1、 2018 年罗定市供销合作社联合社 部门预算 目 录 第一部分 罗定市供销合作社联合社概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算
2、情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 罗定市供销合作社联合社概况 一、主要职责 （一） 、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。 （二） 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。 （三） 按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。 （四） 维护全市供销合作社的合法权益。 （五） 协同有关部门指导全市供销合 作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。 （六） 宣传贯彻党中央、国
3、务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。 （七） 代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。 （八） 承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。 （一） 本部门内设机构、人员构成情况： 本部门 是一个独立编制和独立核算的参公管理正科级事业单位，内设办公室，监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。共有事业编制人员 14 人， 离休人员 2 人，退休人员 31 人，遗属人员 6 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表 1 部门预算收支总体情况表 单位名称（主管部门）：罗定
4、市供销合作社联合社 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算 项目 2018年预算 一、财政拨款 222 一、基本支出 222 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 222 本年支出合计 222 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五 、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 222 支出总计 222 注： 1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算 拨款收支情况。 表 2 部门预算收入总体情况表 单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 收入 项目 2018
5、年预算 一、财政拨款 222 一般公共预算拨款 222 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 222 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 222 表 3 部门预算支出总体情况表 单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 支出 项目 2018年预算 一、基本支出 222 工资福利支出 124 一般商品和服务支出 14 对个人和家庭的补助 84 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目
6、 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 222 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 222 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：罗 定市供销合作社联合社 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算 项目 2018年预算 一、一般公共预算拨款 222 一、一般公共预算拨款 222 二、基金预算拨款 二、基金预算拨款 本年收入合计 222 本年支出合计 222 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 功能科目名称 2
7、018年预算 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 合计 222 222 208社会保障和就业支出 55 55 20805行政事业单位离退休 55 55 2080502事业单位离退休 55 55 216商业服务业等支出 167 167 21602商业流通事务 167 167 2016021行政运行 167 167 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科 目） 单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 经济科目名称 2018年基本支出预算 合计 222.00 301工资福利支出 124.00 30101基本工资 47.00 30102津贴补贴 36.00 30103奖金 17.00
8、 30104其他社会保障缴费 14.00 30108机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 30199其他工资福利支出 1.00 302商品和服务支出 14.00 30201办公费 3.78 30205水费 0.20 30206电费 1.44 30207邮电费 0.85 30211差旅费 1.68 30213维修（护）费 0.50 30216培训费 0.30 30217公务接待费 0.90 30231公务用车运行维护费 4.00 30299其他商品和服务支出 0.35 303对个人和家庭补助支出 84.00 30301离休费 15.00 30302退休费 40.00 30305生活补贴 9.0
9、0 30309奖励金 3.00 30311住房公积金 9.00 30314购房补贴 7.00 303099其他对个人和家庭补助支出 1.00 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 合计 301 工资福利支出 30106 伙食补助费 30199 其他工资 福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 . 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 301001 房屋建筑物购置 301013 公务用车购置 301002 办
10、公设备购置 . 301099其他资本性支出 303 对个人和家庭补助 30307医疗费补助 30399其他对个人和家庭的补助 注：本部门无一般公共预算项目支出的安排，本表为空。 表 8 一般公共预算安排的行政经费及 “ 三公 ” 经费预算表 单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元 项目 2018年预算 一、行政运行经费 14 二、 “ 三公 ” 经费 4.9 （一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1、公务用车购置经费 2、公务用车运行维护费 4 （三）公务接待费支出 0.9 注： 1、行政经费包括： （ 1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、
11、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（ 2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、 “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表 9 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 罗定市供销合作社联合社 单位：万元 功能 科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 合计 社会保障和就业支出 商业服务业等支出 注： 本 部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部 门 有关要求，以空表呈报 市 人代会审议。
