌号、焊条直
4、径、焊炬规格、火焰类型、焊接方式、搭接长度等内容。6. 关键过程、特殊过程作业指导书的评定关键过程、特殊过程工艺的评审关键过程、特殊过程作业指导书编制好以后，由技术部收集并进行初步评审后通知品管部，品管部组织成立临时工艺评审小组，工艺评审小组应包括技术人员、工艺人员、技师、一级操作工等相关专业人员。临时工艺评审小组对关键过程、特殊过程作业指导书进行逐项评审，以验收证工艺参数的合理性与可行性，是否符合相关标准要求，并选择本工序水平中等的操作者进行工艺试验。工艺试验时重点检查以下项目：a） 操作者是否严格按照作业指导书的要求进行操作；b） 环境是否符合工艺要求；c） 选用的材料是否为定点厂家提供的
5、满足工艺要求的材料；d） 设备及计量器具是否处于受控状态；e） 必要时可以做破坏性试验验证过程质量。评审结论品管部做好评审记录，并编制形成工艺评审报告，经工艺评审小组人员签字、品管部经理审核后报总经理批准，发至制造部、工程部、相关车间执行：a） 对于通过工艺评审，达到工艺预期要求的关键过程/特殊过程作业指导书，经技术部经理审核，总经理批准后，由技术部发放各相关部门，执行技术文件资料管理规定。b） 对于未通过工艺评审，没有达到工艺预期要求的，由技术部根据工艺评审报告提出的问题，组织修订关键过程/特殊过程作业指导书后，交由品管部再次组织评审，直至通过，未通过工艺评审的关键过程/特殊过程作业指导书不
6、得用于生产。 7. 人员资格认可从事关键过程、特殊过程操作的人员上岗前必须经过岗位职责、岗位技能培训以及该过程操作规范的培训。详见员工培训控制程序。关键过程、特殊过程的操作人员在接受相关培训后，必须经过考试，持证上岗。考试内容包括基本知识和操作技能两部分，由行政人事部组织实施。操作者必须通过了基础知识考试后，方可参加操作技能考试。技能考试按工艺评审通过的关键过程、特殊过程作业指导书的规定进行。考试项目与自己从事的生产内容应一致。考试所用的设备、材料、计量器具等应符合关键过程、特殊过程作业指导书的规定。在合格证有效期内，如果操作者连续中断该岗位工作 6 个月以上，重新回该岗位前，应进行操作技能考
7、试。特殊过程、关键过程工序的操作者不允许擅自更换、无证上岗，如遇特殊情况车间应及时反馈品管部制定临时应对措施。否则根据质量考核细则严加考核8. 设备、计量器具及物料认可设备应适用于所涉及的关键过程、特殊过程，并经工艺装备部的确认完好。操作工对关键过程、特殊过程所使用的设备应做到“三好”、“四会”，对于 A 类设备还要做好设备运行记录，详见设施、设备管理程序。对关键过程、特殊过程所使用的设备应做好日常和定期维护保养工作，以确保设备正常使用。详见设备维护保养细则。关键过程、特殊过程所使用的计量器具必须是完好的、在有效期内的受控计量器具。发现计量器具失准，应及时报告品管部，由品管部组织使用部门确定失
8、效时间及影响范围，并采取相应措施加以解决。详见监视和测量装置管理程序。选用的材料应为定点厂家提供的满足工艺要求的材料，对于新开发的厂家应由品管部重新组织评审，具体执行 6.1 条款。9. 关键过程、特殊过程的执行各车间关键过程、特殊过程的操作者必须严格执行工艺评审确认的本工序关键过程/特殊过程作业指导书，不得随意变更工艺内容。相同工种在不同的岗位，其执行的关键过程/特殊过程作业指导书有可能不同。没有经过本岗位考核合格的其他工序操作人员不得在本岗位上岗。10.关键过程、特殊过程的监督关键过程、特殊过程各工位均要有经过评审的关键过程/特殊过程作业指导书，并严格按其执行。品管部依据关键过程/特殊过程
9、作业指导书、车间质量控制规定等对关键过程、特殊过程工艺执行状况每日进行工艺巡检，并做好工艺巡检记录表。巡检时应观察操作者的作业方法及设备、工装、工具量具使用等方面的情况及参数，主要监督以下方面：a） 所执行的工艺是否经过评定。b） 操作是否符合工艺规程。c） 过程参数是否符合工艺要求。d） 操作者是否持有操作这一岗位的有效证明。e） 仪器、仪表是否处于受控状态。品管部在工艺巡检过程中如发现问题，应及时指出并要求有关人员加以纠正。如发现较大质量问题要及时向品管部报告处理。品管部检验员按车间质量控制规定、关键过程/特殊过程作业指导书等对关键过程及特殊过程的操作质量每日进行巡检和抽查并对操作过程及结
10、果进行确认，做好过程检验记录，执行过程检验和试验控制程序。 11.关键过程、特殊过程的再确认当关键过程、特殊过程发生以下变化时，相关部门应该及时填写质量异常反馈单反馈品管部，由其组织进行再确认。a） 工序发生重大问题时；b） 材料明显变化时；c） 设备、工装等发生变化时；d） 受环境影响大的关键过程、特殊过程，当环境因素发生变化时。e） 售后反馈质量出现重大异常时。f） 过程检验发现质量出现重大异常时。品管部根据关键过程、特殊过程发生变化的实际情况按 6.1.1、6.1.2 规定的程序进行再确认。12.相关文件及记录相关文件数据统计分析与应用控制程序设施、设备管理程序设备维护保养细则监视和测量装置管理程序员工培训控制程序纠正和预防措施控制程序车间质量控制规定工艺巡检管理规定文件控制程序关键过程作业指导书特殊过程作业指导书：酸洗特殊过程作业指导书：喷粉特殊过程作业指导书：焊接关键过程一览表质量考核细则相关记录关键/特殊过程确认（取消）申请表设备运行记录质量异常处理单巡查记录质量跟踪卡工艺评审报告纠正/预防措施要求表工艺巡查记录表
