1、- 1 -后勤管理效能监察实施方案一、工作目的全面了解企业后勤管理工作状况，认真查找管理工作中存在的不足，进一步规范企业经营，维护企业利益，促使企业加强科学管理。二、工作范围本次效能监察范围包括公司所属全资、控股、代管各单位。后勤机构具体包括由企业直接成立或以各种形式参与成立、控制的为企业服务的医院、学校、幼儿园、食堂、派出所、警卫、物业（或房产部门）等机构或单位。三、工作内容（一）企业基本情况了解企业基本情况、企业后勤管理的模式、后勤机构（单位）的基本状况等情况。（二）后勤机构（单位）的基本情况逐一了解每个后勤机构（单位）的基本情况，包括成立时间、历史沿革、负责的工作范围、职工人员及构成、工
2、资成本、资金收入及来源、资金支出及项目、拥有的资产及状况、未来变革计划等情况（详见附表一）。（三）效能监察具体内容（详见附表二）1、后勤机构（单位）的内部管理情况。包括制度建设机制情况如何，是否建立了有关工作制度和管理制度，以及制度是否得到有效执行；- 2 -工作职责划分情况如何，是否清晰、明确，内部管理是否存在混乱、无序情况。2、后勤机构（单位）的财务收支情况。包括财务管理情况如何，是否建立了独立的财务帐套，并对收支情况进行详细、完整记录；收支审批及操作程序是否合理；资金管理情况如何，各项收入、支出是否符合相关规定；是否存在私设小金库、私自截留收入、虚报支出或不合理支出等情况。3、后勤机构（
3、单位）人员管理情况。人员构成情况如何，是否合理；雇用临时工情况如何，是否存在违规雇佣员工情况，是否与雇佣人员签订用工合同，是否存在雇佣长期临时工而不代缴社会保险问题；雇佣行为是否真实，是否存在虚列人员套取劳务费及加班工资等行为；相关工作人员是否具备国家或地方有关部门要求的专业技能或资格；特殊工作岗位人员是否办理了有关部门要求的相关证件（如健康证等）。4、后勤部门（单位）人员工资管理情况。工资来源渠道如何，是否合理，核算是否明确，工资附加支出的提取及列支方式是否正确，支出方式是否符合规定；是否存在多处开支情况。5、后勤机构（单位）工作情况。在工作中是否严格遵循国家、地方等有关部门法律、法规要求；
4、是否存在违法、违规操作情况；有无被相关监管机构检查出问题、处罚或要求整改等情况。6、后勤机构（单位）资产管理情况。后勤机构（单位）资产管理状况如何，资产是否真实存在并得到合理保管；有无不经审批利用主业资产谋取小集体利益情况；资产是否纳入企业管理范围；是否建立了完善- 3 -的资产保管、使用、处置、赔偿等制度；资产的出租、出借、转移、处置等是否经过有关部门的审批，手续是否完备；有无私人占用和使用、私下转移、出租、转卖资产等情况。7、后勤机构（单位）对外承包情况。是否采取了招标等公开透明的方式进行发包；是否签订正规的承包合同，合同内容是否明确、清晰，承包价格是否合理，程序是否合规；是否纳入正式账面
5、管理；是否有偿使用主业水、电、汽等资源；对主业人员或原部门人员的安置情况如何；承包后与主业之间的业务往来是否规范、合理。8、对后勤机构（单位）的监督管理情况。后勤机构（单位）在采购时，是否采取公开透明方式，并接受企业监察、审计等部门监督；企业是否有后勤方面的管理制度，规定是否明确；企业是否有专门部门或人员监督后勤部门的工作，并进行定期或不定期检查。9、其他情况。后勤机构（单位）撤销、整合、移交等有关情况，是否存在遗留问题；面临萎缩或根据政策需移交给相关单位的后勤机构（单位）有无撤销或整合计划，是否制定了相关资产、人员处置方案，具体情况如何。10、企业在后勤管理方面存在哪些问题及企业拟制定的整改
6、措施。11、企业目前在后勤管理方面还存在哪些困难和问题，有何好的意见或建议。四、工作安排1、自查阶段：67 月份，各单位根据方案内容结合企业实际情况进行自查。- 4 -2、检查阶段：公司将于 78-98 月份，视情况对各单位的工作开展情况和有关内容自查情况进行抽查。五、工作要求1、各单位要认真重视此次效能监察工作，由单位负责人主抓，纪检监察部门牵头、审计部门配合，要充分发挥出监察、审计工作的监督保障作用，协调好相关部门认真完成此次工作。2、各单位要认真梳理后勤工作管理情况，对存在的问题，及时查找原因，制定相应整改措施认真整改。3、各单位要认真详细填报自查报表，并按要求形成效能监察报告。效能监察报告及附表经单位负责人签字并加盖公章后于 67 月 310 日前报公司监察审计部。联系人：冯秀伟联系电话：0451-5368（94312）5923邮箱：附表一：后勤管理效能监察报告附表二：后勤管理效能监察调查表
