1、6S 管理制度（试行）6S 管理制度1目的：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。2范围：凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产车间、库房区域等均适用。3定义： 31 工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件；这种条件可以是人的因素（如：心理的、社会的） 、物的因素（如：温度、湿度、洁净度等） ，物的因素一般包括：车间维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房维护有关的安全隐患。32 6S：指的是由 6S 的日文 SEIRI（整理）
2、、SEITON（整顿） 、SEISO（清扫） 、SEIKETSU（清洁） 、SHITSUKE（素养）和英文 SAFETY（安全）这六个单词，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为“6S” 。33 整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。34 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找需要品的时间减少为零。35 清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。36 清洁：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到
3、底，且维持其成果，并对其实施做法予以标准化、制度化。37 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。38 安全：指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。 4职责：41 各相关部门负责包括生产现场、车间区域，办公区域等工作环境执行、维持和管理：。42 6S 检查小组负责对生产现场、车间区域，办公区域等工作环境的检查和监督。5生产车间现场 6S 管理制度5.1 现场管理原则：使生产现场的一切物品都有区（位）
4、；一切区域都有标识；一切设施的用途和状态都明确；一切不安全因素都要排除，达到 6S 管理的要求。5.2 工作环境区域划分：生产部根据实际的工作区域使用情况划分工作环境责任区域，明确工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。5.3 6S 检查小组和工作环境卫生定期检查：每月一次对公司内所有的生产现场、办公区域、库房等工作环境区域按 6S 检查项目进行检查，并将检查的结果记录于“6S 检查表”中，对检查发现的不符合事项开具6S 整改通知单 ，要求其进行纠正并采取相应的预防措施，并于下次进行 6S 检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。5.4 工作区域的环境要
5、求：5.4.1 对生产现场的通道、地面、墙壁、设备、安全设施、特殊物品和废弃物清除要求：A. 没有“死角”或凌乱不堪的地方。B. 对生产现场通道的定置要求：通道宽不小于 1m、要用黄黑色实线标出宽度，线宽为C. 40mm50mm，随时保证畅通无阻。D. 车间内地面要保持洁净、无尘、无杂物，不允许有积水，不允许有散落零件和产品。地面区域线清晰无剥落，两侧物品不压线。E. 车间内墙壁、门窗上不允许电线、残缺的宣传标语等废弃物，要保持洁净无尘;窗台上无杂物；墙壁无蜘蛛网。F. 没有闲置或不能使用的推车、机器、设备、工装、模具、夹具、物品等。G. 凡是经主管部门认定为废弃无用的物品要进行彻底清除，不得
6、残留占据空间、场地，影响观瞻；凡正常使用的设施要保持清洁、干净，损坏的要及时修补，要明确责任人、监督人。6S 管理制度5.4.2 对产品、特殊物品、可移动物品、流动物品的定置要求：A. 按工艺流程定置产品时，要充分考虑安全和操作方便的因素。各类产品标识规范、安全保护设施齐全；产品零布件要定位摆放，妥善保管；工作台上无散乱放置的杂物。B. 易燃、易爆物品的定置：要远离明火，存储定置的位置要符合职业安全卫生法规标准的要求，凡是实行特殊定置的场所，应明示国家规定的统一标志。C. 对检测用试剂、质控血清等物品要明示“特殊定置”的标志，划定区域线和在瓶上标注使用日期。区域线用红色实线，线宽为 10mm5
7、0mm。D. 标准片要放置在专用的器具中，应明示绿色标志，确保无损和正常使用。E. 现场内可移动物品全部按规定区域摆放，并划线定置；包含范围：A-6 机壳、A-7 机壳、拉车、铲车、垃圾篓、工作台、材料架、标志牌等。F. 经常移动的物品，应有文字说明的标志，标志要朝向使用者易于观察的方向，并放置在托板上便于移动。G. 区域线的划定方法： 按现场物品外轮廓划区域线，除材料架、附件架、工具箱、工作台可按四角划线方法外，其余一律用连续实线。 线宽要求：大量的可移动物品区域线用白色实线，线宽为 40mm50mm；少量的物品可根据视觉比例效果，可按大型移动物品线宽的 1/2 宽度划定。 生产现场流动物品
8、的定置要求：流动物品指除设备、工具箱、架、柜等固定位置摆放物品以外物品。包括：材料、零件、半成品、成品、待处理品、工装、器具、生产中其它辅助物品等。H. 对产品零部件及成品，在运输、周转过程中要有防止磕碰伤措施；I. 产品的码放高度不允许超过工艺规定；J. 生产现场流动物品必须固定在区域内；区域线用白色实线，线宽为 4050mm。5.4.3 生产现场各种区域线颜色管理规定和定置标识方法：A. 区域线标识采用彩色油漆。区域线线宽：40 50 mm，宽度应尽量统一。B. 白色-用于生产现场存放的原材料、半成品、零件、工具箱、台、架、桌椅、推车等地面标识。C. 黄色-用于生产现场放置的待处理品和生产
9、现场的与生产关系不紧密的物品。如：清扫工具、临时存放的包装物品等。D. 红色-用于生产现场放置的防火器材地面标识；E. 黑色-用于工作现场废品箱和垃圾箱的地面标识。F. 定置标识方法：按物品状态，在定置区域明显部位，喷涂同区域颜色对应的实体方框，喷字颜色为白色，字体为：黑体，方框大小可视字体多少各车间内部统一。G. 周转箱、货架等实施颜色标识的管理规定：周转箱、货架颜色要按产品状态配置。合格品-绿色；不合格品-红色；半成品-黄色5.4.4 生产现场使用的技术文件、有效记录、零件周转卡片、量刃具的维护管理规定A. 生产现场使用的各类工艺规程、图纸必须使用塑封或装塑料袋方式保护。B. 生产现场使用
10、的有效记录、零件周转的工艺卡片等文件，必须使用塑封或装塑料袋方式保护。C. 生产现场使用的各种量具要做到，定期检验合格证字迹要清晰、无脱落。不经常使用的量具不允许存放在工作现场。5.4.5 生产现场工作台、吸烟点、垃圾篓、清扫工具、各种污染源的控制的管理规定：A. 生产现场工作间要有明显标识，室内悬挂定置图。B. 生产现场吸烟点要明示标识，严格控制卫生。C. 生产现场垃圾篓要及时清理，外表面要随时保持洁净。篓内所装的垃圾量不允许超过篓体四分三高度。D. 生产现场用清扫工具，要整齐摆放于清扫用具区内，并随时保持区内外洁净。E. 生产现场各种加工、焊接、装配等都必须努力采取措施，防止生产作业对环境
11、及现场文明生产、安全生产造成的破坏。各种生产作业，要注意对地面的防护措施。有条件时，要在尘、烟、气味产生的地方安装配备排风设施和烟、尘收集装置；钳工打磨、打孔操作时应使用有关器具，6S 管理制度及时收集落下来的砂粒、钻屑等废弃物.F. 现场存放的工装、辅助材料等要有防尘及各类腐蚀污染的措施。如零件架等可采用挂透明塑料帘等保护措施。5.4.6 生产现场工具柜、货架、工作台管理规定5.4.6.1 公用工具柜内工具定置管理规定A. 工具柜内物品摆放要规范、整齐、有序，取放方便。 B. 工具柜内物品标识清楚、规范，并要进行“一对一”标识。C. 工具柜内存放的工、量具、刃具等，不允许使其工作面直接相互接
12、触、着地等现象，要有防护隔离措施；量具（卡尺、表）一律装盒保管，盒内送检卡片要完好无损、无脏污、字迹清晰。D. 已报废和准备送检的工、量具要集中到固定地点存放，并设定标识、专人负责；已报废的工、量具要定期清理，不允许长久存放。E. 工具柜摆放定置规定：工具柜摆放在使用操作方便之处，并按标准规定划定角线定位，要竖成线、横成行。要统一规格、统一编号。5.4.6.2 公用工具柜内存放物品的规定A. 公用工具柜内存放的物品为，不同人员每天都有可能要用的物品，或特殊使用的物品，以及按规定存放的少量备用消耗品。B. 工具柜内存放的物品可分为：办公用品、文件资料、生活用品、工具、量具、刃具、辅助用品等。 通
13、用工具：搬子、钳子、螺丝刀、电烙铁、六方搬手等各种通用坚固工具； 专用工具：专门用于特殊工作的专用坚固工具； 刃具：标准工具手册规定的刃具和特定尺寸自磨的刃具； 量具：标准工具手册规定的通用量具和专用量具； 辅助用品：砂纸、油石、抹布、毛刷等以及不能归属于已规定类别的物品C. 公用物品被借出后，其存放位置要悬挂指示条，明示使用者或借出者，以便使工具去向一目了然。5.4.6.3 个人工具箱物品定置分类含义A. 办公用品包括：工作用的纸、笔、计算器、文件夹等；B. 文件资料包括：书写了文字的各种卡片、记录本、工艺文件、图纸等；C. 上述两类物品的定置根据工作性质不同，可将两类物品有区别地放在一个抽
14、屉内，但要在定置图的同一栏内注明“办公用品，资料”的字样。D. 生活用品包括：毛巾、肥皂、帽子、手套、手纸、茶杯等日常生活必须品，与工作无关的、联系不紧密的不允许放在工作现场的工具箱内。5.4.6.4 工具箱、柜定置图A. 工具箱定置图采用 A4 复印纸，电脑打印，直接在图上标明物品分类名称。B. 工具箱定置图要塑封，贴挂在工具箱内侧门壁上。C. 工具箱定置图图例（见下图） 。专用工具通用工具工艺文件、图纸办公用品量具、刃具文件资料生活用品辅助工具5.4.6.5 生产现场集中工具架上、工作台案上的工装、附件、材料、在产品的管理规定A. 工具架上摆放的物品符合取用方便、迅速找到的原则；有条件时，
15、各种货架均要采用防尘保护措施，挂透明塑料帘。 材料摆放-必须是合格状态，材料分架摆放（如不能实现分架摆放时，要将架分为二部6S 管理制度分，有明确的分界标识） 。 附件摆放-按产品分层摆放。 零件的摆放-各产品的零件要相对集中地摆放在同一区域内或架上，并标明相应的类别。具体方法：可以采用预先订上空白塑料袋，不同零件摆放时，更换塑料袋内卡片方式。B. 生产现场工作台案的管理规定 现场工作台案内存放物品的分类：按工具箱物品分类规定执行，在不影响工作的前提下，将定置图悬挂于工作台比较醒目的侧面，当工作台案（柜）或抽屉内存放的物品比较单一时，直接在定置图相应栏内标注物品名称。 物品摆放规定：抽屉或柜内
16、存放的物品要分类集中摆放，要尽可能地控制物品数量以保证物品处于平放状态；物品类别较多时，为防止混乱要采取设立隔板、装盒或分层的方式进行管理，并在隔板、盒上或柜门上对应设定标识。C. 在非工作期间，工作台面上原则只允许放置定置图规定的物品和需要连续工作才能完成的零部件和工作中使用的工装等。5.4.7 生产现场检验区域产品定置规定A. 对成品检验区域的定置要求：成品检验区域要明示出“待检品” 、 “合格品” 、 “不合格品” 、“返修品” 、 “待处理品” 、 “废品”区域标志，并结合现场实际尽量标出区域线。B. 废品要及时清出生产现场，要专人负责。5.4.8 生产现场电气设施安全规定A. 电气设
17、施经常保持干净，电线布局合理，无裸线、在线挂物等现象。B. 在生产现场检修的电器及设备时要放置警示标志。C. 配电盘、箱等清洁干净，废弃的电气设备、仪器及时清离生产现场。5.4.9 生产现场“6S”管理责任区划分、责任卡制做要求A. 责任区域划分原则： 责任区域划分的主要目的：为提高工作效率，做到人人有事做，事事有人管，区域清楚，责任明确。 要遵守以下原则：1、 方便、就近的原则-如某一员工一天大部分时间在哪个区域工作，哪个区域就应该划分给他，这样不但方便他日常的 6S 活动，也不影响他正常的工作。2、 明确、清晰的原则-必须责任明确，区域划分清晰。3、 无遗漏原则-即“事事有人管” 。4、
18、避免形式主义原则-对制定的责任区的责任要做到有人监督，制定相应的考核、奖罚制度B. 责任卡制作要求： 按各自管辖区域，车间以班组为单位，将每个地方，每件物品（或一些物品） ，每件事进行责任分工，分工要细化到人头。 责任卡：下表为例（具体责任卡制定由各部门或班组进行）6S 工作区域责任卡责任区域 区域负责人责任项目 实施人 要求区域卫生 工作台、地面干净、整洁工具、工装存放 将使用的工具、工装按照要求存放试剂存放 试剂使用后存放在冰箱内 6S 管理制度5.4.10 车间定置图A. 车间定置图只需标出其主体部分,不用标出车间内部生产班组或工段的具体位置。B. 车间定置图反映的内容应包括设备、通道、
19、工具箱、更衣室、垃圾箱、工装架、固定工位使用的器具或用具、消防器材、电源开关等。并能够反映出车间办公室、库房等位置，标出名称。C. 车间定置图采用计算机彩色制版，以展板形式固定在墙上。D. 定置图方位指示方向可为上北、下南、左西、右东。6.生产现场日常 6S 管理细则6.1 目的：贯彻执行 6S 管理标准，塑造企业形象，提高工作效率，保障安全，减少浪费，确保产品品质。6.2 范围：生产部所管辖区域，包括生产场地、公共场所、生产区域。6.3 权责：各班组：负责本部所管辖区域的 6S 检查及执行；生产部：负责本部所管辖区域的 6S 检查及稽核处理。6.4 内容：6.4.1 工作区 6S：A. 上班
20、前 5 分钟： 所有人员必须按时出勤，依规定穿厂服、保持衣着整齐、仪表端庄。 环视检查整个现场，将通道区所摆放的任何物品及时清理，保持通道畅通。 检查物料、工具有无摆放整齐，有无故障，有无灰尘。将所有物料、工具按指定的地方摆放，使物料、工具摆放井然有序，整个现场宽敞、明亮、整洁无比，创造一个良好的工作环境。B. 上班中： 工具、原料、半成品、成品、不良品、报废品必须划分区分并标识清楚，严格按照指定的地方放置，不得摆放其它区域，更不得摆放于通道区，使通道顺畅，人、车易于通行；使作业流畅，不混料，不堆积物料。 作业中对不良品、报废品、不清洁的产品以及有故障的产品贴上醒目的标识，加以明确区分；对不良
21、品进行返工、返修，报废品及时清除。 工作台面要保持干净，且台上之物品要依规定有秩序地整齐放置，使上一工序方便于下一工序操作，让作业流程通畅，提高工作效率。 员工工作中要坐姿端正，不能有随意聊天、打磕睡、离开工作岗位以及从事与工作无关的任何事情等，保持旺盛的士气和良好的工作状况。如需离开岗位，需向组长说明去向及记录离岗时间。C. 下班前 5 分钟： 工作车间、办公场所、仓库都应对整个现场进行检查，从地板到墙面到所有物料、工具、看是否干净、整洁，对不符合规定的地方及时纠正，保持整个现场整整齐齐、井井有条，每个角落都整洁无比，为次日的工作创造一个舒适的工作环境。 关闭门窗、各种电源； 下班出车间，做
22、到有纪律、有秩序，不做违反厂纪、厂规之事。6.4.2 检查、稽核、纠正A. 各班组用 6S 查检表，每周自行查检，评出总分，对缺点事项进行分析，并追踪纠正效果。B. 生产部每月检查稽核各班组 6S 执行情况，根据不同结果做出不同的奖励，并在下一次的检查中追踪缺点事项的纠正效果。C. 使用表单：生产现场 6S 检查表。 （见下表，可根据实际情况进行补充和添加）6S 管理制度生产现场 6S 检查表部门： 查检日期： 年 月 日项目 检查内容 标准分 实得分 缺点 纠正日期 效果1.是否定期实施清除不必要品？ 42.有无不用或不急用的物品？ 23.有无近期不用的物品？ 4整理（12 分）4.产品是否
23、明确的状态标识？ 21.工具柜内物品是否符合定置规定 32料架上物品是否定位放置 53.工装夹具是否易取用，不用找寻 34工装夹具是否编号分区管理 55材料有无配置放置区，并管理 5整顿（24 分）6废弃品或不良品放置是否专门管理 31作业场所是否杂乱？ 32作业台上是否杂乱？ 33产品有无脏污，附着灰尘？ 34配置区划分线是否明确 3清扫（15 分）5作业段落或下班前有无清扫 313S 是否规则化 32工具、仪器是否定期点检？ 23是否遵照规定的服装穿着 34工作场所有无放置私人物品 4清洁（15 分）5吸烟场所有无规定，并被遵守 31有无日程管理资料 32需要的护具有无使用 23有无遵照标
24、准作业 44有无异常发生时的对应规定 35是否积极参加各种培训 3素养（18 分）6是否遵守公司及各部门的规定 3安全（16 分） 是否存在各种安全隐患，危及人员安全 16合计评语7. 办公现场 6S 管理标准7.1 范围：适用于生产部各个办公区域。7.2 整理：A. 整理文件：每月对纸质文件、记录表单和电子文档作盘点，把其分为有效的和过期无效的，不要的全部销毁，有效的统一记录归档保管。B. 对区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要” ； 分类如下： 设备：电脑、打印机、文具、书籍等； 空间：柜架、桌椅、储物箱（柜）等； 物品：个人用品、装饰品； 依据必要品的使用频率和常用程度基
25、准表决定物品的“要”与“不要” ； 6S 管理制度必要品的使用频率和常用程度基准表常用程度 使用频率 处理方法过去一年都没有使用过的物品，而且不能再用 丢弃中在过去的 6 个月只使用过一次的物品低一个月使用一次的物品 集中归档存放一周使用一次的物品每天都使用的物品高每小时都要使用的物品保存在办公桌或随身携带 “不要”物品经部门主管判定后，集中报废或拍卖。7.3 整顿 A. 办公区整顿： 办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品； 常用办公用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内； 电脑线、网线、电话线有序放置； 人离开半小时以
26、上应将桌面收拾干净。 抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放 A4 的文件、资料；把这个空间充分利用起来，可以放下面这些东西：- 个人的东西；个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）- 文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）- 空白稿纸、不常使用的文具等 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下； 桌洞下不得堆积杂物。 外衣手袋：请置挂于衣帽柜或储物箱（柜）内，严禁随意放在办公桌椅上。 饮水机：放指定地点，不得随意移动；B. 文件、资料管理整顿： 文档管理依据质量管理手册中相关要求执行； 将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日必用、常用和不常
27、用三种，经常不用的文件要尽快处置； 硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质或用移动硬盘等双套介质材料归档保存； 储存公用信息的光盘采取保护措施，使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在光盘里的信息联系，建议在光盘的标签上注明题目。还要把光盘分类。修改以后，一定要注明标题、日期。同时光盘也应该像保存文件一样，保存在专用的夹子里。 C. 信件、电子邮件的整顿： 做一个临时性的信夹，把不能立即处理的信件放在里面，必须保存的东西则放在信件保存册里； 邮箱里面重要邮件应该及时备份；电脑硬盘中应专门建立一个文件夹，不能处理的邮件存放在里面； 7.4 清扫：A.
28、清扫的对象主要是个人办公区域：桌面，桌洞，电脑、传真机、复印机、打印机等。 B. 清扫基准 个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天下班前 5 分钟清扫 ； 办公设备主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢 每周一次,每周五下班前 15 分钟清扫 ； 文档桌面、电脑中不能有失效文件，不可轻易看到机密文件。 超过保管年限的表单及时集中销毁，保管年限内的表单装订归档。6S 管理制度 无破旧的卡片、册子、档案等，无用的手稿与工作无关的文件每月一次月末清理。7.5 清洁 A. 目的：彻底落实整理、整顿、清扫工作。 B. 保持 6S 意识.7.6 素养 A. 遵守公司员工手册有关规定; B.
29、 遵守公司其它相关规章制度；C. 巡查：每月底 6S 推行委员会对整个公司的 6S 执行情况进行检查；D. 使用表单：办公现场 6S 检查表。 （见下表，可根据实际情况进行补充和添加）办公现场 6S 查检表部门： 查检日期： 年 月 日项目 检查内容 标准分 实际得分 缺点 纠正日 期 效果1.是否定期实施清除不必要品？ 42.有无不用或不急用的文件？ 23.有近期不用的物品？ 4整理（12 分）4.办公场所是否明确的区域标识？ 21.仓库、储物室区域是否明确规定 32料架及物品是否定位放置 53.工装夹具是否易取用，不用找寻 34工装夹具是否编号分区管理 55材料有无配置放置区，并管理 5整
30、顿（24 分）6废弃品或不良品放置是否专门管理 31作业场所是否杂乱？ 32作业台上是否杂乱？ 33产品有无脏污，附着灰尘？ 34配置区划分线是否明确 3清扫（15 分）5作业段落或下班前有无清扫 313S 是否规则化 32工具、仪器是否定期点检？ 23是否遵照规定的服装穿着 34工作场所有无放置私人物品 4清洁（15 分）5吸烟场所有无规定，并被遵守 31有无日程管理资料 32需要的护具有无使用 23有无遵照标准作业 44有无异常发生时的对应规定 35是否积极参加各种培训 3教养（18 分）6是否遵守公司及各部门的规定 3安全（16 分） 是否存在各种安全隐患，危及人员安全 16合计 评语审
31、核： 检查者：6S 管理制度8. 原材料、半成品库房 6S 管理制度8.1 目的：规定了本公司生产所需的原材料、配件在库房的管理要求。包括物资入库、库房科学管理、物资保管以及物资出库和仓库安全防火等方面的要求。8.2 适用范围：适用于原材料、半成品库房管理。8.3 术语和定义：下列术语和定义适用于本制度。8.3.1 库房 6S 管理的定义：对库房内各个生产要素（主要是物的要素）所处状态不断进行整理、整顿、清洁、清扫、提高素养和安全的活动。8.3.2 库房 6S 管理的术语A. 五化：摆放条理化、存放系列化、保管标签化、管理科学化、安全整洁经常化；B. 四清：账清、物清、质量清、资金清；C. 三
32、相符：账、卡、物相符；D. 二分开：常用的与不常用的分开；合格材料与不合格材料分开；8.4 库房的管理A. 目视管理，料签齐全、标志明显、堆码整齐、 “五五摆放” 、过目成数、 “四号定位” 、收发方便。 四号定位：仓库管理中，用四层固定的号码确定一个货位，即库号、架号、层号、位号； 五五摆放：是指库存物资推码时，以“五”为基本计算单位摆放。根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求整数，以“五” 、或其倍数堆码。B. 加强数据分析： 库存管理做到“四有”：盈亏有原因；损坏有报告；记账有凭证；储备有分析。 账、卡、物三相符，相符率在 99.8%以上；盘点及时不得有账外物资：1、 认真自点，做
33、到收发动态日清日结；2、 每月自点库存物资不少于三分之一，每季度全面盘点一次，点后填写自点记录，发现问题，分析原因，采取措施加以解决。3、 每年十一月一日开始进行物资大清查，要做到：有记录（清册） ；库存物资数量正确，账、卡、物相符， 4、 结合微机管理，每月认真核对“收、支、存”状况表，对发生的问题要认真填写“材料账卡不符原因反馈记录” ，分清责任，当月解决，保证账、料相符。C. 库房布局合理，库存物资要做到分区、分类并合理遮垫。8.5 职责：A. 库房管理员和录入员应努力学习技术、业务、练好基本功。B. 库房管理员负责入库验收工作。C. 库房管理员负责物资保管、保养工作。D. 库房管理员负
34、责物资发放工作。E. 库房管理员应认真掌握库存物资的储备定量，以及物资消耗动态，及时上报保证物资供应。F. 库房管理人员做好库房管理，按时加锁；工具保持良好。8.6 物资入库验收：A. 未经检验合格的不收；无计划或超计划未经批准的不收；票物不符或数物不符的不收。B. 认真检查入库物资，核对入库凭证，对不合格的物资（数量和质量问题）详细记载，及时处理。C. 防止错、缺、坏等不合格物资入库进账，并做好验收记录。D. 物资入库按规定时间和标准验收，并有验收时间登记，交货和接货人签字。8.7 物资的保管与保养A. 做好通风、防尘、防锈工作；做到防火、防盗、防破坏、防潮、防冻、防变质、防机械损伤；对易燃品应设专库或专柜，确保安全；对湿、温度要有记录。B. 物资保管保养应达到：无变质、锈蚀、损坏的物资；无毒烂、虫蛀、鼠咬的物资。8.8 物资出库A. 物资出库坚持“五不发”：无计划者不发；超额领用无批准手续的不发；票物不符或数物不符的不发；损坏或丢失未查名责任和办理手续的不发；改用、代用未经主管批准的不发。
