1、 1生产计划作业流程目录1 生产计划作业管理办法22 物料管控作业管理办法63 进料作业管理办法214 领（发）料作业管理办法275 仓库管理制度286 盘点管理制度347 进料作业管理办法428 领（发）料作业流程469 退料作业管理办法4910 补料作业管理办法5211 成品进仓作业管理办法5512 成品出仓作业管理办法5813 物控管理条例6114 呆废物料处理作业流程6615 各类表单722生产计划作业流程序号 流程 负责人 表单 作业内容1 业务/业务部副总 客户订单业务员将客户订单报业务部副总审核后，于 1 小时内分发给生产计划部经理。 2生产计划 /采购/生产/工程/品质/业务订
2、单评审记录生产计划组织采购、工程、品质、生产等部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。 3 生产计划部经 理 主生产计 划表 生产计划部经理以产品为对象单位编制主生产计划 ，并交计划员4 计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划 ，进行详细的排产分析，并制作月生产计划 。如需外发加工，制作发外加工计划 。5 生产计划部经 理月生产计划/发外加工计划生产计划部经理对月生产计划 、发外加工计划进行审核。若无误，则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6 物控员/采购部 BOM/物料需求计
3、划/采购计划物控员根据月生产计划 ，结合BOM ，编制物料需求计划 ，交采购编制采购计划 ，双方共同组织、实施物料筹备工作。7 计划员 周生产计 划计划员根据月生产计划 ，结合物料需求单情况，制作周生产计划 。8 生产计划部经 理 周生产计 划生产计划部经理对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9 生产部主管各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10 生产员工 生产部主管组织员工按周/日生产计划表组织实施生产。11客户订单生产计划部经理/计划员生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排
4、产计划进行适当调整。序号 流程 负责人 表单 作业内容订单评审OK产 能 、 负 荷 分析制作主生产计划NG制作月生产计划/发外加工计划 OK物料筹备制作周生产计划生产准备OK生产实施NGNG进度跟进审 核审 核OKNGOKNG客户订单312 生产部主管/ 计划员 生产日报 表生产部主管每日填写生产日报表交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。14 相关人员生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟
5、进改善结果。生产统计半成品/成品进、出仓信息处理4生产计划作业流程1.0 目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0 范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0 职责3.1 业务部：负责接收、审核、分发客户订单 ；3.2 计划部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3 生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0 作业程序4.1 业务部接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间，正常订单 4 小时内、紧急订单 1小时内报业务部副总进行审批；4.2 业务部副总于接到客户订
6、单的 2 小时内完成审批工作,并将客户订单交还业务员，业务员及时将客户订单交给生产计划部经理；4.3 生产计划部经理组织相关部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在 4 小时内以产品为对象单位编制主生产计划 ，并交计划员；4.4 计划员根据主生产计划 ，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划 。若需外发加工，则制作发外加工计划 ；4.5 生产计划部经理于 4 小时内完成月生产计划 、 发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6 物控员于接
7、到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划 ，并交采购一份，采购部于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划 。双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7 计划员根据月生产计划 ，结合物料需求计划情况，于每周一上午 10：00 前完成编制周生产计划 ；4.8 生产计划部经理于每周六 15：00 前完成对下周周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9 生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10 仓管员参照物料需求计划的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周生产计划 ，并确保进度与品质；54.11 生产计划部经理每周一、三、五组
8、织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向生产计划部提报，生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12 生产部主管每日填写生产日报表 ，并于第二天 9：00 前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13 生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14 生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，生产计划部经理组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5.0 考核内容5.1 业务部、生产计划部相关人员未能按时
9、在规定的时间内完成工作的；5.2 下发的生产计划未经生产计划部经理审核的；5.3 生产部未执行周生产计划的，影响订单完成的；5.4 计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的；5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的；5.6 其它未尽规定情节，参照相关规定执行。6.0 相关表单6.1客户订单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周/日生产计划6NGNGOKOKOKNG物料管控作业流程序号 流程 责任人 表单 作业内容1生产计划部经理主生产计划 生产计划部经理负责编制下月主生产计划 。2生产计划/生
10、产计划部经理月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划 ，编制月生产计划及发外加工计划交生产计划部经理审核、确认后，由计划员分发给物控员。3 物控员月生产计划/BOM物控员根据月生产计划 ，结合BOM对用料进行分析。4 物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划 ，如需发外加工，则根据发外加工计划编制发外加工申请单 。5生产计划部经理/物控员物料需求计划/发外加工申请单生产计划部经理对物料需求计划 、 发外加工申请单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购部。6 采购部 采购计划采购部根据物料需求计划 ，进行采购分析，编制采购计划交生产计划部经理审核
11、。7 采购主管 采购计划采购主管对采购计划进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单 。8NG采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单或发外加工订单 ） 。主生产计划确定编制采购订单月生产计划确定审 核物料需求分析编制物料需求计划审 核编制采购计划7序号 流程 责任人 表单 作业内容9采购组长/生产计划部经理采购订单/发外加工订单采购组长或生产计划部经理分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部实施采购、发外作业。10物控员/采购部/生产计划部经理物控员、采购部对物料交期，交量进行控制与跟催。生产计划部经理定期或不定期对
12、跟催结果进行检查。11 仓管员送货单/进料验收检验单/入库单仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购部，并对进料进行适当的储存和保管。12仓管员/生产物料员领（补）料单仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用。13 生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/生产计划部经理采购部/生产物料员领（补）料单/半成品入库单/委外送货单生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须生产计划部经理审批；对需发外加工的工序由采购部具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。15 物控员物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。物料跟催审 批领
13、（发）料作业物料检验、入仓、储存和保管生产制造退料 补料发外加工库存监控信息处理信息处理NGOK816生产计划部经理/仓管员/物流专员订单出货计划/成品出仓单/出门放行条物流专员根据生产计划部经理编制的订单出货计划 、开具成品出仓单 ， 出门放行条,组织成品出货。17 责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业流程1.0 目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0 范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0 职责3.1 生产计划部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出
14、货作业；3.2 采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3 生产计划部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；3.4 品管部: 负责物料品质的验收与监控；3.5 生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；4.作业程序4.1 生产计划部经理于每月月底编制下月主生产计划 ，并下发计划员处理；4.2 计划员根据主生产计划 ，进行具体的产能、负荷分析后，编制月生产计划 （如有发外加工，则编制发外加工计划 ）交生产计划部经理审核、确认后，将月生产计划分发给物控员；4.3 物控员根据月生产计划 ，结合BOM 、库存状况等对用料进行分析；4.4 物控员将分析结果形成物
15、料需求计划 ，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工申请单 ；4.5 生产计划部经理对物料需求计划 、 发外加工申请单进行审核，若发现有误，则通知物控9员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6 采购员根据物控员分发的物料需求计划 ，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；4.7 采购部主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商；4.8 物控员、采购员分别对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物
16、料进度信息的沟通。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9 品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10 仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11 生产部按生产计划组织、实施生产；4.12 生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经生产计划部经理审批；采购部、物流专员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13 物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14 生产计划
17、部经理负责编制出货通知单 、物流专员开具成品出货单 、 出门放行条并组织成品出货。业务部可对出货进行现场监督。4.15 相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购部等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5.绩效考核内容5.1 物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的；5.2 收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规；5.3 物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的；5.4 采购部未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划 ，导致物料需求计划与采购计划不符的；5.5 因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.相关表单106.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4BOM6.5物料需求计划6.6发外加工申请单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10订单出货计划6.11成品出仓单6.12出门放行条
