1、文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.3.1 修订日期 版本号：A公司环境分析控制程序1 目的为满足 ISO9001-2015 标准 4.1 的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2 适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3 职责3.1 综合办公室为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。3.2 品控部负责技术风险分析、质量风险分析。3.3 业务拓展部负责市场风险分析。3.4 生产部负责经营风险分析。3.5 财务部负责财务风
2、险分析。4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。4.2 参与风险管理的人员应经过综合办公室组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。4.3 需考虑的风险有：4.3.1 质量风险a 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货等风险。b 间接质量风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.3.1 修订日期 版本号：A4.3.2 环境风险a 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品
3、生产，考虑库存。b 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。d 经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。4.3.3 经营风险a 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。b 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。c 设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。d 供销链
4、风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。e 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.3.4 市场风险a 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。b 市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。c 价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。d 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效
5、日期 2016.3.1 修订日期 版本号：A4.3.5 财务风险a 融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。b 资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。c 资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。d 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。e 收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。4.4 环境因素分析、评价4.4.1 SWOT 分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部
6、环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。4.4.2 SWOT 分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。4.4.3 优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。4.4.4 劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。4.4.5 机会，是组织
7、机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.3.1 修订日期 版本号：A4.4.6 威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。4.5 构造 SWOT 矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造 SWOT 矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影
8、响因素排列在后面。4.6 制定行动计划在完成环境因素分析和 SWOT 矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。5 相关文件无6 相关记录6.1 平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施6.2 PEST 分析企业外部环境因素及应对措施6.3 波特五力模型分析行业竞争6.4 SWOT 分析文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日
9、期 2016.3.1 修订日期 版本号：A平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施因素 因素分析 应对措施财务2015 年经营利润情况：利润大约在 3%;公司现金流是否充裕:现金流刚够用；库存水平:库存基本上略高于零库存；管理成本比上一年略有上升；生产成本较上一年略有上升；不良质量成本（COPQ)较去年有比较大的升高需继续保持接近零库存的做法，通过提升优化生产的工艺工序来提高生产效率、提高质量来降低成本顾客顾客满意度平均合乎公司的目标要求，但部分顾客对交期及质量的不满意程度更深，准时交付率较去年略有下降；顾客有小量流失需通过计划的周密性、提高效率、提升品质来提高客户满意度，提高准时交货率，从而
10、减少客户流失。内部过程 过程质量水平较去年有小幅下降，生产效率较去年基本持平；需通过加强过程控制、强化流程、加强产品的产前培训来提升过程质量水平，并通过周密计划、培训员工的生产技艺的熟练程度来降低生产周期学习和成长员工满意度与去年基本相同，离职率较去年基本持平；培训基本上停留在岗前培训及产前培训；管理层与员工的沟通表现在例会、车间主管与一线工人的临时会议；企业文化主要体现在公司上下比较齐心需通过加强企业文化建设，拓展员工职业空间、加强员工的专业技术的理论和实操水平培训，来提高员工的满意度。文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.
11、3.1 修订日期 版本号：APEST 分析企业外部环境因素及应对措施因素 因素分析 应对措施政治 国家政策对行业影响国际政治环境对出口影响国家鼓励出口并坚持实行出口退税政策对公司的发展有正面影响，国家因环保的要求使得材料供应商的成本在提升；国际社会对环保的要术使得成本在提高。经济人民币汇率对出口及成本的影响原材料，人工成本国家经济走向，出口地经济发展走向市场占有率及竞争对手状况人民币贬值有利于出口，但国家的上调基本工资水平及要求到 2020 年工资水平翻一倍的目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者的技术熟练程度、降低品质成本能
12、消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响社会社会稳定，种族地区人员教育水平，招聘难易地区劳动法，环境法等相关法规招工暂时没有问题技术生产技术发展新技术的应用产品更新换代专利触感膜的在包装行业的应用我们还有差距，需要进行产品测试文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.3.1 修订日期 版本号：A波特五力模型分析行业竞争因素 因素分析 应对措施行业竞争对手目前竞争对手的实力：我们在行业中目前还不具备整体竟争的实力，竟争对手确是一大堆。
13、我们面临的对手是全球性的。我们没有核心竟争力需要先形成自己的核心竟争力潜在进入者进入行业门坎的高低：行业门坎底，但大资本对行业的兴趣不大 提高效率、降低各项成本替代产品市场替代产品的威胁：互联网书籍大规模侵入取代纸质书籍从而改变着传统的阅读习惯， 在市场定位上从细分的纸板书、益智类儿童纸制玩具及产品精包装中寻找新的机会供应商 采购时组织议价能力的低 尽量集中采购去争取更优的价格购买者 销售时组织议价能力的低，因为新客户询价是全球性的，老客户的价格持续走低 提高效率、降低各项成本，文件标题 公司环境分析控制程序 文件标号 K-P-03-2016管理部门 综合办公室 生效日期 2016.3.1 修
14、订日期 版本号：ASWOT 分析因素 因素分析 应对措施优势 组织目前的优势，有一定的生产能力，公司上下齐心提升品质、提高效率、进一步加强企业文化建设、参考 ISO 的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势弱势 组织目前的弱势：设备简单、产品开能力及业务能力较弱根据自身的能力来更新或增加能提升效率和品质的设备，组建并扩大更有开拓能力的业务团队。机会织织的发展机会：目前很多大中型印刷包装企业倒闭，会释放出相当一部分客户资源及采购量抓住行业重新洗牌的机遇，并在细分市场中加大力度威胁 对组织生存发展存在的威胁：无法做到成本的持续降低，包装质量高要求 寻找成本可持续降低的方法，提升产品的设计及生产品质
