七届人大四次会议文件.DOC

1、 1 县 七 届人大 四 次会议文件 （ 8） 关于 2013 年预算执行情况和 2014 年 预算草案的报告 2014 年 2 月 24 日在东源县第 七 届人民代表大会 第 四 次会议上 东源县财政局局长 许小强 各 位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告 2013年预算执行情况和 2014 年预算草案，请予审议。 一、 2013 年预算执行情况 2013 年 ，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下， 县财政部门认真贯彻落实县委“四五三”总体要求和“一二三八”工作思路，坚持以开展“三赛”和“三个年”活动为重点，抓收 入、稳增长、重节约、惠民生、促改革、强监管，团结拼搏

2、，克难奋进，圆满完成了县七届人大三次会议确定的预算收支任务，有效促进了全县经济社会健康发展和人民生活水平持续提高 。 2 （一）公共财政预算收支总体情况。 2013 年全县地方公共财政预算收入完成 60,272 万元，为预算的 109.59%，同比增加 12,866万元，增长 27.14%，其中：税收收入完成 42,965万元，为预算的103.53%，同比增加 8,552万元，增长 24.85%；非税收入完成 17,307万元，为预算的 128.2%，同比增加 4,314 万元，增长 33.2%。公共财政预算支出完成 231,619 万元，同比增支 42,854万元，增长22.7%。 2013

3、 年全县公共财政预算收入总额 272,518 万元，其中：地方公共财政预算收入 60,272万元、上级补助收入 183,672 万元、地方政府债券收入 1,500万元、上年结余结转收入 27,074 万元。全县公共财政预算支出总额 236,600 万元，其中：公共财政预算支出 231,619 万元、上解支出 2,330 万元、国债还本支出 2,080万元、增设预算周转金 571万元。收支相抵，年末滚存结余 35,918万元，其中结转下年度使用 33,488 万元，净结余 2,430 万元。 公共财政预算支出执行情况是： 一般公共服务支出 37,393万元，比上年决算数增长（下同） 43.58%

4、；国防支出 5万元 ,减少 90%（主要是上级追加） ；公共安全支出 9,992万元， 增长 11.75%；教育支出 46,426 万元，增长 8.13%；科学技术支出 2,980 万元，增长 53.29%；文化体育与传媒支出 3,876 万元，增长 157.71%（主要是上级追加） ；社会保障和就业支出 37,622万元，增长 7.37%；医疗卫生支出 27,621 万元， 增长 60.61%；节能环保支出 4,820万元， 增长 67.36%；城乡社区事务支出 1,552万元， 减少 29.61%（主要是上级追加） ；农林水事务支出 44,806万元，增长 16.74%； 3 交通运输支出

5、 1,578万元， 减少 44.92%（主要是上级追加） ；资源勘探电力信息等事务支出 2,294 万元， 增长 67.69%；商业服务业等事务支出 1,391 万元， 减少 44.87%；金融监管等事务支出 42万元 ，减少 38.24%（主要是上级追加） ；国土资源气象等事务支出586 万元， 减少 30.32%；住房保障支出 5,125万元， 增长 192.86%；粮油物资储备事务支出 921 万 元， 增长 13.56%； 债务 还本付息支出 102万元， 减少 23.88%；其他支出 2,487万元， 增长 93.24%。 （二）基金收支完成情况。 2013年全县基金总收入完成 56

6、,413万元，其中本级基金预算收入完成 19,497 万元，上年结转收入5,580万元，上级补助收入 31,336万元。 2013 年基金预算总支出45,421 万元， 其中教育支出 1,098万元，文化体育与传媒支出 25万元，社会保障和就业支出 19,157 万元，城乡社区事务支出22,179 万元，农林水事务支出 2,197 万元，资源勘探电力信息等事务支出 28 万 元，其他支出 737 万元。 基金预算收支对比，年末结余 10,992 万元，其中结转下年使用 10,527 万元，净结余 465万元。 （三） 2013 年财政 工作主要措施 1.加强资金保障，服务 发展更加有力 。 树

7、立“从经济到财政”的理财观念，千方百计筹措和调度资金，不断增强经济发展内生动力。 支持“园区建设加强年”和“县城发展提速年”活动的开展 。筹措 1 亿多元用于推进“一园四区一核心”规划编修、园区扩能增效和招商引资等工作；支持 完善县城基础设施 ，预算安排资金 500 万元启动实施县城购房补贴政策，吸引人口向县城聚集。 4 全力保障重点项目 建设。 多渠道筹措资金 保障“四个一批”、“三个 50”工程以及省、市重点项目建设，为我县在“三赛”考核中取得好成绩提供了有力的支持；筹措政府“十件实事”资金约 5亿元，县财政牵头负责的信用村及乡村金融服务站建设任务如期完成。 着力促进企业减负增产。 落实“

8、营改增”试点、结构性减税、取消行政事业性收费等政策措施，积极协助企业向上争取各类补助资金 3,500 多万元。 着力加大环境保护和生态建设投入。配合有关部门竞得省生态公益林激励性补助资金 8,940 万元；筹措东江水环境综合整治、乡镇污水处理厂和农村生活垃圾处理设施建设资金 3,600 多万元，落实生态景观林带和碳汇林建设资金4,070 万元。 2.突出增收节支， 全面 完成收入任务。 县委 县政府高度重视和支持财税工作，及早召开全县经济工作会议，科学谋划全年财税工作。各征管部门紧密配合，按照县委县政府提出的“按月分解、均衡入库、确保完成”的要求，建立收入目标任务倒排制度，强化责任与考核，确保

9、均衡入库；国地税部门采取细化强化征管措施、强化重点税源重点企业管控、加强税收稽查等办法，努力挖潜增收；财政部门加强与执收执罚部门的协作，督促他们加大执收执罚力度，确保非税收入持续增长。各乡镇克服诸多困 难，全力谋发展、聚税源， 乡镇税收完成 82,132 万元， 占总 税收 99,021万元 的 82.94%， 增长 16.79%，有 14 个乡镇税收超千万元，比 去年增加 3 个。 此外，严格把好“节流关”。 按照中央“八项规定”、党政机关厉行节约反对浪费条例和省“十个严控”的要求， 5 坚持厉行节约，从严控制“三公”经费和一般性支出增长，节省资金保重点。 3.优化支出结构，持续改善民生福祉

10、。 始终把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度。 一是优先支持教育发展。 进一步提高城乡义务教育生均公用经费标 准；落实贫困生资助政策，建立和完善学前教育资助制度；县财政筹措资金 5,100多万元，支持双江、黄村、漳溪、义合、曾田、锡场等 6 个乡镇顺利完成教育“创强”任务，筹措 1,200万元启动和推进县城板块教育“创强”；及时拨付义务教育教师绩效工资，严格按照省财政厅要求落实山区教师补贴政策，进一步提高边远山区教师工资待遇。 二是 加大“三农”投入 。发放农资综合直补和种粮直补资金 3,577 万元、农机具购置补贴213 万元 ;认真做好家电、

11、汽车、摩托车下乡补贴清算工作，至 2013年 3 月 31 日止，累计兑付补贴 3,873 万元，拉动农村 消费近 3.3亿元；安排救灾复产资金 580 万元，拨付“全倒户”补助资金 222万元和受灾群众应急资 金 75万元，为受灾群众灾后重建和日常生活提供保障；除 争取小农水重点县 1,600 万元、省级水利示范县补助 1.42亿元外，县财政想尽办法筹措 1,900 多万元加大水利建设投入； 筹措农业综合开发资金 1,742 万元，着力推进 9,200 亩高标准农田建设和 4,620 亩中低产田改造； 筹措 1,625 万元用于新一轮扶贫开发“双到”工作；安排“一事一议”财政奖补资金830

12、万元，拨付 1,578万元确保村级基层组织正常运转。 三是落实社会保障 和就业扶持政策。 安排就业补助 750 万元 ，加大对就业 6 创业扶持力度，落实自主就业的个体工商户贷款贴息 47 万元。全面落实五保户供养和城乡低保提标政策，五保 供养标准每人每月增至 420 元 ，城乡低保补差标准分别由原每人每月 115 元、 60 元提高到 242元和 109元；向全县 9,435名 80岁以上老人发放高龄补贴 358 万元；拨付城乡居民养老 金 824 万元， 城乡 居民养老保险基础养老金从 55 元提高到 65 元 。 四是继续健全基本医疗保险制度 。 提高了城乡居民基本医保财政补助标准和报销

13、比例，足额兑付参合群众因病补偿和低收入群众医疗救助资金 1.3 亿多元；继续深化医疗卫生体制改革，县级公立医院综合改革试点稳步推进，加快了基本公共卫生服务均等化进程。 五 是 认真落实 住房保障 政策 。筹措 公共租赁房建设资金 817 万元 ，实施政策性农房保险，拨付农村危房改造及农房保险补助资金 3,421 万元。 六是 深入开展价格惠民 。完善城乡困难群众临时价格补贴机制，向渔业、农村客运、水路客运、出租车等行业发放石油价格补贴 1,656 万元。 4.深化财政改革，提高财政支出绩效。 巩固和深化国库集中支付改革成果，新增 4 个预算单位实行直接支付， 全年 国库集中支付 19.93亿元

14、，其中直接支付 16.82亿元，占 比 84.4%，财政资金拨付管理做到 更加 安全、高效、规范； 继续 推进公务卡制度改革， 制定和推行公务卡强制结算目录，进一步提高公务卡使用率 ；继续 完善县级非税收入系统建设，上线单位覆盖到乡镇 一级 ，完成上线收费 1.35亿 元； 着力 深化政府采购改革，服务类、工程类采购比重不断提高 ，采购方式和程序不断规范，累计完成政府采 7 购 业务 82宗，采购金额 1.11亿元（其中工程类和服务类完成 6,179万元 ，占比 55.4%），同比增长 147.6%，有效节约资金 780 多万元。积极推进绩效评价工作，配合省厅完成 5 项省级财政专项资 金的绩

15、效评价。 5.强化监管措施，促进资金安全运转。 扎实开展整治“小金库”、违规使用专项资金 、清理办公用房 等专项行动。 全县纳入整治范围单位总个数 133 个，列入重点整治领域单位 15个，重点检查单位 7 个，依法查处违规使用专项资金 326 万元。推进党政机关办公用房清理专项行动，清退超标准办公用房 348 间，面积5,327平方米；清退兼职领导同志办公用房 2 间，面积 56 平方米。开展会计信息质量检查。 选择了交通、建设等 7 个单位实施会计信息质量检查，查处错算误算会计信息不实金额 1,324 万元。 配合做好乡村垫交税费债务清理。 配 合省联合检查小组对我县 2004年及以前的乡

16、镇垫交农业税费情况进行清理核查，经省 级审计确认 1,739 万元，为 下一步化 债 工作奠定了基础。 加大移民专项资金监管力度。 聘请会计事务所 专业人员 实施专项审计，针对存在问题， 研究 制定了 东源县水库移民资金报账制管理 (试行 )办法 ，进一步完善资金管理、项目申报、报账程序、监督检查等内容，明确 所有移民资金在县级实行报账制管理 。 规范 国有资产管理。加强国有资产清理和 资产管理信息系统 建设 ， 实现国有资产动态信息化管理 ,同时坚持依法依规处置每一宗资产，确保资产不流失。 严格把好财政投资评审关 ，竭力降低政府投资成本，完成 各类预、结算工程 398个，核减资金 1.19亿

17、元，综合核减率达 11.23%。 8 各位代表， 2013 年财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力进一步增强。但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在： 税源相对单一，持续增收后劲不足 ，收入质量和均衡性有待提高；重点项目建设、民生政策 配套 落实、 基本公共服务均等化推进 等资金需求不断增加，财政收支矛盾 依然 突出 ，资金调度困难局面一时难以改变；预算编制仍比较粗放，预算执行刚性约束力还不够强；财政专项资金监管比较滞后 ，乡镇财政管理有待加强等等。针对上述问题，我们将会采取有效措施，逐步加以解决。 二、 2014 年预算草案 2014 年预算安排和财政工作总的指导 思想

18、是： 坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，认真落实“四五三”总体要求和“一二三八”工作思路，以“三大抓手”、“三赛”活动、“三个年”活动为载体，进一步发挥财政杠杆作用，不断增强经济发展动力和后劲；以更大力度抓收入、稳增长、惠民生、重节约、强监管、提绩效，推进和深化财政各项改革，促进财政可持续发展；落实中央省市关于厉行节约反对浪费的有关要求 ，严控一般性支出增长，精打细算用好每一笔资金，为开创“五大名县”建设新局面、争当打造“广东绿谷”先锋提供更加坚实的财力保障。 2014 年 预算编制原则 是：坚持量入为出，确保收支平衡。坚持厉行节约，控制一般性支出。坚持民生优先，

19、推进基本公共服 9 务均等化。坚持服务发展，保障政府重点支出。坚持规范管理，提高资金使用绩效。 根据上述指导思想、基本原则 ， 编制 2014 年预算草案。 （一）公共财政预算收支草案 1、公共财政预算收入。 2014年地方公共财政预算收入拟安排72,330 万元， 比上年决算数增加（下同） 12,058 万元 ，增长 20，其中：税收收入 52,610 万元，增长 22%；政府非税收入 19,720万元，增长 14%。地方公共财政预算收入加上上级补助收入 101,042万元 (其中上级提前下达专项转移支付收入 26,014万元 )、上年结余收入 35,918万元 (其中上年结转本年度支出 3

20、3,488万元，净结余 2,430 万元 )，公共财政预算收入总额为 209,290 万元。 2、公共财政预算支出。 2014 年公共财政预算支出拟安排207,377万元，比 2013年预算数增加（下同） 36,161万元，增长21.12%;国债还本付息支出 413 万元 ；上解支出 1500 万元。 主要支出项目安排为： 一般公共服务支出 35,706万元，增长41.38%；公共安全支出 11,250万元，增长 45.63%；教育支出 41,522万元，增长 7.93%；科学技术支出 1,634 万元，减少 3.6%（主要是上年结转减少） ；文化体育与传媒支出 1,396万元，增长 1.9%

21、；社会保障和就业支出 42,306 万元，增长 10.68%；医疗卫生支出26,205 万元，增长 10.10%；节能环保支出 1,246万元，减少 48.77%（主要是上年结转减少） ；城乡社区事务支出 1,609 万元，减少3.31%（主要是上年结转减少） ；农林水事务支出 28,587万元，增长 37.54%；交通运输支出 1,088万元，增长 87.59%；资源勘探电 10 力信息等事务支出 489 万元，增长 3.82%；商业服务业等事务支出530 万元，增长 74.34%；金融监管等事务支出 48万元 ,减少 46.67%（主要是上年结转减少） ；国土海洋气象等事务支出 649 万

22、元，增长 12.28%；住房保障支出 7,830万元，增长 83.20%；粮油物资储备事务支出 903 万元，增长 1.01%；预备费 2,000 万元；其他支出2,379 万元，增长 115.68%。 （ 二）政府性基金预算草案 2014年基金预算收入拟安排 37,761 万元，其中：散装水泥专项资金收入 45 万元，新型墙体材料专项基金收入 20 万元，文化事业建设费收入 6 万元，地方教育附加收入 950 万元，育林基金收入 990 万元，残疾人就业保障金收入 350 万元，国有土地使用权出让收入 35,000 万元，其他政府性基金收入 400万元。基金预算支出拟安排 37,761 万元，其中：地方教育附加安排的支出 950万元；文化事业建设费安排的支出 6 万元；残疾人就业保障金支出 350 万元 ;国有土地使用权出让收入安排的支出 35,000万元（其中征地和拆迁补偿支出 12,949万元，保障性住房支出 875万元，农业综合开发资金支出 690 万元，农村基础设施建设支出550 万元，农田水利建设资金安排的支出 875 万元，教育资金安排的支出 875 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,186 万元） ;育林基金支出 990 万元 ;散装水泥专项资金支出 45万元 ;新型墙体材料专项基金支出 20 万元；其他政府性基金支出400 万元。收支平衡。