1、 - 1 - 朝阳区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算（草案）的报告 朝阳区财政局局长 宋国干 一、 2017 年预算执行情况 2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作 以习近平总书记治国理政新理念新思路新战略为引领， 坚持稳中求进工作总基调，围绕打造 “ 长春首善之区，建设幸福魅力朝阳 ” 总体目标， 全力推动“六大发展”战略，统筹 落实 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作 ，全区经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行情况较好 。 （一）预算收支情况 1 一般公共预算 。 收入 ： 2017年 ，全区全口径财政收入预计完成 826
2、000 万元（含全部改征增值税） ，为预算的 102.3%， 同 口径增长 9.3%。一般公共预算 收入 预计完成 156556 万元，为预算的 111.8%， 同比增长 8.6%。 增值税预计完成 30700 万元，为预算的 124.3%，增长 18.8%；营业税预计完成 86万元；企业所得税预计完成 24600万元，为预算的 70.3%，下降 6.1%；个人所得税预计完成 16500万元，为预算的 78.2%，下降 15.7%；其他工商税预计完成 24374万元，为预算的 106%，增长 4.6%；契税预计完成 14000 万元 ，- 2 - 为预算的 70%，增长 44%；耕地占用税预计
3、完成 52 万元。非税收入完成 46244 万元，为预算的 285.5%，增长 68.4%。 支出 ： 2017 年，一般公共预算支出预计完成 268000万元，为预算的 100%， 同比增长 10.1%。 一般公共服务支出预计完成67078 万元，为预算的 83.8%，下降 1%；国防支出预计完成 190万元，为预算的 126.7%，下降 2.6%；公共安全支出预计完成 3400万元，为预算的 97.1%，下降 40.5%；教育支出预计完成 62500万元，为预算的 113.6%，增长 29.2%；科学技术支出预 计完成1400万元，为预算的 38.9%，下降 59.7%；文化体育与传媒支出
4、预计完成 1100万元，为预算的 110%，下降 6.5%；社会保障和就业支出预计完成 22000 万元，为预算的 60.3%，下降 36.2%；医疗卫生与计划生育支出预计完成 29000万元，为预算的 152.6%，增长 41.1%；节能环保支出预计完成 7816万元，为预算的 156.3%，下降 1.1%；城乡社区支出预计完成 53100万元，为预算的 107.3%，增长 45.4%；农林水支出预计完成 6300 万元，为预算的 157.5%，增长 7.2%；资源勘探信 息等支出预计完成 8100万元，为预算的900%，增长 72%；商业服务业等支出预计完成 350万元；住房保障支出预计完
5、成 5500 万元，为预算的 152.8%，增长 29.5%；债务付息支出预计完成 166 万元。 平衡情况 ： 2017年，一般公共预算 收入 预计完成 156556万元，上级补助收入预计完成 90000万元，调入资金预计完成 22500万元，上年滚存结余 19598万元，调入预算稳定调节基金 18164- 3 - 万元，全年可用财力预计 306818 万元；一般公共预算支出预计完成 268000 万元，专项上解支出预计完成 5300 万元，安排 预算稳定调节基金预计 22000 万元，地方政府债券还本支出 4000 万元，收支相抵，当年滚存结余预计 7518 万元。 2 政府性基金预算收入
6、 。 2017 年， 政府性基金预算收入预计完成 342 万元，上年 无结余，上级补助收入预计完成 537 万元，政府性基金支出 537万元， 上解支出 预计完成 137万元，调出资金 205万元，当年 无 滚存结余。 （二）地方政府债务情况 2017年，未发生新举借债务，上年政府债务余额 8490万元，已偿还 4000 万元，年末债务余额 4490 万元。 （三）落实区人大预算决议及主要工作情况 过去一年，在区人 大依法监督和区政协大力支持下，区政府认真贯彻落实区委决策部署和区十八届人大一次会议决议，加快推进财税体制改革，加强预算管理，提高财政资金使用绩效，各项工作取得新成效。 1促进全区经
7、济平稳增长。 2017 年，全区上下坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，全力应对经济下行压力，坚持把稳增长放在首位。安排产业发展扶持专项资金 3280 万元，落实“大众创业、万众创新”扶持政策，推动“一区多园”建设，推进区域税源经济优化结构、转型升级。全年累计投入资金 2.3亿元，- 4 - 重点支持长春朝阳经济开发区基础设施建设，全力培育区域税源经济 新动能。 科学制定收入目标，按照主管部门及时间节点层层细化收入任务和入库进度。密切跟踪收入变化趋势，及时根据形势要求调整落实收入任务。突出抓好重点税种、重点行业和重点税源的 征收管理 ，切实做到应收尽收。强化落实 “ 三包三保 ” 工作职责和 “
8、 六清八到位 ” 工作要求，积极构建多部门协作共管的税源管理 和 服务新格局。 创新支持区域经济转型升级的机制和方法，不断加大对优势产业和重点企业的扶持力度，努力培育多元、高效、后劲足的财源体系。 2强化财政支出政策导向，切实保障和改善民生。 2017年，全区财政用于民生方面的支出占全部财政支 出的 80.3%，比上年提高近 3 个百分点，推动落实民生实事 80 余项。 重点促进教、科、文事业发展。 全年教育基建投入达 1.4亿元，启动艳春小学重建，安民小学幼儿园新建，解放大路小学整体改建，落实 33 所中小学校舍维修。教育信息化平台建设投入达 2557 万元，有效推进优质教学资源共享。教育装
9、备更新投入达 2685 万元，落实一一二中学取暖锅炉改造，更新中小学班班通、科学实验室、心理咨询室等装备。不断强化公共文化服务，全年开展文化惠民活动投入达 409 万元。全年科技创新专项资金投入达 900 万元。 着力提高社会保障水平。 投入 5093万元落实全区 4097 户、6082 名低保人员最低生活保障金。投入临时救助金 100万元、“两- 5 - 节 ” 慰问金 420 万元， 重点 解决城乡低保居民及低保边缘户临时生活困难问题。投入 5538 万元用于落实对在乡复原军人、三属老兵、伤残军人及警察的优抚抚恤。投入 504万元开展城乡医疗救助，全年累计救助身患重病低收入居民 4573
10、人次。投入 3140万元为全区 63 万居民免费提供健康体检、健康档案、慢病筛查等 11 项基本公共卫生服务。投入 552 万元为全区困难残疾人及重度残疾人提供生活护理。加大残疾人就业帮扶力度，自 2017年起连续三 年累计投入 1200 万元，支持区残疾人就业孵化基地建设。 全面落实支农惠农政策。 及时足额拨付农业支持保护补贴1782万元、玉米补贴 1411万元，受益农民达 4.5万人。投入 400万元继续实施农村厕所改造工程，全年改建室内厕所 507座。投入 1000 万元加强农村环境综合改造，修建水泥路 6 公里、围墙10 公里、排水沟 11公里，更新农户院落大门 270座。大力推进秸秆
11、禁烧，实行秸秆打包耕地面积达 6500公顷。投入 3950 万元建设 “ 公交都市 ” 农村公路， 有效改善 20 个自然村 4.6 万居民的出行条件 。 积极开展农业综合开发建设，投入 900 万元新建河道护岸 1.9 公里、砂石路 5.2 公里、田间水泥路 2.6 公里。 大力推进城市基础设施建设和市容环卫管理。 大力 支持 开展旧城改造， 重点改造老旧 小区 160 个，涉及 楼宇 2818 栋。继续实施暖房子工程，全年改造楼体 88栋，涉及工程面积达 30 万平方米。投入 767万元落实城市裸露地面硬铺装、绿化铺装和树池- 6 - 美化铺装。投入 1165 万元施划停车泊位 2.5万个
12、、道路标线 7.5万平方米。投入 440 万元落实节日商圈亮化工程。投入 1180 万元在红旗商圈新建 2 处地埋式垃圾中转站。补贴 2548 万元淘汰生产和商用小型锅炉 137台 。进一步提高环卫工人基本待遇，自10 月份起每人每月提高工资 100 元。为缓解城区环卫保洁工作量压力，新购置环卫保洁车辆 22 台、专业清雪设备 6 台，投入2000 万元落实冬季机械化快速清雪工作。支持实施智能化城市管理模式，投入 242 万元维持 市容环卫数字化管理平台 运营。 提升社会治理和公共服务能力建设。 筹集资金 大力支持 社区办公服务用房新建、改建。投入 2100 万元开发建设区智能化网络管理服务平
13、台，促进提高全区政务工作效率和质量。投入 1470万元重点加强全区党建及党组织服务群众工作。大力支持平安朝阳建设，投入 535 万元新 建 DNA 实验室一处，投入 2271 万元建设运行公安视频监控系统。 3以体制机制创新为突破口， 大力推进财政各项改革。 进一步规范预算编制程序，在确保预算编制质量的前提下，大幅收紧预算编制时限。制定出台区预算绩效管理办法，初步建立起 全区 预算绩效管理工作框架。 严格 落实预算公开要求，督促全区所有单位实现预算信息主动公开。 不断 深化国库集中支付制度改革，实行国库授权支付单位范围扩大至 42 家，全年通过国库集中清算资金达 3.5亿 元。 进一步细化公务
14、卡管理改革实施方案，出台公务卡管理办法和强制结算目录， 推进公务卡管理改革 和公- 7 - 务用 车管理改革。 4以提高财政资金使用效益为根本， 全面加强财政管理。修订完善区国有资产管理暂行办法，重点加强对 涉及 车辆、房屋、土地等重要资产 事项的审批 管理。认真开展行政事业单位资产、政府经管资产、企业国有资产以及政府性债务投资项目形成资产的 统计分析，全面完成资产清查核实 任务 ，进一步夯实 全区 资产“ 家底 ” 数据。认真督导各部门单位加强内控管理，重点针对基础财务、业务流程、岗位设置等方面存在的风险点 加强 管控措施。修订完善区财政投资评审管理办法，重点强化财政投资评审对项目支出的控制
15、作用，全年预算评审 审减节约资金 4762 万元 。积极开展财政存量资金清理，全年共盘活沉淀资金 9400 万元。 全面启动 预算单位电子会计档案综合服务平台， 全区 财务管理规范程度大幅提高。高度重视和防范地方政府债务风险 ， 进一步规范地方政府债务管理。 总的看， 2017 年在多重不利因素叠加影响下，财政仍保持平稳运行来之不易。这是区委、区政府坚强领导和科学决策的结果， 是 区 人大、 区 政协及代表委员们监督指导的结果，是全区上下特别是各级税务征管部门和广大纳税人共同努力的结果。 同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题：在经济下行压力较大的形势下， 财政收入增
16、长动力不强 ，随着经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济增速进一步放缓，预期未来一个时期财政减收压力将更加突出；- 8 - 由于政策性减税降费效应持续显现，区域经济转型升级、新旧动能转换尚需时间，加之一次性减收因素影响，全区预算执行中不稳定、不确定的因素依然较多，财政经济形势依然复杂多变； 在现行区域经济结构和财税体制下， 本级 收入增长缓慢的问题 也 尚未得到根本 改变 。我们高度重视这些 困难和 问题，将采取有力措施加以解决。 二、 2018 年预算草案 2018 年是我区学习贯彻落实党的十九大精神，建设首善之区的关键之年， 编制好 2018 年预算，对于贯彻落实国家各项方针政策和区
17、委重大决策部署，努力保持全区经济持续健康发展、社会和谐稳定，具有十分重要的意义。 （一） 2018年预算编制和财政工作的指导思想、 主要 原则 2018 年预算编制和财政工作的指导思想是： 深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，自觉贯彻稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，积极推动“六大发展”战略，坚持把稳增长与强税源相结合，努力实现财政收入的持续增长；坚持把优化财政支出结构与保障重点支出相结合，充分发挥财政资金的使 用效益；坚持把推进财政改革与规范财政管理相结合，切实提高财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性；坚持把完善财政职能与依法理财、依
18、法行政相结合，努力使财政工作更好地服从和服务于全区改革发展大局。加快建设“五型城区”，努力打造长春首善之区，建- 9 - 设幸福魅力朝阳，奋力谱写新时代朝阳发展新篇章。 预算编制遵循的 主要 原则： 2018 年预算编制坚持“主动作为、精准发力、有保有压、讲求绩效”的原则，按照区委、区政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，努力发挥财政职能作用，增强保障能力。一是收入预算充分考虑完成指标的现实基础和支撑条件，努力与经济发展水平相适应，与财政政策相衔接，实事求是、积极稳妥。二是支出预算优先保障基本民生支出及国家和省、市、区确定的重大工作部署，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出。三是同中期财政
19、规划相衔接。积极推进中期财政规划管理，对涉及民生支出、重点项目、重大工程增加支出、以及提高标准的一些重大政策，纳入 三年规划统筹考虑，确保财政可持续发展。四是完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度。 （二） 2018年收支预算安排 按照预算编制的基本原则，对 2018 年一般公共预算安排如下： 收入 ： 2018年，全区全口径财政收入 计划 完成 885300万元，同比 增长 7.2%。一般公共预算 收入计划 完成 157000 万元， 可比口径增长 8%。 增值税计划完成 42800 万元，增长 39.4%；企业所得税计划完成 25000万元，增长 1.6%；个人所得税计划完成 1700
20、0万元，增长 3%；其他工商税计划完成 24600 万元，增长 0.9%；契税计划 完成 14300万元，增长 2.1%；耕地占用税计划完成 3000- 10 - 万元。非税收入计划完成 30300 万元，下降 34.5%。 支出 ： 2018 年，一般公共预算支出计划完成 271000万元，增长 1.1%。其中：一般公共服务支出计划完成 75000 万元，增长 11.8%；国防支出计划完成 200 万元，增长 5.3%；公共安全支出计划完成 3400 万元，与上年基本持平；教育支出计划完成63600 万元，增长 1.8%；科学技术支出计划完成 1400 万元，与上年基本持平；文化体育与传媒支
21、出计划完成 1100 万元，与上年基本持平；社会保障和就业支 出计划完成 23000 万元，增长4.5%；医疗卫生与计划生育支出计划完成 20000万元，下降 31%；节能环保支出计划完成 11000 万元，增长 40.7%；城乡社区支出计划完成 53000 万元，与上年基本持平；农林水支出计划完成6400万元，增长 1.6%；资源勘探信息等支出计划完成 900万元，下降 88.9%；住房保障支出计划完成 4000万元，下降 27.3%；预备费计划安排 8000 万元。 平衡情况 ： 2018年，一般公共预算 收入计划 完成 157000万元，上级补助收入 计划 完成 97000 万元，上年滚存结余为 7518万元，调 入预算稳定调节基金 22000 万元，全年可用财力 计划283518 万元；一般公共预算支出 计划 完成 271000万元，专项上解支出 计划 完成 2700万元，收支相抵，当年滚存结余 计划 9818万元。 2018 年预算安排坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。收入预算安排是在反复权衡全区经济
