1、贵港市高级中学 2018 年 部门 预算 编制 说明 目录 第一部分： 学校 概况 一、 学校基本 情况 二、 机构设置情况 三、 人员构成情况 第二部分： 2018 年部门预算报表 表一： 财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出预算 表 表三： 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 表四：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算表 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 表六：部门收支预算总表 表七：收入预算总表 表八：部门支出预算总表 第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算表说明 第一部分： 学校 概况 1、 基本情况 学校规模： 校园占地约 305 亩， 学校现有 80个教学班。
2、 在校生情况： 在校学生 3891 人。其中贵高生高一 1267 人，高二 1440人，高三 1184 人 。 办学理念： 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、 党的十 九 精神以及习近平 新时代中国特色社会主义理论 为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念， 走内涵式发展道路，努力办好人民满意的 教育 。 2、 机构设置 情况 党委 ：负责全校的思想政治工作、党建和支部工作。 工
3、会 ：召开教代会，通过各种途径，让会员参与学校管理，保障会员当家作主的权利。积极开展群众性的活动，关心会员的物质和文化生活，做好教职工的慰问工作，协助行政领导解决会员的实际困难。 学校办公室： 围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。 督导室： 负责学校全面工作的督促、检查、评估、指导、咨询。 教 研 处： 负责计划、组织、实施、管理 全校教育教学工作。组织全校的教育科研工作。 政教处： 负责学校对学生的常 规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。 招考处： 负责全校招生考试、成
4、绩分析跟踪工作 团委： 负责 学校 共青团工作 ,充分发挥党的助手和后备军作用。 总务处 ：全面负责学校的后勤服务工作。 3、人员构成情况 全校在编人员 267 人， 其中 专职教师 277 人， 中学高级教师 97人 ，占 35.7%。 其中特级教师 5 人，中学高级教师 97 人，“ 21 世纪园丁工程” A 类培养对象 13 人，国家级骨干教师培养对象 5 人，全国模范教师 1 人，全国优秀教师 5 人，全国五一劳动奖章 1 人，全国体育工作先进个人 1 人，全国劳动模范 2 人，广西五一劳动奖章 2 人，自治区优秀班主任 4 人，自治区优秀教师 6 人， 自治区基础教育名校长、名师培养
5、对象 2 人， 贵港市首届教坛明星 3 人、学科带头人 13人、骨干教师 7 人，贵港市 专业技术拔尖人才、优秀青年科技人才11 人， 贵港市十大杰出青年 1 人，享受贵港市政府特殊津贴 8 人，有硕士学位或研究生学历的教师 60 人。 待编教师及临时工 31 人 (不含食堂工人 )；退休人员 135 人；遗属 10 人。 第二部分： 2018 年部门预算报表 （ 详见 附表） 第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算表 说明 一、 2018 年收支总体情况 1、 收入预算说明。 2018 年收入总预算 4241.32 万元，同比 增 加 535.58 万元， 增长 14.45%。
6、公共财政预算拨款 2333.32 万元，同比减少 730.27 万元，同比降低 23.84 % 。 2、 支出预算说明。 2018 年支出总预算 4241.74 万元，同比增 加 535.58 万元，增 长 14.45%。 其中：基本支出 2853.48 万元，占支出总预算 67.27%， 同比 减少 137.74 万元， 下降 4.6%。 ； 项目支出 1387.84万元，占支出总预算的 32.73%，同比 增加 673.32万元， 增长 94.23%。 （ 一 ） 、 1按支出功能分类科目划分 ， 教育支出 4241.74万元。 （ 二 ） 、 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
7、出预算。 1 基本支出 预算 2853.48万元 ，占支出总预算的 67.27%，同比 减少 137.74 万元， 下降 4.6%。 （ 1）财政统发工资支出预算 1150万元，占基本支出预算 40.30，同比增加 24.01 万元，增长 2.13。 （ 2）社会保障缴费支出预算 490.77万元，占基本支出预算 17.20，同比 减少 132.08万元， 下降 26.91 ，原因是 2017 年 社会保障缴费支出预算 包括 在编在职人员职业年金 ， 2018 年 社会保障缴费支出预算 没有职业年金 。 （ 3）伙食补助 106.8 万元， 占基本支出预算 3.74，同比 减少 2 万元， 下
8、降 1.84 。 （ 3）其他工资福利支出预算 35.54 万元，占基本支出预算 1.25， 同比 减少 50.86 万元， 下降 58.87 。 （ 4）公用经费支出预算 60.73 元，占基本支出预算2.12，同比 基本持平 。 （ 5）住房公积金 229.79 万元， 占基本支出预算 8.05，同比 增加 4.2 万元，增长 1.86%。 （ 5）绩效工资支出预算 764.91 万 元， 占基本支出预算26.81，同比 增加 13.97 万元， 增长 1.86。 （ 6） 对个人和家庭的补助支出预算 14.94 万元，占基本支出预算 0.52，同比 减少 217.85万元， 下降 93.
9、58 ，原因是 2018 年 住房公积金从工资福利支出列支。 2 项目支出 1387.84 万元 ，占支出总预算的 32.73%，同比 增加 673.32万元， 增长 94.23%。 原因是 2018年增加工资福利支出 630.14 万元。 （ 1）工资福利支出 630.14 万元， 占项目支出预算45.40， 增加 630.14 万元，增长 100%，原因是增加绩效增量。 （ 2） 其他商品和服务支出预算 697.25 万元，占项目支出预算 50.24，同比 减少 17.27 万元， 下降 2.41 。 （ 3） 资本性支出 60.45万元 ， 占支出总预算的 4.35%，增长 100%，用
10、于购买心理室设备购置及其他办公设备购置 。 二、 2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年一般公共预算拨款支出 2333.32 万元，其中：基本支出 2177.68万元，项目支出 155.64 万元。具体支出预算如下： 1、 人员支出 2139.39 万元。基本工资 1145.95 万元、社会保障 346.77万元、住房公积金 229.79万元，绩效工资253.88 万元。 2、商品和服务支出 193.94万元， 用于 工会经费 、办公费、维修维护费、差旅费等 支出。 三 、 “三公”经费预算情况 2018 年 “三公”经费支出预算 7.6 万元 ， 同比 持平 。 1公务接待费 2018年预算 2 万元，同比 持平 。 2013年以来，我校 严格贯彻中央八项规定 ， 严控公务接待范围和标准。 2公务用车运行维护费 5.6 万元，同去年持平 。 贵港市高级中学 2018 年 2 月 6 日
