1、订单流程与订单录入操作程序a. 客户订单下达到销售部门 AA 处。AA 在收到客户订单后需在半个工作日内对订单进行初步审核：订单格式、客户盖章、客户代码，交货地代码，销售员代码，产品分类，项目名称，订单规格，订单价格，客户要求出货日期等，确保信息准确完整并与销售人员确认无误后，将客户订单传真至 CSC；b. 所有的订单都要写清楚需求日期（包括所有修改和拆分的订单）1) 对于订单上没有明确需求日期及 ASAP 的订单, 需求日期自动视为订单通过信贷的日期加上当时最长交货周期后的日期；2) 对于订单的需求日期早于通过信贷日期的，客户应在通过信贷后重新向 CSC书面提供要求提货日期。如不提供的或所供
2、需求日期不切实际的（要求在短于标准交货周期内交货的），订单的需求日期将自动视为订单通过信贷的日期加上当时最长交货周期后的日期；c. SPR 的申请手续应在 CSC 收到订单前完成。如未完成的，CSC 会在收到订单的半个工作日内通知 AA 补办申请手续（TO：销售经理/产品经理/CSO）。销售提出申请后，产品经理在 1 个工作日内给出审批回复，产品经理审批 SPR 单时应该明确规定所申请的产品价格的有效期限。d. PMR 的申请手续应在 CSC 收到订单前完成。如未完成的，CSC 会在收到订单的半个工作日内通知 AA 补办申请手续（TO：产品经理/TSO/工厂/CSO/IS），在销售提出申请后，
3、产品经理在半个工作日内给出审批回复，TSO 在 1 个工作日内给出审批回复，工厂在半个工作日内给出 PMR 产品的四班代码并 e-mail 通知CSC/IS，IS 在收到产品四班代码后的 1 个工作日后在系统加入标准价格；e. 对于特殊规格（非 PMR 产品，但四班系统中没有产品代码）的订单，CSC 会在收到订单的半个工作日内通知工厂/IS 增加产品代码，工厂应在半个工作日内给出产品的四班代码并 e-mail 通知 CSC/IS，IS 在收到产品代码后的 1 个工作日后在系统加入标准价格；f. 在客户订单信息完整且所有手续完整的情况下，CSC 应在收到订单的 4 小时内将订单输入四班系统，并释
4、放订单；g. 订单截止时间：当天接单时间为每天的 16：00，超过此时间收到的订单（包括 16：00 以后才完成所有手续的订单）视为下一个工作日收到的订单；h. CSC 将每月向各业务部门提供客户订单关于信息、手续完整方面的情况统计表（order completed report）； 二、关于客户订单信贷审核原则a. 对有信贷额度的客户订单，财务部门应在订单下达后的 1 小时内进行订单审核并释放订单；b. 对于本地银行付款的客户订单，财务部门应在收到客户汇款凭证传真的 1 个工作日内释放客户需要释放的订单；c. 对于异地银行付款的客户订单，财务部门应在收到客户汇款凭证传真的 2 个工作日内释放
5、客户需要释放的订单；d. 对所有符合信贷通过状态的客户订单，财务部应在 1 小时内释放订单；e. 建议客户在汇款凭证传真件上注明需要释放的订单号，并根据信贷审核周期向财务部门询问订单信贷释放的情况；三、订单分配规则与生产计划a. 订单分配规则：订单的基本分配规则为“区域分配规则”（在各厂的生产品种能力范围内，按照区域分配规则）。HOCO 计划员将根据订单的不同销售区域，分别安排在南京厂或天津厂生产；南京厂区域范围:（上海，浙江，江苏，安徽，福建，江西，广东，广西，云南，贵州，海南）天津厂区域范围:（北京，天津，河北,山西，辽宁，吉林，黑龙江，山 东，河南，陕西，甘肃，新疆，青海, 四川，湖南，
6、湖北.）b. 客户需在每张订单上清晰注明要求提货日期（包括拆分或修改的订单），如不注明需求日期或需求日期不合理的（客户的需求日期应迟于订单的信贷释放日期并符合标准交货周期），CSC 将以最长交货周期作为承诺期的答复；c. 我们对客户承诺的标准交货期为：订单通过信贷后淡季 7 天交货，旺季 14天交货。特殊规格产品以及不足起订量的订单， HOCO 计划员将根据工厂的生产情况另行给出交货期的承诺。建议客户根据不同生产周期合理安排订单下达时间和付款事宜；d. HOCO 计划员应每小时更新信贷报告掌握订单释放情况并根据客户需求日期安排计划，客户可在订单信贷通过 1 个工作日后向 CSC 咨询具体交货期
7、，如对承诺交货日期有异议的可以直接咨询 HOCO 计划员；e. 销售部门每月底前提供更新的库存计划和下月产品销售预测，并于每周一给出下周需求，HOCO 计划员综合考虑订单需求、库存状况以及生产状况后在每周二拟定下周排产计划（本周四至下周三），经过 HOCO 计划员与工厂及销售部门沟通确认后，周三正式发出下周生产计划，书面通知工厂、CSC 及销售部门；f. 每周一前通过信贷审核的订单列入下周排产计划，在此时间之后通过信贷的订单将安排在下一轮周计划中。销售部门的插单需求必须在每日下午 3：30 以前提出并确认完毕，所有插单的订单必须是已经通过信贷审核的；g. 工厂计划员需每天反馈各线的计划执行情况
8、及前日实际产出(周一上午：前，周二至周五上午：前)。HOCO 计划员依据生产计划跟踪订单完成情况，并每月汇总工厂计划执行状况和生产异常批次；任何影响生产计划实施的异常情况，工厂计划员应及时书面通知 HOCO 计划员，CSC 及销售部门；工厂负责涉及生产周期的所有参数的透明化, 明确导致产能损失和影响产出的主要因素,尤其是更换不同规格产品生产引起的损耗。HOCO 计划员依据工厂提供的相关生产参数编制生产计划，任何影响计划编制的参数发生变化时，工厂计划员应及时通知 HOCO 计划员。i. 对工厂完成计划的考核: 订单完成率，是以有效产出即正常订单满足的数量为衡量基准, 任何计划外产量视为无用库存,
9、 不计入完成数量；j. HOCO 计划员将每月向工厂、销售部提供工厂完成生产计划的考核表（foam supply plan measurement report）；k. HOCO 计划员将每月向销售部提供客户需求日期准确率的考核表（customer request date measurement report）； 四、生产计划插单规则a. 插单的原则：保持下周计划不变；b. 插单操作程序：客户需填写插单申请表并传真 HOCO 计划员。如订单的规格及数量不影响既定计划的完成，由 HOCO 计划员直接更改计划给与安排；如订单的规格及数量影响既定计划的完成，HOCO 计划员将根据插入此订单对计划造
10、成的影响提出相关方案，最终由全国销售经理审批；如更改计划将影响其它业务部门的订单，由各业务部门的全国销售经理协商，并共同签字认可；c. 插单数量的限制：每个业务部门每周最多可以插单 2 次；d. 如遇工厂生产线故障，恢复生产后，原则上按原定的生产计划顺序生产，如有紧急订单需要特殊安排的，该订单走插单程序，但不受上述插单数量限制；e. HOCO 计划员将每月向销售经理、工厂提供插单统计表(order insert statistics report)；五、提货程序 a. 工厂在每天上午 9：30 前发出成品库存表（warehouse report）和未提货订单明细(unpick up list)
11、。CSC 根据库存情况书面通知工厂开出提货单。工厂在每天 09：30，13：00，15：45 按时查看四班系统并根据 CSC 提供的订单号开具提货单；b. 周一到周四，所有提货单均根据仓库实际库存数量开具，不预开提货单，可提货日期取“客户希望提货日期”、和“生产实际完成日期”中较晚的日期。遇周末或节假日，可根据生产计划实施情况预开提货单，此提货单上不注明可提货日期，只注明此提货单的计划生产日期，及仓库的有效联系人及联系电话。客户持预开提货单，必须在提货前与工厂仓库电话确认库存情况，得到确认后才能安排车辆前往工厂提货；c. 订单旺季，CSC 将根据销售提供的订单优先顺序，客户提货的表现评估安排分
12、配库存并开具提货单；d. 根据四班系统数据转换时间表，所有需要当日开具提货单的订单必须在当天下午 3：00 前通过信贷。下午 3：00 之后通过信贷的订单将在下个工作日开具提货单。除系统故障原因外，CSC 不手工开具提货单；e. 工厂计划开出一式两份提货单，CSC 和仓库各执一份。CSC 传真提货单到客户。自提客户应在提货单上注明提货日期，提货人姓名及证件号（身份证号、驾驶证号或车号），加盖公章后直接传真到工厂仓库并同仓库确认提货事宜。南京厂仓库电话：025-85779947，传真：025-85779940；天津厂仓库电话：022-66230536/66230555，传真：022-662305
13、17；f. 每周一到周四，客户需在下午 4：30 前将当天需要提货的确认单传真到工厂仓库，每周五，客户需在下午 5：30 前将周六、周日需要提货的确认单传真到工厂仓库。客户若在周末或节假日临时有提货需求的，可以将提货确认单传真到工厂.g. 所有提货人必须持有效证件和提货单才能前往提货；h. 委托运输客户应在发货通知函上注明送货地址，联系人及联系方式并加盖公章后传真到 CSC，由 CSC 开具运输委托单通知工厂发货；i. 所有提货单的有效提货期为 7 天(以提货单上可提日期为起算日，周末预开提单无提货日期的以生产完成日期为起算日)。超过有效期的，CSC 和工厂仓库将自动取消该提货单（提货单上的全
14、部数量或未提完的部分），CSC 将不再另行通知客户。CSC 将在提货单取消的下一个工作日对释放出来的库存重新分配，同时，被取消的订单的承诺交货期将为当时的最长交货期；六、替代订单a. 订单如需使用库存产品更换原订单产品规格发货时，客户在原订单的产品规格后注明需要替代的产品规格及数量，传真销售部提出替代申请；b. 替代申请由全国销售经理、产品经理一致审批通过后生效；七、取消订单a. 订单在信贷未通过或信贷通过但未生产的情况下，由客户书面提出取消订单申请，注明订单号、订单规格，数量，取消原因并加盖公章传真到 CSC；b. 工厂标准规格产品的订单在生产完毕的情况下，由客户书面提出取消订单申请，注明订单号、订单规格，数量，取消原因并加盖公章传真到销售部，经由全国销售经理，产品经理一致审批同意后方能生效；c. PMR 产品或非工厂标准规格产品的订单在已经生产完毕的情况下，原则上不能取消订单；实属特殊因素的由客户书面提出取消订单申请，注明订单号、订单规格，数量，取消原因并加盖公章传真到销售部，经由全国销售经理、产品经理一致审批同意后方能生效；CSC 将每月提供所有取消订单的情况汇总表(order cancel statistics report)；
