1、 新密市环境保护局 2018 年预算情况说明 一、部门基本情况（一）部门主要职责新密市环境保护局属行政单位，贯彻执行环境保护法律、法规和标准，对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实政府下达的污染减排责任目标。（2）内设机构及下属单位内设机构：办公室、规划财务科、法制信防科、行政审批办公室、污染防治管理科、污染物排放总量控制科、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科。下属单位：新密市环境监察大队、新密市环境监测站、新密市污水处理运营管理处、新密市机动车污染监察大队、新密市危险废物和辅射管理中心，以及环境监察一至九中队。 （三）、人员构成情况2018
2、年，全局共有在职人员 462 人.核定行政编制 15人，事业编制 206 人，机关工勤人员事业编制 2 人。二、收入预算说明2018 年预算收入 7282.1 万元，其中财政拨款 6882.10万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 400 万元。项目支出 3093.10 万元；2017 年预算收入 4634 万元，支出4634 万元，其中基本支出 3241 万元，项目支出 1393 万元。2018 年预算比 2017 年增加 2648.1 万元，增加原因是人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。三、支出预算说明2018 年预算支出 7282.1 万元，其中基本支出 418
3、9 万元，项目支出 3093.1 万元。1、按支出用途分类包括基本支出 4189 万元，其中工资福利支出 3969.15 万元，商品服务 92.97 万元，对个人和家庭补助 126.88 万元。项目支出 3093.1 万元，其中行政事业性收费及罚没 400 万元，污水处理厂费用支出2693.1 万元。2、按功能科目分类包括离退休费 19 万元，社会保障和就业支出 774 万元，行政运行 530 万元，其他环境保护管理事务 3266 万元，水体 2693.1 万元。四、预算收支增减变化情况说明2018 年预算收入支出为 7282.10 万元，2017 年预算收入支出为 4634 万元。增加原因是
4、人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。2018 年“三公”经费预算 104.5 万元，其中公务用车购置和运行维护费 95 万元，比 2017 年 100 万元减少 5 万元，公务接待费 9.5 万元，比 2017 年 10 万元减少 0.5 万元，减少原因为压缩开支，严格执行上级有关要求。五、政府采购情况说明:2018 年政府采购预算为 0 万元。6、单位公用和运转经费 80.18 万元，比上年 4 万元相比增加 76.18。增加原因是今年事业全供人员增加运行经费，2017 年事业全供人员无运行经费。7、名称解释1、行政事业性收费:是国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团
5、体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。2、 “三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3、环境保护:指人类为解决现实或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保护人类的生存环境，保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的行政管理的、也有经济的宣传教育的等。八、 预算表情况说明1、部门预算收支总表：2018 年预算收入 7282.10 万元，其中财政拨款 6882.10 万元，缴入国库的行政事业性
6、收费及罚没收入 400 万元。支出 7282.10 万元，其中基本支出 4189 万元，项目支出 3093.10 万元。2、部门预算收入总表：总收入 7282.10 万元，其中财政拨款 6882.10 万元，缴入国库的行政事业及罚没收入400 万元。3、部门预算支出总表：总支出 7282.10 万元，其中基本支出 4189 万元，项目支出 3093.10 万元。4、财政拨款收支总体情况表:收入 6882.10 万元，支出 6882.10 万元，其中基本支出 4189 万元，项目支出2693.10 万元。5、一般公共预算支出表：共支出 7282.10 万元，其中工资福利支出 3969.15 万元
7、，对个人和家庭补助 126.88 万元，商品服务支出 92.97 万元，项目支出 3093.10 万元。6、一般公共预算基本支出表：共支出 4189 万元，其中工资福利支出 3969.15 万元，对个人和家庭补助 126.88万元，商品和服务支出 92.97 万元。7、一般公共预算“三公”经费支出情况：“三公”经费共 104.5 万元，其中因公出国境费用 0 万元，公务接待费 9.5 万元，公务用车购置和运行维护费 95 万元（其中公务用车运行维护费 95 万元，公务用车购置费 0 万元） 。8、财政预算项目支出表：预算支出 7282.10 万元，其中水体 2693.10 万元，行政运行 53
8、0 万元，社会保障缴费774 万元，退休费 19 万元，其他环境保护管理事务 3266 万元。9、单位基本信息表：编制人数 223 人，实有人数 469人。9、资产占有情况说明1、2018 年本单位房屋 13764.56 平方米，价值1291.15 万元2、公务用车及执法执勤车 23 辆，价值 332.23 万元3、其他办公及专用设备固定资产 1986.59 万元10、重点项目预算绩效目标编制情况2018 年我单位继续实施新密市金门污水处理有限公司、新密市双洎河人工湿地、乡镇污水处理厂、新密市产业集聚区污水处理厂运行费，准备实施新密市金门污水处理有限公司污泥处置经费、污水除磷经费，乡镇污水处理厂污水除磷经费，新密市产业集聚区污水处理厂污水除磷经费。以上污水处理厂项目的实施，提高了我市污水处理能力，降低了污水污染负荷，为经济发展拓宽了空间，对我市环境污染减排工作发挥了重要作用。新密市环保局
