1、产品质量抽查考核规定1、目的为保证产品质量，加强对各工序产品质量的监督力度，杜绝管理漏洞，真正把公司的产品质量提高一个档次，争创全国名牌。2、使用范围适用于公司生产的所有产品，以及为保证产品质量的工艺文件、生产设备、生产现场、安全操作规程等体系文件要求的范围。3、职责3.1、产品质量的监督抽检、现场 6S 管理的抽检及安全检查。3.2、工艺纪律的监督抽查。3.3、对各部门的检查人员进行培训。3.4、召开质量例会。4、工作程序以管理体系文件为主线，根据 2009 年体系运行情况，对管理手册和程序文件进行全面修改后换版，一切检查工作都围绕体系文件，保证体系文件的全面贯彻执行。4.1、定期或不定期的
2、对各工序的产品质量进行监督抽查，发现问题，分析原因及时处理。4.2、抽查的内容包括各工序生产的产品、加工工艺流程、工装模具、工位器具、采购进厂的配套件、外协件等。属检测检验的产品既抽查产品性能也抽查外观质量；属验证的产品按程序文件规定验证。4.3、抽查各工序的不合格品的控制，包括对不合格品的鉴定、识别、记录和统计、隔离，参与对不合格品的评价、处置。4.4、对产品质量指标的完成情况进行考核，分析完成情况，对出现的不合格品采用数理统计工具进行分析，找出主要原因，发纠正和预防措施处理单 ，并验证实施效果。4.5、及时处理用户投诉，24 小时给予答复。接到用户投诉后，马上落实责任作出处理；短时间落实不
3、了责任的先处理后落实，体现时刻以用户为关注焦点。4.6、抽样规定，采用 GB/T2829周期计数抽样检验标准的使用方法判别水平的一次抽样方案，不合格质量水平（RQL）为30,在已检验或转序的产品中随机抽取样本，样本量为 5（0，1） 。4.7、每月进行一次检查员质量意识和业务技能的培训，出现问题能够分析原因，制定纠正预防措施。4.8、每月召开一次质量例会，通报全月质量考核情况，布置下月质量计划。4.9、每 6 个月进行一次综合管理体系内部审核。5、质量检查考核细则5.1、质量处罚，对成品性能、主零主项达不到规定要求；外观质量差违反工艺管理规定及相关管理制度，质量损失额度小或造成的影响小的问题，
4、按照下列标准进行处罚。对于用户投诉造成重大损失或造成重大影响的，组织有关人员召开专门质量分析会议，研究处理决定。质量问题处罚明细序号 质量问题 分厂厂长 检查科长 检查员1 用户投诉（落实责任） 200 元/ 次 160 元/ 次 120 元/ 次2 成品性能 100 元/ 次 150 元/ 次 200 元/ 次3 主零主项 50 元/ 项 50 元/ 项 100 元/ 项4 外观质量 50 元/ 件 50 元/ 件 100 元/ 件5 做安标产品不合格 1000 元/次 500 元/ 次 500 元/ 次6 无合格证转工序 500 元/ 批 相关责任人 400 元/批7不按工艺检验、不按不合
5、格品控制程序执行、未按纠正预防措施实施100 元/ 次 相关责任人 150 元/次注：未设检查科长的单位，属检查科长的罚项由车间主任（工段长）承担。5.2、质量管理体系考核处罚细则序号 考 核 项 目 罚款标准1 质量记录填写不完全 10 元/项2 规定不执行及执行记录不填制 50 元/项3 重要项目不执行 100 元 /项4 体系运行不合格 200 元 /项5 管理评审不能按时提交分析报告 100 元 /次6 管理评审记录不齐全 50 元/次7 内部审核不按时参加首、末次会议 50 元/次8 内部审核不积极配合 50 元/次9 内部审核的不合格项不能按期关闭 100 元 /项10 没按文件传
6、递相关纠正和预防措施 50 元/次11 没有按文件制订纠正和预防措施 100 元 /次12 对纠正和预防措施实施不到位或不实施 100 元 /次13 质量记录不及时传递 50 元/次14 未按文件要求保管质量记录 30 元/次15 签订特殊合同后无合同评审表 50 元/次16 特殊合同中合同评审表不完全 30 元/次17 合同评审表内容有误 50 元/次18 顾客电话咨询无电话记录 30 元/次19 完成合同后无顾客满意程度调查表 30 元/次20 每季度无售出产品质量报告 30 元/次21 每季度无仓库检查记录 30 元/次22 顾客对产品质量投拆没及时反馈、传递 100 元 /次23 由于
7、销售人员服务不到位造成顾客投拆 100 元 /次24 对顾客的服务没及时登记 50 元/次25 销售合同台帐不及时填写 30 元/次26 成品、半成品区标识不清或无标识 30 元/次27 采购原辅料无采购计划 50 元/次28 未及时对供方调查、评定 100 元 /次29 进货验证通知单不齐全、不及时 20 元/次30 未按文件对运输方管理 30 元/次31 工艺文件不齐全 30 元/次34 对不合格品未及时评审处置 50 元/次35 批量不合格 200 元 /次36 购买设施无设施配置申请单 50 元/次37 使用无设施验收单的设施 50 元/次38 设施有关资料未能及时归档 50 元/次3
8、9 出现事故无设备事故报告 50 元/次40 未按时整理设备运行记录、维修记录 50 元/次41 设备保养、维护未按规定进行 50 元/次42 不能及时提供建筑设施年检计划 50 元/次43 未按规定对原材料进行抽样检测 50 元/次44 未按规定对成品实施检测 100 元 /次45 原材料检测不合格未及时采取措施 50 元/次46 检测结果与实际出入较大且造成不良影响 100 元 /次47 量检具到期未检测 50 元/次48 量检具检定记录不全 50 元/次49 出厂不合格品造成不良影响 480 元 /次50 未按规定及时进行数据分析 50 元/次51 原材料批量不合格未能检测出 50 元/
9、次52 未制定年度培训计划 50 元/次53 培训记录不全不齐 20 元/次54 未按规定实施培训 30 元/次55 已装车产品存在缺陷或不合格 100 元 /次56 液压产品超出三个月，不重新试压发货 100 元 /次57 外购或外协件无合格证入库 100 元 /次58 文件无编审批 50 元/个59 文件、记录编号与程序不符 10 元/个60 出厂产品无合格证 50 元/次61 收到质量反馈不及时处理 100 元 /次62 质量反馈结果不及时反馈相关科室 100 元 /次63 不合格品不划区存放、隔离 50 元/件64 上工序不合格品被下工序检查出 50 元/件65 工序中存在的上工序不合
10、格 100 元 /件66 接到原材料不合格报告超 10 天不反馈 100 元 /天67 实际操作与工艺文件不符 50 元/次68 工装未经验证就使用 100 元 /件69 上工序不合格下工序加工完才查出 100 元 /次70 其它未列入项目，视情况 50-500 元5.3、质量奖励细则序号 奖 励 理 由 奖励数1 连续三个月无质量投诉 1000 元2 质量抽检成品性能连续三次合格率 100% 500 元3 质量抽检主零主项合格率 96% 200 元4 质量举报，按照影响产品质量的程度奖励 50-200 元5 内部审核记录完整准确，与事实相符 500 元6 现场检查产品标识齐全、卡物相符 200 元7 车间设备保养无黄袍，维修保养记录齐全 200 元8 现场产品定位准确，生产现场符合 6S 管理规定 300 元9 通过技术改造提高产品质量 100-800 元10 合理化建议采纳后提高产品质量 100-500 元11 管理体系运行正常，无不符 200 元12 运用数理统计工具分析质量问题解决问题 400 元13 通过纠正与预防措施处理单对质量有改进的 400 元14 全月无安全事故 100-800 元15 下工序检出上工序不合格品 50 元/件16 现场管理到位，工作环境保持较好 100 元/次17 外观质量提高 100 元/次18 其它未列入的项目，视情况 50-500 元
