1、稽核审计部2014 年上半年工作总结和 2014 年下半年工作打算在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部 2014 年上半年的工作成果、存在的困难和 2014 年下半年的工作目标及打算。一、2014 年上半年工作成果1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核，送审金额 347888.30 元，审减率：0.00%。2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审
2、核，送审金额 295854.87 元，审定金额 288494.11 元，审减金额 7360.76 元，审减率 2.5%。3. 完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额 78840806.54 元，审定金额 66419670.07 元，审减金额 12421136.47 元，审减率 15.74%。4. 完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额 150867.36 元，审定金额 131143.9 元，审减金额19723.46 元，审减率 13.1%。5. 完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核，送审金额 148592.05 元，审定金额 134575.46 元，审减金额 1
3、4016.59 元，审减率 9.4%。6. 完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额 17170968.74 元，审定金额14932413.82 元，审减金额 2238554.92 元，审减率13.04%。7. 完成吉安市井冈山大道二期（吉州区段）绿化给水管道工程审核资料，送审金额 5924400 元，审定金额4170107.97 元，审减金额 1754292.03 元，审减率29.61%。8. 完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料，送审金额 147250.92 元，审定金额为 142512.54 元，审减金额为4738.38 元，审减率为 3.2%。以上为我部上
4、半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整（16459822.61 元） 。二、存在的问题和困难从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行；3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足，给审计工作带来了一定的难度。4.项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。5.材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。三、2014 年下半年工作目标及打算下一步工作目标：1.完成市民广场 2014 年春节景点布置工程审核。2.完成吉安南大道维修改造工程审核。3.完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。下一步部工作打算：1.继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量；2.高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。3.不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。 稽核审计部2014 年 7 月 14 日
