1、1XX 集团有限公司2017 年三季度工作总结及四季度工作打算三季度，在集团公司和实业公司的正确领导和大力支持下，公司各级组织坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。第一部分 三季度工作总结一、主要经营指标完成情况（一）三季度经济指标预计完成情况表 单位：万元实际完成及比较 指 标 与指标比较增减指 标1-9 月 同比增减 考核 力争 考核 力争销售收入 18000 7206 13600 15000 4400 3000利 润 90 189 12 50 78 40应收账款 9500 4605 95
2、00 0存 货 4500 448 4500 0（二）主要经济指标分析1、收入完成情况：1-9 月份累计实现销售收入 1.8 亿元，比去年同期 10794 万元增加 7206 万元，增幅为 67%。比考核指标 1.36 亿元增加 4400 万元，增幅为 32%，比奋斗目标 1.432亿元增加 3700 万元，增幅为 26%，比力争指标 1.5 亿元增加3000 万元，增幅为 20%。其中集团内部收入 1.1 亿元，集团外部收入 7000 万元，外部市场比重占 39%。2、利润完成情况：1-9 月份累计盈利 90 万元，比去年同期-99 万元增 盈 189 万元。比考核指标 12 万元增盈 78
3、万元，增幅为 650%，比奋斗指标 26 万元增盈 64 万元，增幅为246%，比力争指标 50 万元增盈 40 万元，增幅为 80%。3、应收款项完成情况：9 月末应收款项余额控制在 9500万元以内，完成考核指标。4、存货完成情况：9 月末存货期末余额控制在 4500 万元以内，完成考核指标。5、顺利实现安全生产。二、主要工作开展情况（一）认真贯彻落实集团公司、实业公司下半年工作会议精神，增强做好全年工作的信心和动力三季度，公司组织全体干部职工认真贯彻落实了集团公司、实业公司下半年工作会议精神，深入剖析当前面临的经济形势，勇于面对困难，积极应对挑战，在公司上下营造了凝心聚力、攻坚克难、锐意
4、进取的良好氛围。7 月初，公司领导班子及机关部室负责人在公司总经理的带领下，采取逐个单位座谈的方式，对基层各单位上半年工作开展情况及下半年工作安排进行了深入调研。公司下属六家基层单位领导班子分别对上半年工作开展情况、3存在问题及下半年工作打算进行了汇报。在听取了各单位工作汇报后，公司总经理及调研组成员结合公司整体发展实际，对各基层单位上半年工作给予了充分肯定，对各单位上半年工作中暴露出的问题，指出今后改进工作的思路和方向。通过调研分析，明确了各单位产业发展方向和产品、市场定位，为公司做大、做强提供了有力保障。座谈会上，公司总经理发出了“奋战三季度，提前一季度完成全年主要经济指标”的倡议，各基层
5、单位和部室负责人积极响应倡议，分别写下保证书，在公司分配的指标基础上自我加压，勇挑重担，以饱满的工作热情积极作为，以高度的责任心、使命感打好三季度攻坚战，为公司实现“十二五”良好起步积极贡献力量。（二）深入实施“两个走出去”战略，市场开拓成绩斐然三季度以来，公司正确处理内、外部市场之间的关系，规范完善营销机制，逐步建立完善营销体系，深入实施“两个走出去”的发展战略，形成了分工明确、合力攻关的良好格局，内外部市场开拓取得优异成绩。一是定思路，调策略，转变市场开拓模式。面对严峻的市场竞争，竞争对手都在实行让利不让市场，导致竞相压价，利润趋薄。为此我们振奋精神，坚定信心，顺应形势，理清公司在“逆境”
6、之中的发展思路，坚持向营销人员要市场，实行营销月度例会制度，并根据产品、产业现状和营销工作实际，转变营销模式，实行两级管理，充分发挥基层营销团队的营销优势和积极性。焊4接材料厂以“增量老市场，培育新市场，储备潜在市场”的思路进行市场开拓。采掘配件厂积极与天津、曲阜、济宁等地采煤机生产厂家沟通交流，将我们的矿用配件产品与其采煤机进行配套销售，形成周全的服务体系，强强联合的营销模式。三季度，机械制造厂陆续承接了东滩煤矿 80 辆矿车、南屯洗煤厂皮带机改造工程等工作任务，完成了赵楼矿 32M 转载机的改型工作。同时，随着国际焦化改造工程的整体推进，具体的改造项目已逐渐进入实质性阶段，我们抢抓机遇、积
7、极跟进，承揽了国焦溜槽、导料槽、沉降池刮板机等改造工程项目，预计订单总额在 600 万元左右。在新市场开拓方面，公司主导产品成功打入内蒙煤炭市场，准格尔旗山贵煤炭有限责任公司、内蒙古尔林兔煤矿现已使用公司接链环、截齿等产品，为今后产品在内蒙煤炭市场的推广打开了新局面。二是创模式，激活力，强化营销队伍建设。我们以实业公司“营销团队”搭建试点单位为契机，积极吸纳先进理念，认真思考和探索营销团队建设的新思维、新方法。根据公司实际，科学设计营销人员晋升阶梯，注重培养年轻营销人员，不断壮大营销队伍，设计激励强劲、约束有力的考核体系，在调动营销人员的积极性，激发其营销热情的同时，最大程度地保障公司利益。我
8、们在公司内部公开招聘、培养年轻的销售人员时，更加注重培养销售人员忠于职守、甘于奉献的敬业精神，通过“以老带新”的培训模式，使年轻的营销人员尽快转变角色，独立开展工作，逐步培养一支能力强、素质高、理念新、服务优的营销团队，为公司跨越发展贡献力量。5三是树理念，重服务，大力进行市场开拓。公司领导班子成员、营销管理人员积极转变思想，从领导者的角色向服务者的角色转型。心系市场发展，走出去、沉下去，同营销人员、客户面对面沟通，去服务市场、帮助市场、引导市场，做公司销售工作内部与外部的纽带和桥梁。积极召开市场分析会，了解行业竞争态势，制定市场开拓新方案及时解决阻碍市场发展的突出问题。技术、管理等人员也积极
9、转变心态，打破经验主义，积极向专家、向市场请教学习，主动到生产一线、市场前沿调研，做到“贴近生产、贴近市场、贴近客户、贴近同行” ，了解最新的行业技术发展趋势，制定针对性的营销策略，了解市场反馈的产品相关问题，及时围绕问题提出整改措施，确保产品持续改进。8 月中旬，由兖矿贵州能化有限公司相关人员组成的考察团，在集团公司生产部部长、煤业公司副总工程师王富奇的带领下，实业公司梁总等领导的陪同下，对我公司进行了实地考察。考察团一行对我公司生产能力和产品质量给予了充分的肯定，表示今后将积极与我公司合作，形成“共谋发展，跨越腾飞”的互利互惠良好局面。（三）深化“强严树创”工程，经营管理上台阶今年以来，公
10、司以跨越发展为主题，以两级班子建设、技术提升和产品调整为重点，坚持“把强项做强、优势做优、产业做长、总量做大”的发展理念，强化管理、勇于创新，深化“强严树创”工程建设，努力提高经济运行质量，全力寻求发展新突破，实现跨越新发展。6一是突破发展瓶颈，提升管理水平。坚持“三对比一分析”制度。每月对比学习标杆、对比竞争对手、对比奋斗目标，分析因果关系，进行统计、分析，制定对策，实现管理持续改进，不断提高。加强目标控制，向基层单位下达年度考核指标，并逐月考核。各基层单位将考核指标层层分解到车间、班组、个人，实行单车、单机核算。公司将管理责任主体重心下移，向基层单位集中，向车间现场集中，实现专业化管理。公
11、司领导干部实行逐级述职制度，促进各级人员理清思路、总结经验、明确方向、改进工作，形成“用心想事，用心谋事，用心干事”的良好氛围。通过领导干部以身作则的引领作用、重点岗位人员典型示范作用，凝聚和带领职工攻坚克难、积极进取，开创了跨越发展的新局面。针对上半年济宁化机厂暴露出来的一些问题，公司在七月初成立了化机厂生产经营帮扶小组，将公司骨干力量吸纳到领导小组中，对化机厂重大的合同关口、重大的经营决策、重大的经营行为等方面进行专人专项帮扶，严格内外部管理，扭转化机厂被动局面，使化机厂成为公司的经济增长点。二是突破生产瓶颈，高效均衡生产。三季度，公司基层厂队搬迁，设备搬迁安装、新车间办公楼规划装修等工作
12、严重影响和制约了正常的生产，为将影响降至最低，公司超前分析，认真研究，细化措施方案，科学合理组织生产。为确保镀铜焊丝、接链环等产品的及时供应，建立了产、供、销联动机制，随时调度汇总供、销计划，核对库存产品，合理编排生产计划。焊接材料厂、采掘配件厂干部职工突破黑白班概念，发扬“白加黑、五加二”7精神，加班加点赶任务，确保了生产任务的及时交付，也充分体现了我们的职工队伍吃苦耐劳、兢兢业业的工作作风和立足本职岗位精益求精、甘于奉献的敬业精神。在为新疆煤化制造一批化工设备期间，由于其工程项目建设需要，积极与我们协商提前设备交付期限。化机厂紧急召开专题会议，将生产任务合理分配于各车间、各班组，采取三班连
13、续作业方式进行生产制作，截止七月末，此项合同中的 12 台设备制造任务如期完成，受到新疆煤化高度赞扬，为今后生产任务的接续，以及维修业务的介入打下了坚实的基础。我们以“降成本，增效益，求生存，谋发展”为中心，以“节支降耗、降本增效、改善职工工作环境”为目标，群策群力，大力开展节支降耗工作。加强了产品材料定额编制控制审批力度，严把每批合同中的材料消耗定额，确保材料使用率。焊接材料厂以开展“节支降耗，提高材料利用率”精细管理课题为契机，深入落实节支降耗工作，积极对焊丝热处理炉进行现代化改造，节约煤耗。加大线材制品管理力度，积极做好辅材、设备零件、废旧配件的回收再利用等工作，杜绝跑冒滴漏现象的发生。
14、济宁化机厂和机械制造加大主辅材料的利用率，严格领料、用料、下料程序，严格控制公差范围，提高板材、管材利用率，大力压缩成本。三是突破能力瓶颈，提升技术水平。科学技术是第一生产力。公司始终把大力推进技术创新，作为破解制约公司发展的关键。8技术部坚持每月召开一次安全、技术、质量工作例会，对技术、质量、安全隐患排查等工作进行统一安排部署，并对前一次会议中提出的整改问题进行落实、考核，有效提升了技术质量工作水平。针对矿车、平板车、导烟车、锥形套、给煤机机尾联动系统等投入生产的产品图纸进行了成本定额控制审批，压缩产品成本，提升产品利润空间。济宁化机厂与公司合并近两年的时间，在公司领导的正确领导和帮助下已经
15、由严重亏损渐渐步入了良性发展的快车道。然而我们必须承认我们的技术基础、技术管理有待进一步提高，思路打不开，制约发展。为解决技术难题，我们走出去请专家指导，加强焊工培训力度，承揽了厚壁复合板设备、16MnDR 低温设备，对工艺进行了深入的研究，提升了工艺水平。同时不断寻求新的突破，我们又承揽了 355 万元的 09MnNiDR 的低温设备制造，这是技术突破、工艺攻关的大好机会，虽然我们的技术力量有限，但是我们敢于承揽材质复杂、工艺复杂、制作复杂的设备，敢于向材质结构复杂的设备和工艺挑战，充分体现了我们勇于开拓、敢于创新的进取精神。同时，我们以设备更新引进“再造”高效节能型单位，积极淘汰、更新能耗
16、高、效率低的老旧机械设备，大大提高了生产效率。济宁化机厂完成 100 吨龙门吊的招标工作，解决了大型化工设备组对及搬运的难题。采掘配件厂完成了两台普通车床CA6140、 4 台 CAK4085ni 数控车床、 3 台 XA5032 立式升降9台铣床的购置、安装调试工作，现已投入使用，缓解了产能不足的被动局面。新改造和购置的设备全部采用节能技术和节能配置，既节能又环保。同时，我们根据上级文件要求制定了设备管理办法 、 特种设备安全技术管理办法 、 大、精、稀设备管理办法 、 计量器具管理办法 、 设备润滑管理办法 、 地面设备检维修管理办法等相关管理办法，严格设备管理，延长设备使用寿命。四是突破
17、质量瓶颈，持续发展力进一步增强。我们始终坚持“以质量占领市场、以质量巩固客户、以质量提高效益”的原则，严格质量管理。在责任落实上，建立专人专项、一抓到底的责任体系，确保产品质量。制定实施了质量否决制度、原材料入库检验规范、质量控制点管理制度等制度，实施质量管理“三零”工程。加强 QC 质量管理活动相关知识的学习，及时更新理念，提高全体职工的质量知识和质量意识，确保公司产品质量的持续稳定。坚持质量管理例会制度，及时发现质量问题，及时进行整改落实。焊接材料厂根据季节特点修改完善了拉丝、电镀、精绕等工序，改造了镀铜生产线废气收集排放系统及气吹和烘干系统，同时采用钝化处理、封膜存放等工艺，较好地解决了
18、雨季生产镀铜焊丝容易出现表面锈蚀、镀铜层脱落的问题。五是突破资金管控瓶颈，提升公司效益。公司继续深化预算管理，以预算管理为中心，严格控制费用支出和生产成本，所有资金支出做到“事前有预算、过程有控制、事后有评估” 。采取10有力措施压缩“两金” ，加强“产、供、销、存”动态分析，减少材料和产成品资金占用。认真执行“一支笔”签字制度，杜绝各类资金违规行为。加强应收账款清收力度，明确清收责任主体，实行“期限制”考核兑现抵押，全力清收应收账款。坚持“从严从紧、有保有控”原则，严格控制非生产性支出，制定下发了关于加强内部管理、严格费用报销的管理规定 ，压缩费用开支，提高经费使用效益，确保公司健康快速发展
19、。同时，企业管理部按照实业公司关于加强和改进合同管理的实施意见 ，制定了合同管理办法进一步规范了营销行为，提高了合同签订质量，有效防范了经营风险。（四）深入实施“十百千万”人才工程，强化人才强企战略为 了 适应公司快速发展的需要，公司人力资源部结合公司发展战略，制定了人才队伍建设规划。公司上下充分认识到在 知 识创 新 、 科 技 创 新 、 产 业 创 新 不 断 加 速 的 今 天 ， 公 司 要 提 升 核 心竞 争 力 ， 无 论 是 制 度 创 新 、 技 术 创 新 、 管 理 创 新 ， 还 是 战 略 创新 、 价 值 创 新 、 文 化 创 新 ， 都 必 须 拥 有 一 批 高 素 质 人 才 。 三 季度 ， 我 们 采用校企联合办学的模式与山东兖矿技师学院协商，签订了委托招生培养协议。委托技师学院定向招生培养高中起点二年制机械加工制造专业 30 人，毕业后直接入厂实习，择优录用。招聘高校毕业生 22 人，并根据所学专业合理分配于基层各单位，解决各单位急需专业人才的紧张局面。组织了 2011 年度专业技术人员竞聘上岗，8 名专业技术人员聘用相应专业技术岗位，充实了公司技术人才队伍。深入开展“导师带徒” 、 “结对子”活动，
