1、保定市满城区广播电视台 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定，现将保定市满城区广播电视台 2018 年部门预算公开如下： 第一部分 :部门职责及机构设置情况 一、部门职责 （一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。 （二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、 法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装
2、备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。 （三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。 二、 机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 保 定市满城区 广播电视台 事业 副科级 财政性资金定额补助 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年保定市满城区广播电视台年初部门收入预算总额为 808.63 万元。 其中 :一般公
3、共预算财政拨款 808.63 万元。 2、支出说明 2018 年部门支出安排预算总额 808.63 万元。 基本支出 808.63 万元 其中：人员经费 804.63 万元 项目支出 4.00 万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排 808.63 万元，较上年 减少 356.28 万元 。 第三部分： 机关运行经费安排情况 我单位属于事业单位，没有机关运行经费。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017 年度预算 2018 年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 公务用车购置经费 0 0 0
4、公务用车运行经费 公务接待费支出 合计 财政没有安排“三公”经费预算。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标 ： 宣传党的路线、方针、政策和县委 、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 二、部门职责： 部门职责 -工作活动绩效目标 359 保定市满城区广播电视台 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 新闻出版广播影视事业建设 做好各类广播电视节目制作、宣
5、传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创 作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 广播影视节目制作播出 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 开办新栏目、新节目数量（个） 6 4 2 2 对上报道录用率 100% 85% 75% 75% 广播影视节目制作能力建设 加 强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生
6、活服务类客户端，促进媒体融合。 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 新媒体的融合度 100% 90% 80% 80% 新媒体设备利用率 100% 90% 80% 80% 数字化设备更新率 100% 90% 80% 80% 359 保定市满城区广播电视台 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 安全播出管理 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新 媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内
7、容查处有力。 违规违法查处案件完成率 100% 90% 80% 80% 公共服务工程推广 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 全年公益电影放映场次完成率 100% 95% 90% 90% 县城数字影院票房总额年度增长率 15% 12% 10% 10% “户户通 ”入户数 农家书屋出版物补充、更新及配送量 新闻出版广播影视产业建设 统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展 ,推进广电网与电信网、互联网三网融合 统筹规划并组织实施新闻出
8、版广播影视产业发展 ,推进广电网与电信网、互联网三网融合 新闻出版广播影视产业发展 指导、协调产业项目开展，推动 IPTV 播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开 IPTV 业务。 新 闻出版广播影视产业不断发展壮大。 发展 IPTV 任务目标完成率 100% 95% 90% 90% 政务管理 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 359 保定市满城区广播电视台 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 综合业务管理 拟
9、定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 综合业务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 综合事务管理 开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 保障机关工作正常高效运转。 综合事务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 第六部分：政府采购预算情况 2018 年，满城区广播电视台没有安排采购预算。 第七部分：国有资产信息情况说明 保定市满城区广播电视台 2017 年末固定资产总金额 480.88 万元（详见下表）。我部门 2018 年度无拟购置固定资产情况。 保定
10、市满城区广播电视台固定资产占用情况表 截 止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（单位：万元） 固定资产总额 480.88 1、房屋（平方米） 2554.24 其中：办公用房（平方米） 2554.24 2、车辆（台、辆） 无 无 3、单价在 20 万元以上的设备 无 4、其他固定资产 182.07 第八部分：名词解释 1、财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。 2、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 3、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和
11、事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费： 纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、公务费： 包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。 第九部分：其他需说明的事项 无其他需说明的事项。
