1、- 1 -第一章 项目摘要1.1 项目名称优质肉牛基地建设项目。1.2 建设性质新建、扩建。1.3 建设单位建设单位：畜牧兽医局；项目法人：联系电话： 1.4 建设地点15 个自繁自育专业村：莲城、珠街、那洒、 杨柳井、旧莫、八宝 6 个乡镇；15 个 200 头肉牛育肥场：莲城、珠琳、珠街、坝美 4 个镇；1 个现代化肉牛养殖示范场：谷多水牛乳业有限公司那朵畜牧场。1.5 建设期限项目建设期限 2 年，即从 2011 年 5 月起至 2013 年 5 月止。1.6 建设规模及建设内容根据经济社会发展规划、肉牛产业发展规划、肉牛养殖现状和现有资源、技术 条件状况，项目拟通过建设 15 个肉牛养
2、殖自繁自育专业村，15个肉牛育肥场( 大户) 、1 个现代化肉牛育肥示范场，实现规模化、标准化、产业化饲养繁殖母牛 1500 头，年繁育出栏商品杂交母牛 600 头；带动建设 15个牛冻改示范片区，年冻改配种黄牛 4500 头以上，年繁育杂交犊牛 3600 头以上，年集中育肥出栏优质杂交肉牛 5600 头以上，通过项目的示范作用，带动民间 3000 个农户养殖肉牛 6000 头以上，扩大优质肉牛原料基地规模。1.7 投资概算与资金筹措- 2 -项目总投资 2476.89 万元，其中：申请省级农业产业化建设资金补助370 万元，优势 畜产品基地建设资金(含种草养畜 )补助 555 万元，现代农业
3、家畜良种繁育体系建设资金补助 75 万元，整合县级畜牧业发展专项资金50 万元，项 目农户、育肥企业、建 设单位自筹 1426.89 万元，分别占总投资的 42.39%和 57.61%。1.8 效益分析项目建成达产后，年出栏商品杂交母犊 600 头，优质肉牛 5600 头，年可实现销售收入 6430 万元，利润 1180 万元，该项目的实施，对做大做强乃至文山州、云南省的肉牛产业，将 资源优势转变为经济优势，培育壮大地方经济、增加农村劳动力就业和带动农业增效和农民增收，促进农业和农村经济结构升级和区域经济发展等方面都将作出积极贡献。项目选题方向正确，建设规模合理，建设路线可行， 产业 开发方案
4、思路清晰，产品市场前景看好，重点突出，经济建设和环境保护、环境建设并重，可行性强，符合国家和地方产业导向。第二章 项目建设的必要性与可行性- 3 -2.1 项目背景“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持发展的重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策。配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲 ”三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展肉牛产业提供了强大的资源
5、保障。肉牛产业在是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增 值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是发展 农业和农村经济的重要突破口。 委、县人民政府已经将畜牧业列为 5 大支柱产业之一进行重点打造和培育，县级财政每年预算安排300 万元畜牧业发展专项资金，重点用于支持畜禽规模养殖场( 小区)基础设施建设、完善良种繁育体系、实施养殖场(大 户) 贷款贴息等制约产业发展的关键环节，并配套了土地使用、环境影响评价、水、电供应等优惠政策，以不断培育壮大肉牛原料基地，促进肉牛产业持续健康发展。但近年来，由于城镇化加速、 劳动力转移步伐加快、土地整合成本过高等因素影响
6、，农村常住人口急剧减少，从事肉牛养殖的农村劳动力越来越少，民间肉牛养殖量，尤其是繁殖母牛的饲养比例大幅下降，架子牛源萎缩，难以支撑肉牛育肥规模养殖场持续发展。据统计， 共有农村人口 70 万人，其中：常年在外务工的青壮年约 18.6 万人，农村“老、弱、病、残” 留守现象十分严重。据测算， “九五” 、“十五 ”期 间， 农 村每户农户平均约饲养繁殖母牛 1.4 头，母牛饲养比例达 63.1%以上，2010 年下降到每户约饲养繁殖母牛 0.8 头，母牛饲养比例仅为 36.5%。据中国牛业协会的统计，目前，我国正在发生全国性的“牛荒”现象，且程度越来越深。因此，为了保障架子牛源的供给，急需在农村
7、建立肉牛养殖自繁自育示范；为了保障逐年上升的牛肉市场需求量，急需扩大肉- 4 -牛规模养殖比重，弥补民间养殖量萎缩造成的缺口。基于上述分析，提出本项目。项目建设坚持可持续科学发展观，按照建设社会主义新农村的基本要求，把发展 肉牛产业 放在应有的重要位置。以保护农村群众牛养殖积极性为根本，提高农村饲养繁殖母牛的比较效益；以建立架子牛繁育农户与肉牛规模养殖场合理的利益关系为纽带，保障肉牛规模养殖场架子牛源供给，提高肉牛育肥效益；以加大政策扶持力度为支撑，努力推进肉牛产业的规模化、标 准化、 优质 化和产业化水平， 积极探索可持续发展的肉牛产业化发展经验，提高肉牛产业整体素质和综合效益。2.2 项目
8、建设的必要性2.2.1 是调整农业结构，发展生态农业的需要土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。 农作物秸杆需要通过养殖业加以利用，以过腹 还田的形式，增加土壤肥力， 这不 仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。 有大量的秸秆、花生壳等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对保护 林木草地，促进退耕还林还草， 发 展有机生态农业具有非常重要的现实
9、意义。2.2.2 是提高养牛水平，加快农民致富步伐的需要改革开放以来， 充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及扎实的养牛基础，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施，通过建 设肉牛养殖自繁自育专业示范村，建设肉牛标准化规模养殖场，- 5 -通过村(场)的示范，可带动民间部分群众增加繁殖母牛和肉牛饲养量，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。2.2.3 是促进肉牛育肥规模化、产业化发展的需要本项目在充分利用区
10、位优势与牛群、玉米、豆类、农作物秸秆等资源优势的基础上，通过集约化种草养牛，进一步扩张良种架子牛繁育基地和肉牛养殖基地规模，可将肉牛养殖的产业 化水平提高到一个全新的档次，提升和带动项目区肉牛产业链种、养、加、 贸 等相关行业水平，增加畜牧产业经济效益和社会综合效益。2.2.4 是增加农民收入的需要本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道扶持资金，引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的家庭牧场，自行育肥出售或育成 400KG 以上的架子牛，由项目规模养殖场订单收购，可使每户户均增收 7000 元-11000 元。不 仅 带 动 农民 以 种
11、植 和 养 殖 增 加 经 济 收 入 ，而 且 有 效 利 用 了 粮 食 秸 秆 等 中 间 产 物 ，成为 增 加 项 目 区 农 民 经 济 收 入 的 有 效 手 段 。此 外 ，本 项 目 的 建 成 还 可 带 动 草料 种 植 业 、牛 产 品 加 工 业 的 发 展 ，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。2.2.5 是提高牛肉质量，增强市场竞争力的需要高峰牛肉用性能较好，皮薄骨细，壮而不胖，胴体含指率不高，肉品质良好，色 泽鲜红，肉质细嫩，味道 鲜美而香。但存在个体小，后躯不丰满等缺陷，产 肉量较低。项目利用西门、塔 尔、短
12、角 门等专门肉牛品种精液对本地母牛进行杂交改良，繁育的架子牛个体大，又保持了高峰牛肉的特点，有利于提高产肉量和牛肉质量，进而提高市场竞争力，满足市场对优质壮牛的需求。2.3 项目建设的可行性- 6 -2.3.1 具有肉牛养殖所需的良好自然环境条件与丰富的饲草资源饲养黄牛的历史长达几千年，饲养基础条件和经验积累较为扎实，全县国土面积 7810km2，属立体型地形地貌和 亚热带季风气候区，除部分低海拔低洼地带夏季有高温高湿特点外，境内其它地区气候湿润，温度适宜，水资源充裕， 为饲养肉牛提供了极好的地形和气候条件。全县现有耕地 180余万亩，可利用天然草地 225.37 万亩，大量的草地可一年四季为
13、肉牛生产提供丰富的草料资源。农作物秸杆资源丰富，特别是营养价值较高的玉米种植面积每年达 60 万亩以上，可食农作物秸杆产量每年 40 余万吨。随着退耕还林还草工程、南方易灾地区草地保护建设工程、草原生态保护补助奖励机制等项目的顺利实施，可利用的草地、草坡、草场、冬闲田地等草食动物饲养资源相当丰厚，为肉牛饲养所需饲草饲料提供了充足的原材料。2.3.2 具有宠大的牛群资源和较好的冻改基础是云南省的养牛大县，牛存栏与肉牛出栏量均位居云南省前 5 位，肉牛生产已初具规模。2010 年，全县牛存栏达 35.3 万头，其中：繁殖母牛 12.9万头，黄牛 21.08 万头，水牛 13.99 万头， 宠 大的
14、繁殖群体是实施大规模冻改的基础条件，具有建设肉牛产业化原料基地的先决条件和核心优势。牛冻改恢复于 1996 年，近年来，每年引进推广的冻精数量均在 3 万支以上，牛改良配种牛 1.6 万头以上，牛冻改已基本被民间群众广泛接受，认同度较高，有利于项目冻改技术措施的推动和普及。2.3.3 项目享受的优惠政策多，组合空间和效应大是全国肉牛优势区域布局规划(2008-2015)县之一，从项目所在行业、区域来看，项目可享受的优惠政策较多，各政策的组合空间和效应大。例如，本项 目可享受国家和云南省肉牛业扶持政策，畜牧业发展专项资金、西部大开发、生 态环 境保护等方面的优惠扶持政策。肉牛规模养殖场的建设有县
15、委、 县政府、畜牧、 财政、发改、农业 、扶 贫、国土等相关部门的大力支持。既能够有力地帮助项目实施主体整合资金、人才、技术等资源，吸- 7 -引外来投资，降低运营成本，扩大生产规模，提高产品、企业和产业链竞争力及项目抗风险能力；又能够真正满足各级政府增加农民收入，实现城乡统筹发展，解决农民就业的需求。2.3.4 具有良好的技术支撑条件具有较为完善的畜牧兽医服务体系，畜牧兽医技术人员达 180 多名，县乡二级均设有畜牧兽医科技推广技术机构。全县已基本形成繁殖配种、疫病防治、技术服务等肉牛发展的综合性生产技术服务体系。同时，项目还将省、州畜牧技术推广站、省草山饲料工作站、云南农大等事业机构和科研
16、院校提供技术支撑。第三章 市场分析肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。在肉类产- 8 -品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。从全球范围看，我国是世界上肉类生产大国之一，肉类总产量占世界第一位。近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长，专家预测，世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。由于地理优势、劳动力资源优势，我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有
17、潜在出口比较优势，许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品，特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。2009 年我国肉牛存栏只有 6600 多万头，是肉牛存栏最高年份的 50%左右。主要原因是肉牛繁育户亏损，使能繁母牛数量锐减，导致犊牛、架子牛供应紧缺。能繁母牛存栏量在年初几月有所增长，但 9 月份以后又连续下降，可见，能繁母牛的恢复很不乐观。同时，肉牛存栏、肉牛出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势，特 别是肉牛养殖成本上升、纯收益减少的趋势依旧，再加上私屠滥宰现象的大量存在，使优质优价机制难以形成。我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的 50%左右。随着社会主义计划经济向市场
18、经济的过渡，人民生活水平的提高，我国的肉食领域也在不断发生变化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场的这一消费趋势，带动了国内牛肉产量的持续发展。而且，我国人均肉食品占有率呈上升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。2006 年，我国牛肉产量占世界的 11%，约为 576.7 万吨，同比增长 1.51%，位于美国和巴西之后，名列世界第三位。2007 年，我国牛肉产量超过 513.4万吨，同比增长 6.36%。2008 年，我国牛肉产 量约为 610 万吨，同比下降0.55%。2009 年，我国牛肉产量约为 623.
19、4 万吨，同比增 长 2.20%。- 9 -在众多发达国家中，牛肉消费量仅次于牛奶和鸡肉，但是我国牛肉消费比重很低。在发达国家，牛肉在肉食消费中的比例较高，如美国、法国、澳大利亚肉食消费中牛、羊的比例分别高达 39%、36%和 77%，而我国 仅为 7.7%，发达国家年人均消费牛肉 30 千克以上，而我国还不足 3 千克。近年来，随着经济的不断发展，我国城乡居民收入和生活水平的提高，国内消费者愈加注重膳食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增，牛肉的开发被普遍受到重视，牛肉消费量以每年 5%左右的速度增长，据麦肯锡的一份报告预计，在未来 20 年内，中国城市消费者的消费额将增长
20、4 倍，达到每年 2.3 万亿美元。而且消费者对肉类的质量及口感的要求也越来越高，牛肉市场一直供不应求。第四章 建设单位基本情况4.1 单位概况- 10 -项目实施单位为畜牧兽医局， 畜牧兽 医局是财政全额拨款的行政单位，是主管全县畜牧业的职能部门。下设两股一室（畜牧股、兽医股、办公室），辖 三个县级事业单位(动物卫生监 督所、县动物疾病预防控制中心、县畜牧技术推广工作站)，18 个乡镇畜牧兽医站，174 个村兽医室。4.2 主要职能宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医的方针、政策、法规，协助县人民政府制定全县畜牧兽医事业发展规划、年度计划、具体措施，并贯彻实施。制定全县畜牧兽医事业科技推广计划、重大
21、疫病防制规划、计划，并组织实施，指导全县动物疫病防制、畜牧生产科技，培训县、乡、村畜牧科技人员、基层干部和农民技术员，进行科技示范，提供畜牧产业技术服务。建立健全畜禽疫病防制，畜禽良种改良，饲草饲料开发利用，畜产品加工及流通等一系列配套服务。 负责管理和指导全县乡镇畜牧兽医站，健全县乡服务网络。负责并组织对全县的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和动物的监督力度。 负责全县的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。执行畜牧兽医相关法律法规，高质量高效率办好行政审批事项。 4.3 财务收支状况和资产负债情况1、财务收支状况：2010 年财务收入：24,001,528.32 元；2010 年财务支出：13,934,145.73 元。2、资产负债状况:2010 年资产：37，155，013.84 元；2010 年负债：37，155，013.84 元。多年来，在执行畜牧 业相关项目过程中, 没有受到财政部门、审计机关处罚和行业通报批评。全县项目资金管理办法、项目审计制度、责任追究制度、财务 管理制度、服务承诺制度等均已健全，并得到规范执行。
