1、内部质量管理体系审核的流程1.审核策划 2.审核准备3.审核实施4.审核报告及纠正措施跟踪验证编制年度审核方案组成审核组、任命组长和组员制定审核计划审核文件（必要时）收集文件编制检查表首次会议现场审核末次会议审核报告跟踪验证纠正措施的有效性质量管理体系过程“内部沟通、监视和测量”流程图也称 PDCA 循环图否是企业文化活动各部门信息管理部门例行检查制度 顾客反馈P 内部审核 质量例会活动质量管理体系运行过程及部门/单位质量目标完成情况产品、服务提供检验报告信息联络单质量工作定期检查表是否存在质量问 题D 不合格报告与内部审核总结报告 质量目标完成情况统计出具纠正和预防措施处理单，填写实施情况一
2、览表其他问题转相关部门实施纠正和预防措施跟踪验证C 实施纠正措施A 跟踪验证 最高管理者 质量办编制质量工作总结管理评审 各相关部门实施改进产品实现流程的关系示意图7.2；8.47.17.3 7.57.48.3；8.46.3；6.47.5.1 a)7.2.1 7.4 7.5 5.1 ；7.57.6 6.26.3；6.4 8.5 7.2；7.5顾客需求产品/服务实现策划设计开发实施：产品服务规范；生产和服务提供规范；质量控制规范；采购规范；监视和测量控制要求；基础测试和工作环境控制要求；其他控制要求。经营方式服务范围营销策略生产和服务提供规范服务提供准备服务提供准备 销售服务准备采购 运输贮存 法律法规、各类规范；监视测量装置； 人员培训；基础设施和工作环境服务提供过程经营业绩改进供方选择、评价；采购过程；采购验证。8.2.3；8.2.4；8.3；8.4表示服务需求；服务提供结果。表示文件化。表示服务结果。 表示服务过程。其他没有提到的标准条款，作为公用要求，渗透到每一个过程中。服务提供结果过程和产品的监视和测量顾客满意程度测量
