三体系管理手册.doc

1、MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 1/40质量&环境&职业健康安全手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准GB/T28001-2001 标准编制版本编号：A修改状态：0编制： 审核：批准： 2011 年 9 月 1 日发布 2011 年 9 月 1 日实施北京国投公路建设发展有限公司MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行

2、日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 2/40质量&环境&职业健康安全手册修改记录序号 版本 修改内容简述 修改日期 批准人MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 3/40目 录0.1 目录 .30.2 三体系管理手册发布令 .70.3 管理者代表任命书 .80.4 综合管理方针 .90.5 公司简介 .90.6 三体系管理手册1 范围 .111.1 总则 .111.2 应用 .112 规范

3、性引用文件 .113 术语和定义 .114.1 总要求 .124.2 文件要求 .124.2.1 总则（EMS & OHSMS 4.4.4）. 124.2.2 手册. 134.2.3 文件控制（EMS & OHSMS 4.4.5）. 144.2.4 记录控制（EMS & OHSMS 4.5.4）. 144.3.1 环境因素和危险源识别与评价. 14MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 4/404.3.2 法律法规及其他要求. 164.3.3 目标指标和方案（

4、QMS 5.4.1）. 164.4.1 资源、作用、职责和权限（QMS 5.5.1,6.3）. 174.4.2 能力、培训和意识（QMS 6.2.2）. 18 4.4.3 信息交流（QMS 5.5.3）. 184.4.4 文件（QMS 4.2.1）. 194.4.5 文件控制（QMS 4.2.3）. 194.4.6 运行控制. 194.4.7 应急准备和响应. 204.5.1 监测和测量. 204.5.2 合规性评价. 214.5.3 不符合、纠正措施和预防措施（QMS 8.5.2,8.5.3）. 224.5.4 记录控制（QMS 4.2.4）. 234.5.5 内部审核（QMS 8.2.2）

5、. 234.6 管理评审（QMS 5.6）.235 管理职 责 .235.1 管理承诺 .235.2 以顾客为 关注焦点 .235.3 管理方针（EMS & OHSMS 4.2） .23MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 5/405.4 策划 .245.4.1 管理目标（EMS & OHSMS 4.3.3）5.4.2 管理体系策划5.5.1 职责、权限（EMS & OHSMS 4.4.1） .245.5.2 管理者代表（EMS & OHSMS 4.4.1）

6、5.5.3 内部沟通 （EMS & OHSMS 4.4.3）5.6 管理评审（EMS & OHSMS 4.6） .256 资源管理 .266.1 资源提供 .266.2 人力资源（EMS 4.4.2） .266.3 基础设施（EMS 4.4.1） .276.4 工作环境 .277 产品/服务的实现 .287.1 产品/服务实现的策划 .287.2 与顾客有关的过程 .287.3 设计和开发 .297.4 采购（EMS & OHSMS 4.4.6） .317.5.1 生产和服务提供过程控制 .337.5.2 生产和服务提供过程确认MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发

7、行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 6/407.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制（EMS & OHSMS 4.5.1） .358 测量、分析和改进 .358.1 总则 .358.2 监视和测量 .368.2.1 顾客财产8.2.2 内部审核（EMS & OHSMS 4.5.5）8.3 不合 格品的控制 .378.4 数据分析 .388.5 改进 .388.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施（EMS & OHSMS 4.5.3）8.5.3 预防措施（EMS & O

8、HSMS 4.5.3）说明：本手册目录集合了三个管理体系标准的主要条款，左边编号多为 GB/T19001-2008质量管理体系 要求（英文缩写：QMS）的条款编号，若 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南（英文缩写：EMS）和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求（英文缩写：OHSMS）的条款与之兼容，则在该条款后的括弧内予以标注。反之亦然。为了手册编制和使用方便，职业健康安全管理体系要素编号采用 OHSAS18001-MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM

9、-SM-001 版本 A0 页码 7/402007 的编号，这不会影响此标准的应用；因为 OHSAS18001 标准 2007 版与 1999 版内容变化不大。附件一 公司组织机构图附件二 部门职能、岗位职责和任职要求附件三 综合管理体系职能分配表附件四 手册引用标准和程序文件对照表MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 8/400.2 三体系管理手册发布令北京国投公路公司质量& 环境& 职业健康安全手册 （以下简称三体系管理手册或手册），是公司依据 GB/T

10、19001-2008质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 和GB/T28001-2001职业 健康安全管理体系 规 范标准，结合公司的实际情况编制的。三体系管理手册是公司三个管理体系运行的纲领性文件，符合三个标准要求，阐述了公司的管理方针和目标，对公司的三个体系作了总体综合描述，是整合的管理体系，是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理和企业发展的基础。我 以 本 公 司 名 义 ，批 准 公 司 三体系管理手册（ A0 版 ）在 本 公 司系 统 内 发 布 、实 施 。总 经 理 ： 2011 年 9 月 1 日MASTER COPY文件名称 质

11、量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 9/400.3 任命书兹任命公司副总经理乔雪松为公司管理者代表，负责建立、实施和保持三个管理体系，向最高管理者报告三个管理体系运行情况及改进需求，在全公司内提升满足顾客和相关方要求的质量意识、环境意识、职业健康安全意识，并负责 三个管理体系有关事项的对外联络。公司全体员工均应在管理者代表的领导下，认真履行职责，保证三个管理体系的正常运行。为了保证员工与领导的沟通，同意工会推荐赵一莲为员工代表，其作用是代表员工参与公司管理方针目标的制定，参与危险源的识别与

12、评价，参与事故的调查处理工作，提出合理化建议等。总经理：2011 年 9 月 1 日MASTER COPY文件名称 质量&环境&职业健康 安全手册 发行日期 2011-9-1北京国投公路建设发展有限公司 文件编号 GT- GM-SM-001 版本 A0 页码 10/400.4 综合管理方针综合管理方针是：安全保畅，服务社会；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。综合管理方针的含义是：安全保畅，服务社会 以顾客为关注焦点，保持所辖公路经常处于良好技术状态，以诚信、周到的服务，满足顾客对公路产品及其服务特性的要求。节能降耗，保护环境 以法律法规为指导，合理利用资源和能源，推进

13、废弃物分类和回收，减少排放，预防污染，降低对地球环境的负面影响。健康安全，以人为本 以员工健康安全为着眼点，预防疾病和职业风险，增进员工的身心健康和安全防护，为提高全社会的健康安全水平作出努力。规范管理，持续改进 承诺遵守法律法规和其他要求，创造和谐的公司内部外部环境，通过规范管理和持续改进，实现公司的可持续发展。上述综合管理方针体现了公司的管理理念和经营宗旨，符合顾客和相关方的要求和期望，是公司经营管理工作中必须坚持的方向，需要全体员工共同努力和不懈追求。0.5 公司简介北京国投公路建设发展有限公司成立于 2003 年 9 月，主要致力于国道 G7、G110 北京段的新建、改建和运营管理。一、公路设施所辖公路从昌平区德胜口至延庆县下营，全长 52.75 公里，自 2007 年 12 月起分阶段建成通车后，成为北京市西北地区主要的重载货运通道，是连接河北、山西、内蒙、甘肃、新疆等地区干线公路的组成部分，在路网分布上与京藏高速形成了客货分流，对沿线经济的增长和国家西部开发战略的实施具有重要作用。2010 年由此进京的车辆平均每天 13,500 辆， 其中重型货车占 83%，主要运输货物是煤炭、铁砂和钢材。根据国家标准、规范和交通运输部、市交通委的相关要求，公司建立了日常养护巡查制度，分别与三家养护公司签订了长期养护合同，确保病害及时修补，同时每年进行