1、受控质量记录清单表码：PD424-01-A 编号：001序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限1 受控文件清单2 文件发放/回收记录3 文件借阅、复制登记表4 文件更改记录表5 文件销毁记录表6 受控质量记录清单7 质量记录归档清单8 会议签到表9 会议通知通用记录10 信息联络处理单11 管理评审计划表12 管理评审记录表13 管理评审报告14 整改措施报告15 管理评审报告分发台账16 培训需求表17 年度培训计划18 培训记录表19 培训效果验证记录表20 员工培训档案21 生产设备一览表编制： 日期： 审批： 日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A 编号：00
2、2序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限22 设备购置申请单23 设备验收单24 设备生产能力确认记录表25 生产设备维护保养项目记录表26 生产设备检修计划27 生产设备档案28 设备报废单29 生产日报表30 产品要求评审记录表31 检测设备运行检查记录表32 合格供方名录33 供方选择评价表34 供方年度业绩评价表35 关键元器件上网查询记录表36 劳保用品发放记录表37 库存物资发放卡38 查库记录表39 仓库温度、湿度跟踪记录表40 生产计划41 生产过程控制记录表42 监测设备一览表编制： 日期： 审批： 日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A 编号：00
3、3序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限43 监测装置校准计划 PD760-02-A 办公室 办公室 5 年44 监测设备履历卡 PD760-03-A 办公室 办公室 5 年45 大宗顾客台账 PD821-01-A 办公室 办公室 5 年46 顾客满意度调查表 PD821-02-A 办公室 办公室 5 年47 售后服务记录表 PD821-03-A 办公室 办公室 5 年48 年度内部质量审核计划表 PD822-01-A 办公室 办公室 5 年49 内审审核实施计划表 PD822-02-A 办公室 办公室 5 年50 内部审核检查表 PD822-03-A 办公室 办公室 5 年5
4、1 质量管理体系内部审核报告 PD822-04-A 办公室 办公室 5 年52 不合格项报告表 PD822-05-A 办公室 办公室 5 年53 不合格报告执行情况一览表 PD822-06-A 办公室 办公室 5 年54 内审报告分发台账 PD822-07-A 办公室 办公室 5 年55 内审首/末次会议记录表 PD822-08-A 办公室 办公室 5 年56 焊接工艺监控记录表 PD823-01-A 办公室 办公室 5 年57 折弯加工监控记录 PD823-02-A 办公室 办公室 5 年58 平板热压工艺记录表 PD823-03-A 办公室 办公室 5 年59 磷化工艺监控记录表 PD82
5、3-04-A 办公室 办公室 5 年60 磷化废物处置记录表 PD823-05-A 办公室 办公室 5 年61 木材阻燃处理工序记录表 PD823-06-A 办公室 办公室 5 年62 喷涂监控记录表 PD823-07-A 办公室 办公室 5 年63 采购物资检验记录 PD824-01-A 办公室 办公室 5 年编制： 日期： 审批： 日期：受控质量记录清单表码：PD424-01-A 编号：004序号 记录名称 记录表码 使用部门 存档部门 保存期限64 木质防火门检验记录 PD824-02-A 办公室 办公室 5 年65 钢质防火门检验记录 PD824-03-A 办公室 办公室 5 年66
6、半成品自检记录 PD824-04-A 办公室 办公室 5 年67 木材烘干记录 PD824-05-A 办公室 办公室 5 年68 珍珠岩密度，含水率检验记录 PD824-06-A 办公室 办公室 5 年69 边框检验记录 PD824-07-A 办公室 办公室 5 年70 不合格品评审处置单 PD830-01-A 办公室 办公室 5 年71 纠正/预防措施处理单 PD852-01-A 办公室 办公室 5 年72 纠正/预防措施实施情况一览表 PD852-02-A 办公室 办公室 5 年73 认证标识领用记录表 PD852-03-A 办公室 办公室 5 年74 标识使用记录表 PD852-04-A
7、 办公室 办公室 5 年75 防火门 USBKEY 入库领用台账 PD852-05-A 办公室 办公室 5 年76 防火门准入标志流向登记表 PD852-06-A 办公室 办公室 5 年77 认证标志发放记录表 PD852-07-A 办公室 办公室 5 年78 标识发放台账 PD852-08-A 办公室 办公室 5 年79 氧指数测定记录表 PD852-09-A 办公室 办公室 5 年80 办公室台账 PD852-10-A 办公室 办公室 5 年81 钢质防火窗检验记录表 PD852-11-A 办公室 办公室 5 年82 半成品自检记录（木） PD852-12-A 办公室 办公室 5 年编制： 日期： 审批： 日期：
