1、 - 1 - 保定市满城区二届人大 一次会议文件（ 13） 关于 保定市 满城 区 2016 年财政预算 执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告 2017 年 2月 22日在保定市满城区第二届 人民代表大会第一次会议上 保定市满城区财政局局长 冯 亮 各位代表： 受 区 人民 政府委托，我向大会提交 保定市 满城 区 2016 年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。 一、 2016年财政预算执行情况 2016 年， 在 区 委的正确领导下，在 区 人大 、 政协的有效监督和大力支持下，全 区 财政工作 紧紧 围绕“兴产业、强实体
2、、提品质、增实效”总目标，努力厚植财源，加快产业结构调整，促进财政增收， 大力支持经济发展，全面落实惠民政策 ， 不断深化财政管理与改革， 全 区 预算执行情况良好 。 （一） 2016 年预算收入执行情况 2016 年， 全部财政收入完成 100300 万元， 占预算的 105.2%- 2 - 同比 增长 31.2%。 其中， 一般 公共预算收入完成 53041万元，占调整预算的 105.3%，可 比 口径 增长 34.8%。 （二） 2016 年 预算支出执行情况 2016 年 ， 一般 公共预算支出完成 153300 万元，较上年下降0.9%，减 支 1406 万元。全年主要支出项目完成
3、情况是： 一般公共服务支出完成 18120 万元，较上年 增长 17.1%， 增支 2620 万元； 公共安全支出完成 7865 万元，较上年 增长 6.6%，增支 485万元 ； 教育支出完成 40889 万元，较上年 增长 2.1%，增支 843 万元 ； 文化体育与传媒支出完成 1372万元，较上年 下降 13.8%，减支 220 万元 ； 社会保障和就业支出完成 17461 万元，较上年 下降 15.9%，减 支 3242 万元 ； 医疗卫生支出完成 23480万元，较上年 增长 10%，增支 2142万元 ； 环境保护 支出完成 5321万元，较 上年 下降 34.1%，减 支 29
4、07万元 ； 城乡社区支出完成 7209万元，较上年 增长 19.7%，增 支 1220万元； 农林水支出完成 11596万元，较上年 下降 31.3%，减 支 15332- 3 - 万元； 交通运输支出完成 3606万元， 较上年 下降 30.5%，减支 1584万元； 国土资源气象等支出完成 12649万元，较上年增长 229.7%，增支 8813 万元。 （三） 预算收支平衡情况 2016年， 一般 公共预算收支相抵，实现了当年财政收支平衡 ，略有节余。 （ 四 ） 2016年财政预算执行特点和成效 一年来 ， 我们 全面 贯彻 预算法 ， 认真 执行区委决策部署和区人大及其常委会各项决
5、议， 面对困局， 主动作为，攻坚克难，各项工作取得了 新的成效， 有力 地 推动 了全区经济社会发展。 1.强化收支管理，做强财政支撑。一是强化征管促增收。面对 经济 持续低迷 和 “营改增”减收效应等不利因素， 咬定目标不放松， 完善收入征管机制， 科学谋划， 强化 责任， 依法征管， 全部财政收入 和 一般公共预算收入 实现 较快 增长 ， 收入总 量 进一步提高。二 是 严格 支出提 绩效 。 强化预算执行管理， 加强工作督导的力度和密度， 严格 实施支出进度通报制，建立预算 安排 与绩效预算 挂钩机制， 加快 支出进度，提升资金使用绩效， 保 持了全市支出进度 排头兵地位。 加强“三公
6、”经费管控， 进一步降低行政运行成本 ， 三公经费支出同比下降 35.6%。三 是 加 强统筹保平衡。坚持 争取上级支持与盘活存量资金并举，全年 共争取 上级专款- 4 - 3.2 亿元和 地方政府债券 1.03亿元 。 积极盘活沉淀资金， 清理压减结转结余资金， 共盘活存量资金 0.9亿元， 弥补了财力不足，确保了全年预算收支平衡。 2.突出重点领域，做强发展引擎 。 科学统筹调度资金 1860万元，确保了污水处理厂和垃圾转运 站正常运转；积极筹措资金2600 万元重点支持南韩村园区、要庄园区基础设施建设，有力改善投资发展环境 ；筹措资金 4700 万元，用于宏昌大街南延、满于西线大修征地拆
7、迁补偿；落实旅发大会环境综合治理资金 1000万元，有力改善了区域发展环境； 千方百计筹集资金 5500 万元用于偿还教育、城建、交通等历史欠债，维护了政府诚信和社会稳定。 3.落实惠民政策，做强民生保障 。 一 是 全面落实强农惠农政策。 推进国家农业综合开发 建设， 完成生态综合治理项目 2个，产业化发展项目 4个 ； 拨付资金 6768 万 元， 落实农业支持保护、农机具购置、农业保险等各类涉农补贴 政策 ， 为农业增产、农民增收创造条件。二 是 全面提升城乡社会保障水平。 拨付 资金 22422万 元， 健全社会保障网， 城乡居民基础养老金标准由每人每月 75元提高到 80 元，城市低
8、保、农村低保和农村五保保障标准分别较上年提高 720 元 、 600 元 和 1000 元 ， 城乡居民基本医疗 财政补助标准由 380 元提高到 420 元，政策范围内报销限额由 12 万元提高到 15 万元，大病保险最高限额由 25 万元提高到 30 万元。三 是 全面推进各项社会事业发展 。 支持教育优先发展 ， 教育 支出- 5 - 完成 40889 万 元，同比增长 2.1%； 拨付资金 4485 万元，为公立医院改革、基层医疗机构运转和计生惠民政策落实提供保障 ； 投入资金 7865 万元，支持推进平安法 治 满城 建设 ， 保障农民工工资支付 ，维护社会稳定 ； 筹集资金 0.9
9、亿元 ， 落实公教人员工资、津补贴调标和离 退 休人员离休费、退休人员基本养老金提标政策，公教人员月人均调增 1500 元 ，与保定市基本持平 。 4.深化财政改革，做强管理基础 。 一 是 绩效预算管理改革高效推进。将绩效理念融入预算管理全过程，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全程绩效预算管理新机制初步建立。 二是预算管理精细化水平 明 显 提升。 以操作规程为抓手，以 规范管理为目标， 理顺机制， 界定职责 ，优化流程 ，明晰权限， 建立 秩序， 强化协同。规范预算业务办理程序 10 余项， 工作效率明显 提高 ，得到 预算部门的一致认可
10、。 三 是 国库集中支付电子化改革 取得实效 。 四 是财政监督检查工作 扎实 开展。 依托 “一问责八清理” ，从严治标，严肃惩戒，着力治本，建章立制，财经秩序明显规范。坚持寓监督于管理之中，加强和改进 政府采购和投资评审 工作， 全年政府采购金额和投资评审金额分别 达到 5169 万 元、 25540 万 元，节约资金 3148.5 万 元。 上述 成绩的取得， 是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是 全区 社会各界关心、理解和支持 的结果 。在总结成绩的同时，我 们也清醒地认识- 6 - 到， 财政运行中还存在一些不容忽视的问题。 主要表现为：一是
11、规模纳税企业群整体增势不足 ，财政支出刚性增长，收支矛盾 依然 尖锐； 二是 依法理财 、锐意改革、规范管理的 意识 仍需 加强 。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视， 继续采取有效措施，努力 加以解决。 二、 2017年财政预算（草案） （ 一 ） 2017年 预算安排 的指导思想 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、区经济工作与财政工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神， 坚持稳中求进工作总基调， 牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态， 紧紧围绕区委决策部署， 以预算法为依据， 以绩效管理为抓手，收
12、入增实力，支出提效益，管理促规范，监督保安全， 抓重点，带一般，促全局，为建设宜居乐业新区，厚德尚美 满城 ，率先在全市实现绿色崛起 提供更加有力的财政支撑。 （ 二 ）预算安排的基本原则 1.实事求是 ，积极稳妥 。 按照全区经济社会发展水平，综合分析经济形势和政策调整等因素，合理 确定 财政收入 增 长预期。 2.依法理财，收支平衡。认真落实新预算法等法律法规，规范政府收支行为，强化预算约束，压缩支出规模， 盘活 存量，用好增量，评估财政承受能力， 量入为出，量力而行，确保财政收支平衡。 - 7 - 3.统筹兼顾， 突出重点。 优化支出结构， 在保工资、保运转、保民生的基础上， 预算安排突
13、出 对区委确定的重点工作 、 重点 项目的 保障力度 。同时，厉行勤俭节约，集中财力办大事。 4.深化改革， 讲求 绩效 。 扎实推进 绩效预算管理 ， 夯实管理基础，规范预算编制，严格预算执行，推进绩效评价， 全面提升预算管理水平。 （ 三 ） 2017 年 预算安排 1.收入 预算 。 2017 年 ， 一般公共预算 收入安排 54326 万 元 ，增长 10%。 2.支出 预算 。 2017年， 一般公共预算 支出安排 185666 万元，主要支出项目安排情况是 :工资性支出安排 105036万元、公用经费支出安排 1606 万元、核拨非税收入支出安排 15533万元、上年结转支出安排
14、11332 万元、核拨提前下达 2017年 专项 转移支付资金 43694万元、基本公共卫生及乡镇卫生院零差率补助 1850万元、城乡环境卫生支出 5015万元、中小学公用经费 400万元、偿还地方政府债券本金 1200 万元。 3.平衡情况 。 2017 年， 一般公共预算 收入安排 54326 万 元，上级补助收 入 85308 万元 ， 调入 资金 36200， 上年结转 11332 万元， 收入总计为 187166万元； 一般 公共 预算 支出安排 185666万元，上解上级支出安排 1500 万元，支出总计为 187166 万元； 收支相抵，当年财政收支平衡。 三、 强化举措， 狠抓
15、落实，圆满完成 2017年各项预算任务 - 8 - 2017 年，是 党的十九大胜利召开的一年，是实施“十三五”规划的关键之年。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，把 打造 “ 宜居乐业新区，厚德尚美 满城 ”作为财政工作总目标， 严格执行区人民代表大会及其常委会关于财政工作的决议，切实选准着力点， 扎实做好预算编制、执行、监督等工作， 努力完成全年预算任务，以优 异成绩迎接党的十九大胜利召开。 （一） 在财政收入上增实力 。 一是建财源。 吃透政策，充分论证，协调联动抓项目申报，保证包括债券资金在内的发展性资金争得来、能落实。同时， 用足用好资金整合政策，集中支持发展性项
16、目， 突出支持经济效益好、增税能力强的大项目，培植后续财源，推进可持续发展 。 二是抓监控。 整合财政、税务、发改、统计等多部门力量，密切关注经济运行走势，做好重点行业和 年纳税 50 万元以上 重点企业纳税监控，搞好营改增因素测算和分析， 实现“营改增”后的收入全面转型， 努力 促进税收应收尽收，为顺利完成全年收入任务、提高我区 收入质量、谋求长远发展奠定坚实的基础。 三是提质量。结合国家减税降费政策实施，大力推进综合治税，进一步 调整和优化收入结构， 提高收入质量和财政收入的财力贡献率。 （二）在财政支出上提效益。 一是严管控。 加强支出进度监控， 对工作推进不力、进度落后的，收回资金用于
17、全区重点项目和急办事项；加强存量资金管理，对按政策收回的存量资金，项- 9 - 目还未实施的不再实施； 成立政府投资项目评审委员会，严格审查 政府投资和招商引资项目立项上马；严格控制追加预算和增支政策出台，确保财政平稳运行。二是保重点 。在 保工资，保运转，保惠民政策落实的基础 上， 着力支持园区经济发展，大力推进文明城 市创 建、城乡协调发 展、绿色发展，增加 基础设施建设和农村事业发展投入，提高发展质量和效益，增强人民群众获得感。三是压一般 。综合运用预算编制、追加管控、执行通报等措施，保证日常运转和“三公经费”指标压减到位。 （三） 在财政监督上保安全 。 一是着力 保障安全。结合专项资
18、金监控平台建设，突出对涉农、社保、环保等敏感领域政策和资金的监督检查，突出主体责任界定， 推进内控体系建设，完善资金管理制度， 确保专款专用、安全运行。二是推行绩效监督。逐步实现财政监督由侧重合规性检查向合规性检查与 绩效评价并重转变，事后监督向全过程监督转变，逐步 把绩效评价结果作为安排下年度预算的重要依据， 逐步做到“用钱必问效，低效必问责”。 三是落实监督整改 。在严格监督检查的基础上，突出重点领域，突出监督整改，促进各乡镇、各部门加强财政财务管理，提升资金管理水平。 （四） 在财政管理和改革上抓规范 。 一是深化绩效预算管理改革。以创建绩效预算管理 为契机，在预算管理工作中 切实贯穿绩
19、效理念 ，建立绩效预算管理框架 ，全面涵盖预算编制、执行和绩效评价过程，夯实流程管理、项目库管理、标准体系管理等预- 10 - 算管理基础，全面提高预算管理水平和资金 使用效益 。 二是 深化国库集中支付电子化改革。以 制度设计、流程规划、权限界定、信息网络技术为支撑，理顺关系 ， 整合力量，实现国库集中支付电子化区乡两级全覆盖和教育系统全覆盖，推进资金支付安全、规范、高效运行。 三是 深化政府采购和投资评审工作。发挥事前监督作用，寓监督于管理之中。 落实政府采购“采管分离”，完善制度体系，整合纪检、财政、审计、采购单位等各方面力量，加强监督的协同性，扩大对参与各方的监督， 维护政府采购的公开
20、、公平、公正。投资评审工作在科学统筹、优化流程、应急处理、服务优选上下功夫，提升评审效率。四是 深化财 政运行风险管控工作。主动顺应政策导向，努力争取上级政策和财力支持，科学规划债务偿还和风险防控， 降低财政运行风险。 各位代表 ， 2017 年全区财政预算工作任务艰巨、使命光 荣，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下， 不忘初心， 开拓进取，真抓实干，确保完成全年财政收支预算和各项工作任务，为推进全区经济社会在新的起点上实现新跨越 提供更加有力的财政支撑 。 附件： 1 2016 年财政收入完成情况表 2 2016 年财政支出完成情况表 3 2017 年财政收入预算情况表 4 2017 年财 政支出预算情况表
