1、常州市武进永升化工有限公司公司级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查项目计划 每年不少于四次检查检查评价序号 检查项目 检查标准检查方法（或依据）
2、符合 不符合及主要问题1 工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3 关键装置及 重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行
3、良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4 电气管理严 格 执 行 各 项 规 程 ， 落 实 防 火 、 防 水 、 防 小 动 物 措 施 ， 室 内 通 风 良 好 ， 照 明 良 好 。 变 、 配 电间 清 洁 卫 生 、 无 渗 漏 油 现 象 ， 变 压 油 位 、 油 温 正 常 ， 无 杂 音 ， 各 接 地 良 好 ， 附 属 设 备 完 好 。按 要 求 配 备 绝 缘 工 具 ， 定 期 检 查 ， 有 测 试 报 告 和 记 录 。 防 爆 区 电 气 设 施 符 合 防 爆
4、要 求 。查现场及记录常州市武进永升化工有限公司5 消防管理供 水 消 防 泵 一 切 设 施 完 好 ， 随 时 处 于 备 用 状 态 。 消 防 器 材 放 置 在 干 燥 、 清 洁 处 ， 附 件 完 好 无损 。消 防 通 道 畅 通 无 阻 ， 消 防 水 管 保 温 良 好 。 查看现场6 化学品 管理化 学 品 原 料 是 否 有 一 书 一 签 ， 储 存 地 点 和 储 存 方 式 是 否 符 合 有 关 规 定 ， 使 用 过 程 中 ， 防 中 毒 、防 飞 溅 、 防 火 防 爆 、 防 静 电 、 防 泄 漏 等 防 护 措 施 是 否 落 实 到 位 ， 废 弃
5、 的 危 险 化 学 品 包 装 物 是否 进 行 了 无 害 化 处 理 。查现场及记录7 安全设施避 雷 设 施 完 好 且 冲 击 接 地 电 阻 小 于 10 。 各 安 全 阀 、 液 位 计 、 压 力 表 完 好 且 均 在 检 验 期 内 ， 远传 信 号 良 好 ， 上 下 限 报 警 正 常 。 各 联 锁 装 置 运 行 正 常 ， 且 定 期 试 验 。 各 储 罐 区 防 火 堤 、 防 护 堤完 好 ， 各 部 位 易 燃 气 体 、 有 毒 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良 好 ， 且 定 其 标 定 。 单 体 泄 漏 后 ， 喷 淋 等安 全 装 置
6、 时 刻 处 于 备 用 状 态 。 各 有 毒 有 害 岗 位 的 过 滤 式 防 毒 面 具 、 空 气 呼 吸 器 、 防 化 服 等 设 备完 好 有 效 ， 且 定 期 维 护 。查现场及记录8 厂房建筑各 建 筑 构 筑 物 的 墙 体 无 、 倾 斜 、 裂 纹 ， 基 础 无 塌 陷 、 房 顶 及 框 架 无 腐 蚀 、 开 裂 、 倾 斜 、 漏 雨 等现 象 。 建 、 构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ， 间 距 不 够 的 采 取 了 防 范 措 施 。 防 雷 设 施 完 好 ，防 腐 处 理 完 好 ， 通 风 、 防 汛 设 施 完
7、 好 。 地 沟 及 地 沟 盖 完 好 无 损 。查现场及记录备注常州市武进永升化工有限公司车间级安全检查表检查人： 检查时间：目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、 有 害 危 险 因 素 、 缺 陷 等 进 行 查 证 ， 查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ， 以 确 保 隐 患 或 有 害 、 危 险 因 素 或 缺 陷 存 在状 态 ， 以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ， 以 制 定 整 改 措 施 ， 消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ， 确 保 生 产 安 全 ， 使 车 间 符
8、 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。内容 见检查项目计划 每月检查一次检查评价序号 检查项目 检查标准检查方法（或依据） 符合 不符合及主要问题1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2 工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况
9、；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4 电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
10、检查现场5 仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场常州市武进永升化工有限公司6 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置
11、应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7 安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9 作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10
12、警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场备注常州市武进永升化工有限公司班组级安全检查表检查人： 检查时间：目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、 有 害 危 险 因 素 、 缺 陷 等 进 行 查 证 ， 查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ， 以 确 保 隐 患 或 有 害 、 危 险 因 素 或 缺 陷 存 在状 态 ， 以 及 它 们
13、 转 化 为 事 故 的 条 件 ， 以 制 定 整 改 措 施 ， 消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ， 确 保 生 产 安 全 ， 使 班 组 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容 见检查项目计划 每月检查两次检查评价序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据）符合不符合及主要问题1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场。2 工艺检查本
14、班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查依据公司有关要求及安全操作规常州市武进永升化工有限公司设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。程检查现场4 电气检查电器设备的工作状态、电机声
15、音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5 仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7 安全教育查
16、开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。 查现场查记录9 其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场备注常州市武进永升化工有限公司安全设施设备安全检查表检查单位： 检查人员： 检查时间： 计划 5 月及 10 月中旬序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题1 消防器材 灭火器外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象现
17、场检查是否备用，保养良好防毒面具完好、洁净，无老化现象 检查面具保存情况滤毒罐、盒滤毒剂未失效，胶塞和上盖处于密封状态，滤毒盒要密封保存现场检查滤毒罐、盒保存情况呼吸器压力处于正常状态，阀门、气管完好 查看压力表、阀门、气管保存情况洗眼器有水源，阀门开关灵活 打开阀门是否有水应急灯完好 打开开关或试验按扭员工会使用本岗位设施器材 现场抽查员工使用情况2 应急设施器材应急器材柜洁净、无损坏 检查应急器材柜3 防护栏、防护罩 使用良好，无腐蚀、损坏现象 现场查看4 现场报警方仪 时刻处于完好状态 电源正常，显示正常5 其它安全设施 使用良好 现场查看备注：常州市武进永升化工有限公司防火防爆及消防安
18、全检查表检查人： 检查时间：目的 对生产过程中 可 能 存 在 的 火 灾 隐 患 、 有 害 危 险 因 素 、 缺 陷 等 进 行 查 证 ， 查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ， 以 确 定 隐 患 或 有 害 、 危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ， 以 制 定 整 改 措 施 ， 消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ， 确 保 生 产 安 全 ， 使 企 业 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范
19、的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。内容 见检查项目计划 每年不少于两次检查检查评价序号 检查项目 检查标准检查方法（或依据） 符合 不符合及主要问题1 厂区及建 筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2 生产工艺 过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
20、2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3 消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场常州市武进永升化工有限公司4 作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电
21、设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽） 、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5 生产装置 与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6 安全管理1、有无按照
22、规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场备注常州市武进永升化工有限公司防尘防毒安全检查表检查单位： 检查人员： 检查时间： 计划 每月一次序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题1、厂房内通风良好 打开窗户通风或强制通风2、生产过程密闭良好 检查密封情况1 厂房内3、杜绝有毒有害物品的跑冒滴漏现象 检查漏点情况1、配备岗位必要的设施（防毒面具等） 现场检查2 应急设施、防护用品2、会使用岗位配备的应急防护设施 抽查员工1、选用优质的劳保用品 现场询问员工劳保质量情况2、定期发放劳保用品 现场询问员工劳保发放情况3 定期询问反馈3、选用符合现场工作使用的劳保用品 现场调查员工劳保使用情况4 作业人员 1、劳保穿戴规范、齐全 现场检查劳保穿戴情况现场检查压力表及消防箱5 消防设施 灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好6 紧急切断系统 使用良好，经常维护保养 查看保养情况，现场操作查看是否灵活7 安全通道 有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通 现场查看，能在紧急情况下及时疏散备注：
