1、 1 北京市大兴区荣华街道办事处预算公开 目录 第一部分 大兴区荣华街道办事处 2018 年度部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表 第二部分 大兴区荣华街道办事处 2018年度部门 预 算说明 2 大兴区 荣华 街道办事处 2018年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1173.10 一、一般公共服务 919.08
2、二、政府性基金预算财政拨款收入 二、教育支出培训 5.55 三、事业收入 三、社会保障和就业支出 159.92 其中：专户核拨的事业收入 四、医疗卫生与计划生育支出 88.55 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 1173.10 本年支出合计 1173.10 九、用事业基金弥补收支 差额 结转下年 十、上年结转 收 入 总 计 1173.10 支 出 总 计 1173.10 3 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018 年收入预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业
3、单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入 201 一般公共服务支出 919.08 919.08 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 918.08 918.08 2010301 行政运行 918.08 918.08 20136 其他共产党事务支出 1.00 1.00 2013602 一般行政管理事务 1.00 1.00 205 教育支出 5.55 5.55 20508 进修及培训 5.55 5.55 2050803 培训支出 5.55 5.55 208 社会保障和就业支出 159.92 159.92
4、 20802 民政管理事务 1.00 1.00 2080202 一般行政管理事务 1.00 1.00 20805 行政事业单位离退休 158.92 158.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.72 113.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.20 45.20 210 医疗卫生与计划生育支出 88.55 88.55 21011 行政事业单位医疗 88.55 88.55 2101101 行政单位医疗 26.00 26.00 2101102 事业单位医疗 41.45 41.45 2101103 公务员医疗补助 21.10 21.10 合 计 1173
5、.10 1173.10 4 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018 年支出预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 919.08 918.08 1.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 918.08 918.08 2010301 行政运行 918.08 918.08 20136 其他共产党事务 1.00 2013602 一般行政管理事务 1.00 205 教育支出 5.55 5.55 20508 进修及培训 5.55 5.55 2050803 培训支出 5.55 5.
6、55 208 社会保障和就业支出 159.92 158.92 1.00 20802 民政管理事务 1.00 2080202 一般行政管理事务 1.00 20805 行政事业单位离退休 158.92 158.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.72 113.72 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 45.20 45.20 210 医疗卫生与计划生育支出 88.55 88.55 21011 行政事业单位医疗 88.55 88.55 2101101 行政单位医疗 26.00 26.00 2101102 事业单位医疗 41.45 41.45 2101103 公务
7、员医疗补助 21.10 21.10 合 计 1173.10 1165.55 7.55 5 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数 一、本年收入 1173.10 一、本年支出 1173.10 1173.10 （一）一般公共预算拨款 1173.10 （一）一般公共服务支出 919.08 919.08 （二）政府性基金预算拨款 （二）教育支出 5.55 5.55 （三）社会保障和就业支出 159.92 159.92 （四）医疗卫生与计划生育支出 88.55 88.5
8、5 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计 1173.10 支 出 总 计 1173.10 1173.10 6 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018年 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2017 年 执行数 2018 年年初预算数 2018 年预算数比上年执 行数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 201 一般公共服务支出 964.85 919.08 919.08 -45.77 -4.74% 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 964.85 918.08 918.08 -45.
9、77 -4.74% 2010301 行政运行 964.85 918.08 918.08 -45.77 -4.74% 20136 其他共产党事务支出 1.00 1.00 1.00 100% 2013602 一般行政事务管理 1.00 1.00 1.00 100% 205 教育支出 11.15 5.55 5.55 -5.60 -50.22% 20508 进修及培训 11.15 5.55 5.55 -5.60 -50.22% 2050803 培训支出 11.15 5.55 5.55 -5.60 -50.22% 208 社会保障和就业支出 216.25 159.92 159.92 -56.33 -26
10、.05% 20802 民政管理事务 1.00 1.00 1.00 100% 2080202 一般行政事务管理 1.00 1.00 1.00 100% 20805 行政事业单位离退 休 216.25 158.92 158.92 -57.33 -26.51% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.53 113.72 113.72 12.19 12.01% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114.72 45.20 45.20 -69.52 -60.60% 210 医疗卫生与计划生育支出 73.12 88.55 88.55 15.43 21.10% 21011 行政事
11、业单位医疗 73.12 88.55 88.55 15.43 21.10% 2101101 行政单位医疗 33.87 26.00 26.00 - 23.24% 2101102 事业单位医疗 39.25 41.45 41.45 2.20 5.60% 2101103 公务员医疗补助 0 21.10 21.10 21.10 100% 合 计 1265.37 1173.10 1165.55 7.55 -92.27 -7.29% 7 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编 码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
12、301 工资福利支出 1040.08 1040.08 30101 基本工资 160.95 160.95 30102 津贴补贴 188.72 188.72 30103 奖金 10.86 10.86 30107 绩效工资 308.24 308.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.72 113.72 30109 职业年金缴费 45.20 45.20 30110 职工基本医疗保险缴费 67.45 67.45 30111 公务员医疗补助缴费 21.10 21.10 30112 其他社会保障缴费 16.91 16.91 30113 住房公积金 68.53 68.53 30199 其他工
13、资福利支出 38.40 38.40 302 商品和服务支出 125.28 27.61 97.67 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 6.50 6.50 30207 邮电费 2.90 2.90 30209 物业管理费 10.00 10.00 30213 维修 (护 )费 5.00 5.00 30215 会议费 2.00 2.00 30228 工会经费 14.70 14.70 30229 福利费 13.98 13.98 30231 公务用车运行维护费 19.60 19.60 30239 其他交
14、通费用 27.61 27.61 303 对个人和家庭补助支出 0.19 0.19 30309 奖励金 0.19 0.19 8 合 计 1165.55 1067.88 97.67 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018年 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无 合 计 9 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018年一般公共预算“三公经费” 财政拨款支出预算表 单位：万元 项 目 2017 年预算数 2017 年预算 执行数 2018 年预算数 合 计 19.60 16.71 19.60 1因公出国（境）
15、费用 0.00 0.00 0.00 2公务接待费 0.00 0.00 0.00 3公务用车费 19.60 16.71 19.60 其中：（ 1）公务用车运行维护费 19.60 16.71 19.60 （ 2）公务用车购置 0.00 0.00 0.00 10 大兴区 荣华 街道办事处部门 2018 年 预算情况说明 一、主要职能 北京市大兴区 荣华 街道办事处负责辖区内社区的卫生、安全、治安、计生、群众文化、社区建设、监督检查等各项工作。 二、部门预（决）算单位构成 从预算单位构成看， 荣华 街道办事处 2018 年部门预算包括：办事处本级预算、无其他部门预算。 荣华 街道办事处设置事业单位 4 个，均未独立核算。分别是： 1.北京市大兴区 荣华 街道综合服务中心 2.北京市大兴区 荣华 街道社会治理服务中心 3.北京市大兴区 荣华 街道居民事务服务中心 4.北京市大兴区 荣华 街道社会动员中心 三、 大兴区 荣华 街道办事处 2018 年收支预算总表的说明 收 入构成及金额： 荣华 街道办事处 2018 年收入总额 1173.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入总额 1173.10万元，上年结转资金 0万元。 支出构成及金额：一般公共服务支出 919.08 万元，教育支出 -培训支出 5.55 万元 ,社会保障和就业支出 159.92 万元，医疗卫生与计划生育支
