1、 北京市大兴区 2017 年财政预算 执行情况和 2018 年财政预算草案的报告 2018年 1 月 16日 在北京市大兴区第五届 人民代表大会第四次会议上 北京市大兴区财政局 各位代表： 受大兴区人民政府委托，向大会提交 2017 年全区和区本级预算执行情况及 2018 年全区和区本级预算草案的报告，请予审议。 2017年预算执行情况 2017 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不 断完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财
2、力保障。 一、区级预算执行情况 2017 年，区级收入完成 4342310 万元，其中一般公共预算收入完成 847148 万元，比上年增长 9%，与调整预算持平；政府性基金预算收入完成 3482806 万元，比上年增长 100.7%，为调整预算的 140.5%；国有资本经营预算收入完成 12356 万元，比上年增长 34.7%，与调整预算持平。 区级财力为 6846575 万元，其中一般公共预算财力 2603136 万元，包括一般公共预算收入 847148 万元；税收返还收入 92318 万元；体制补助收入 192734 万元；固定数额补助收入 103528 万元；一般转移支付收入 49572
3、0 万元；专项转移支付收入 329777 万元；结算补助收入2192 万元；上年结转收入 184506 万元；调入资金 305213 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 113368 万元、 从政府性基金预算调入一般公共预算 189127 万元、 从国有资本经营预算调入一般公共预算 2718 万元）；新增一般债券转贷收入 50000 万元。政府性基金预算财力 4231079 万元，包括政府性基金预算收入 3482806 万元；专项转移支 付收入 314299 万元；上年结转收入 133974 万元；新增专项债券转贷收入 300000 万元。国有资本经营预算财力 12360 万元，包
4、括国有资本经营预算收入 12356 万元；上年结转收入 4 万元。 区级支出完成 5657118 万元，其中一般公共预算支出完成 2290216万元，比上年下降 4.4%，完成调整预算的 116%；政府性基金预算支出完成 2817415 万元，比上年增长 53.1%，完成调整预算的 106.8%；国有资本经营预算支出完成 9636 万元，比上年增长 21.1%，完成调整预算的 1.9 倍；上解支出完成 220201 万 元； 补充预算稳定调节基金125517 万元； 政府性基金预算收入还本支出 2288 万元；调出资金191845 万元。 以上收支相抵， 预计 年终结转 1189457 万元（
5、其中一般公共预算结转 175540 万元；政府性基金预算结转 1013911 万元；国有资本经营预算结转 6 万元）。 二、区本级预算执行情况 2017 年，区本级收入完成 4034022 万元，其中一般公共预算收入完成 538860 万元，比上年增长 7.2%， 为调整预算的 98.6%；政府性基金预算收入完成 3482806 万元，比上年增长 100.7%，为调整预算的140.5%；国有资本经营预算收入完成 12356 万元，比上年增长 34.7%，与调整预算持平。 区本级财力为 6624812 万元，其中一般公共预算财力 2381525 万元，包括一般公共预算收入 538860 万元；税
6、收返还收入 92318 万元；体制补助收入 192734 万元；固定数额补助收入 103528 万元；一般转移支付收入 495720 万元；专项转移支付收入 329777 万元；结算补助收入 2192 万元；上解收入 89461 万元；上年结转收入 181722 万元；调入资金 305213 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算113368 万元、 从政府性基金预算调入一般公共预算 189127 万元、 从国有资本经营预算调入一般公共预算 2718 万元）；新增一般债券转贷收入 50000 万元。政府性基金预算财力 4230927 万元，包括政府性基金预算收入 3482806 万元；
7、专项转移支付收入 314299 万元；上年结转收入 133822 万元；新增专项债券转贷收入 300000 万元。国有资本经营预算财力 12360 万元，包括国有资本经营预算收入 12356 万元；上年结转收入 4 万元。 区本级支出完成 5443818 万元，其中一般公共预算支出完成1923585 万元，比上年下降 5.6%，完成调整预算的 114.7%；政府性基金预算支出完成 2764432 万元，比上年增长 54.6%，完成调整预算的106.9%；国有资本经营预算支出完成 9636 万元，比上年增长 21.1%，完成调整预算的 1.9 倍；上解支出完成 220201 万元； 补充预算稳定
8、调节基金 125517 万元； 体制核定补助镇级支出 21657 万元；向镇级转移支付 184657 万元；政府性基金预算收入还本支出 2288 万元；调出资金 191845 万元。 以上收支相抵，预计年终结转 1180994 万元（其中一般公共预算结转 167167 万元；政府性基金 预算结转 1013821 万元；国有资本经营预算结转 6 万元）。 需要说明的是，上述 数字 是根据当前预算执行情况 进行汇总 的，在地方财政决算编审后，还 可能发生 变化。 三、 2017年主要工作 按照大兴区第五届人民代表大会第一次会议有关决议，以及第五届人民代表大会国民经济、社会发展和财政预算审查委员会审
9、查结果报告的要求，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳较快发展。 （一）抓疏解，实现区域经济平稳较快发展 2017 年是实施 “十三五 ”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年。大兴区聚焦首都功能疏解，不断推进经济结构转型升级，逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。在经济新常态下，财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2017 年完成一般公共预算收入 847148 万元，比上年增长 9%，为促进区域经济发展提供财力保障。坚持在疏解中谋发展、在创新中
10、促转型，深刻领会 “舍 ”与 “得 ”的辨证关系，在 “疏 ”字上持续用力，投入资金94098 万元推动 “疏解整治促提升专项行动 ” 等工作 向纵深发展。 全年共 调整退 出一般性制造业企业 79 家，治理“散乱污”企业 1490 家，取缔无证无照经营 9027 户，拆除违法建设 1028 万平方米 。在 “优 ”字上持续发力，加强区域创新实力培育， 国家级高新技术企业增至 584家，研发中心增至 108 个， 区域产业结构不断优化，核心竞争力持续提升。 （二）促共享，持续增强我区人民群众福祉 一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金 303589万元扶持义务教育发展，进一步引进
11、优质教育资源、改善办学条件，推进教育综合改革。安排资金 60047 万元支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，积极引进 教学设备，全面提升学前教育供给能力。安排资金 74753 万元用于支持高中教育和职业成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。 二是深入落实就业和社会保障政策，构建多层次社会保障体系。安排资金 8990 万元，主要用于职业技能培训，帮助下岗人员再就业，持续加大就业创业帮扶力度。安排资金 63549 万元，用于城乡居民养老保险，建设覆盖城乡的养老保障体系，推动养老模式多元化。安排资金 22367 万元，用于建设残疾人职业康复中心、发放残疾人
12、生活补贴等，大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复，保 障残疾人正常生活；进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排城乡低保人员、孤残儿童生活补助资金 9157 万元，用于改善低收入群体生活条件，维护社会和谐稳定。 三是着力完善公共卫生服务体系，稳步提升基本公共卫生服务均等化保障水平。安排资金 34566 万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及医疗补助，安排资金 21720 万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展；安排资金 1445 万元支持食品药品监管体系建设，确保区域食品药品安全。 四是提升基层文化活动质量，支持全民健身活动。安排资金 13887万元 ，主要用于完
13、善基层公共文化设施，支持 “三馆 “免费开放、开展品牌特色文化活动和基层群众文化活动及文物修缮、保护等，促进基层文化活动质量提升；安排资金 7240 万元，主要用于完善社区及农村体育设施和场地，开展群众体育、竞技体育活动，进一步提升体育发展的社会化和生活化水平。 （三）重协调，积极构建城乡综合治理体系 一是加快都市型现代农业发展，加快城镇化建设进程。安排资金37039 万元，开展改造升级设施农业、建设规范标准生产基地等工作，促进现代农业发展；安排资金 12758 万元用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作， 改善农村环境，加快城镇化建设进程。安排资金587400 万元，用于农村集体经营性建设
14、用地入市 改革 项目，加速试点项目落地，推动城乡一体化进程。 二是完善城市基础设施，进一步提高综合承载力和城市品质。安排资金 392240 万元支持公租房、限价房建设。安排资金 1745075 万元，用于征地、拆迁和开发成本支出，拓展城市发展空间。安排资金 28771万元，用于道路建设及道路养护，增强城市服务功能。安排资金 238500万元用于北京大兴国际机场建设支出，为重大工程提供财力保障，提升区域综合承载力。 三是完善城市服务功能，确保群 众共享发展成果。安排资金 83753万元用于提供公共服务、提高执法力度、促进安全生产、加强流动人员管控、推广网格化管理模式等工作开展，全面加强社会综合治
15、理，切实维护社会安全稳定。安排资金 15682 万元用于公交运营补贴、公共自行车 及 电动出租车运营管理等，满足群众公共交通出行需求，缓解区域交通拥堵现状；安排资金 32145 万元用于供热燃料补贴和供热管网改造，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。 （四）增绿色，持续加大生态环境治理力度 全面贯彻落实节能减排工作，推动城乡环境改善。安排资金 172741万元用于平原地区 重点区域绿化、推进小区和村庄绿化工程等，让绿色遍布全区。安排资金 3251 万元用于滨河森林公园、新城西区、北区绿地养护管理工作，在优化城市生态环境的同时，推动区域经济发展。安排资金 22641 万元用于加强水环境综合治理
16、，确保用水安全。安排资金 109279 万元用于节能改造、清洁能源利用等项目，加大新能源利用力度，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防控工作。安排资金 44485 万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作，为人民群众营造良好的生产、生活环境。 （五）强监管，不断推进各项财政改革工作 一是夯实基础 工作，细化 2018 年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性 。 二是按照上级部署， 2017 年除涉密部门外所有区级预算单位均公开部门预决算信息，并按照经济分类科目公开基本支出，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使
17、用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。 2017 年对产业发展、民生保障、“三农 “等重点领域的 104 个项目和 8 个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金 301514 万元， 比上年 增长 16.2%，经绩效评价良好以上项目涉及 资金 292326 万元，占评价资金的 97%；部门整体绩效评价涉及资金 16715 万元，良好率为 87.5%。 四是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性， 我区 一般公共预算 支出、存量盘活均超时间进度，完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理，防范政府性债务风险，稳步推进发行地方政府债券，合理安排偿
18、债资金规模， 全年累计偿还政府债务本息114987 万元 ，全部按时足额偿还。六是推进财政事权和支出责任划分改革。结合我区实际，合理确定区与镇 （ 街 ） 产业基地间的支出责任，建立事权和支出责任相适应的 财政 管理 体制，理顺区与镇 （ 街 ） 产业基地的财政分配关系，促进区域经济协调发展，推进基本公共服务均等化 （财政管理体制改革具体内容详见关于调整和完善区与镇街基地财政管理体制的实施意见情况说明） 。 2017 年按照北京市预算审查条例的相关要求，区人大继续深化预算监督工作，通过成立专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查，促进财政预（决）算编制工作进一步细化，
19、财政工作的透明度不断增强；在区人大的组织和安排下，财政部门定期向人大代表通报财政动态信息，自觉接受人大监督。 2017 年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是随着经济增速放缓，税收收入增长压力凸显，财政收入主要依靠非税收入的拉动作用，但刚性支出不断增长，收支矛盾日益尖锐，理财观念需要进一步适应经济发展新常态。二是随着房地产调控政策向供给端的逐渐转移，我市今年转变土地供应政策，大幅增加全市土地供给量，大兴区国有土地出让收入较往年有显著增长，导致政府性基金预算收支在年度内的平衡压力较大。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不
20、同程度存在，嵌入式监督需要进一 步加强。 针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。 2018年预算草案 2018 年我们将按照区委的部署，以深化财税体制改革为抓手、以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保障我区经济健康平稳发展。 2018 年预算草案编制的指导思想是： 全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念， 充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，加快推进财税体制改革， 健全政府预算体系，科学合理配置财政资源，进一步
21、落实减税降费政策，不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效率，切实推进预算信息公开透明，加强地方政府性债务管理， 统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作， 促进区域经济平稳较快发展。 基于上述指导思想， 2018 年区级和区本级预算草案编制如下： 一、区级预算草案 2018 年区级收入预算安排 2795556 万元，其中一般公共预算收入安排 923391 万元，比上年增长 9%；政府性基金预算收入安排 1863843万元，比上年下降 46.5%；国有资本经营预算收入安排 8322 万元，比上年下降 32.6%。 2018 年区级财力 预计 为 4942640 万元，其中一般公共预算财力为2053444 万元 (包括一般公共预算收入 923391 万元、税收返还收入92318 万元、体制补助收入 212007 万元、固定数额补助收入 70979 万元、一般转移支付收入 356145 万元、专项转移支付收入 218630 万元、结算补助收入 2353 万元、上年结转收入 175540 万元、调入资金 2081万元 )；政府性基金预算财力为 2880868 万元（包括政府性基金预算收入 1863843 万元、专 项转移支付收入 3114 万元、上年结转收入 1013911万元）；国有资本经营预算财力为 8328 万元（包括国有资本经营预算
