1、2018 年华润集团安全生产大检查自查表检查单位： 检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况1） “高境界、高标准”具体化落实情况2） “五有”实践工作进展情况3） “一企一策、一区一策”帮扶薄弱环节推进情况1、查集团“两高五有”在基层企业落实情况 4） “庆华润 80 华诞、秀 EHS 文化理念”活动开展情况5） EHS 管理体、系文件是否根据本单位业务修订完善2、查EHS管理体系完善情况 6） 是否建立本单位岗位 EHS 责任和事故事件追究制度，并开展了宣贯培训7） 检查是否制定 EHS 培训计划8） 主要负责人和 EHS 管理人员是否进行、必要的 EHS 知识和管理能力培训9） 物
2、业消防中控室值班人员和特种作业人员是否持证上岗10） 是否开展非 EHS 业务员工培训教育3、查各级人员EHS教育和培训开展情况11） 是否建立 EHS 教育培训档案4、查EHS事故事件管理情况12） EHS 事故事件是否按照上级单位要求及时报告和处理检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况13） 有无瞒报、漏报情况14） EHS 事故事件台账是否健全15） 我方员工、相关方员工是否了解华东大区近期通报的 EHS 事故事件16） 是否按照“四不放过”原则处置 EHS 事故事件17） 事故事件追责标准是否合理，是否与集团追责标准无缝对接18） 企业是否建立危险源管理制度和隐患排查治理制度1
3、9） 隐患排查治理是否覆盖所有环节和场所20） EHS 证照是否齐全21） 安全防护设备设施、警示标示等是否完备并符合标准22） 特种设备和特种作业人员证照是否合规23） 电气、消防、交通安全是否存在问题或隐患5、检查现场EHS隐患及治理情况24） 对存在的 EHS 问题和隐患是否整改到位25） EHS 应急预案是否适用有效6、查应急管理情况26） 是否按规定进行实战演练检查项目 检查主要内容（不限于） 实际检查情况27） 是否对深基坑、高支模等危险性较大分部分项工程实施有效监管28） 是否对人员密集场所消防风险实施有效监管29） 防台防汛设备设施和物资是否齐全，措施是否到位30） 是否开展环
4、境保护隐患排查和治理31） 土方外运、施工污水排放、建渣处理、外出车辆清洁、生活垃圾清理、生活污水排放、废气排放、污染土壤治理（如果有）等是否合规32） 是否严格按照当地法规有关治霾、降噪相关文件要求7、查环保节能管理情况33） 现场施工扬尘、噪音污染控制是否到位34） 是否开展职业危害普查35） 是否查清存在的职业危害点位和接触危害岗位并建立台账36） 是否严格落实职业危害告知、日常监测、个体防护以及职业健康体检制度措施37） 是否针对主要职业危害因素、重点作业环境、重点岗位制定专项治理、防护和管理措施并加以实施8、查健康管理落实情况38） 是否开展全员健康活动填报人： 联系电话： 填报日期：2018 年 月 日
