1、 CRUN/GL-流程-2010-02第 0 次修改 生效日期：2010 年 8 月 1 日 受控文件 第 1 页 共 5 页 1.1 物资管理配送流程1.1.1流程范围本流程适用于四川川润液压润滑设备有限公司装配分厂部件、配管、总装、包装所需合格物资的领料配送工作。1.1.2流程目的通过建立标准的物资领用配送管理流程，规范、加强公司对装配分厂部件、配管、总装、包装合格物资配送工作，避免物资随意领用出库导致物资遗失、损坏现象。CRUN/GL-流程-2010-02第 0 次修改 生效日期：2010 年 8 月 1 日 受控文件 第 2 页 共 5 页 1.1.3 流程图物资准备阶段 物资配送阶段
2、库管员配套工车间班组长配套组长0 2物资领用0 3物资出库物资部分厂0 4物资配送结束0 1接收班组作业计划0 5接收配送物资CRUN/GL-流程-2010-02第 0 次修改 生效日期：2010 年 8 月 1 日 受控文件 第 3 页 共 5 页 1.1.4流程角色、活动、输入、输出及时限说明流程 活动编号 活动名称 活动内容 要素 输入 输出 模板 角 色 时限01接收班组作业计划物资部配套组长接收分厂班组作业计划1、 分厂班组作业计划应符合生产部周作业计划2、 确认技术资料、物资是否到位。生产部周作业计划班组作业计划生产部周作业计划、班组作业计划生产部工段长配套组长提前两天物资管理|配
3、送流程02 物资领用1、 库管员、配套工根据班组作业计划进行技术清单、物资清理、发放领用，2、 差缺物资反馈给生产部，并在技术清单上注明。3、 关注领料差缺物资的回厂情况及时补领配送到班组。4、新增、更换物资反馈、督促技术员更改清单后领料配送到班组。1、 班组作业计划准确、及时、可执行性2、 外购、外协物资与计划的配套性、技术清单准确性、物资发放准确性物资回厂信息准确性、清单更改及时准确班组作业计划、技术清单配套工领用签字后的技术清单班组作业计划、技术清单配套工库管员当天CRUN/GL-流程-2010-02第 0 次修改 生效日期：2010 年 8 月 1 日 受控文件 第 4 页 共 5 页
4、 流程 活动编号 活动名称 活动内容 要素 输入 输出 模板 角 色 时限03 物资出库库管员根据配套工签字后的技术清单办理 ERP 出库物资发放、账务处理的准确性、及时配套工领用签字后的技术清单账务处理确认的技术清单技术清单 库管员 当天04 物资配送配套工将按技术清单上领用的物资配送到班组作业现场，物资配送的准确性 、及时性 账务处理确认的技术清单、班组作业计划按班组计划配送的物资技术清单配套工班组长当时05 接收配送物资配套工、班组长按技术清单清点物资，清点无误后签字确认物资配送的准确性 、及时性、物资清点正确性配套工领用签字后的技术清单班组长签字后的技术清单技术清单配套工班组长当时CRUN/GL-流程-2010-02第 0 次修改 生效日期：2010 年 8 月 1 日 受控文件 第 5 页 共 5 页1.1.5 流程各角色主要职责角色 职责配套工 按技术资料领用物资库管员1、按技术资料进行物资发放申请单2、发放物资并处理帐务信息；工段长 班组作业计划的分解1.1.6 关键节点活动 02物资领用关键节点作用：及时、准确发放合格物资，为生产正常进行、按时交货奠定基础。角色要求：熟悉产品配置及物资监控人：物资部经理注意事项：领用物资规格、数量控制拟制：黄德宣 审核：黄德宣 批准：林均
