1、1 四川省成都市武侯区红牌楼街道 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实； 2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作； 3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护 等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督
2、检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作； 4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题； 5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设。发挥其在社会管理和公共服2 务中的作用； 6、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区 经济发展营造良好的环境； 7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作； 8、承办区政府交办的
3、其他工作。 （二）机构设置 （ 1）企业服务科：承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。 （ 2） 社事科 ：承担面向社会个人的公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；按照工作要求受区 级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事项。 （ 3）项目促建科：承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。 （ 4） 监管 科：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；负责防火、防灾、防震、防
4、汛、救灾的日常监管工作；协助工3 商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。 （ 5）社会事务管理科：承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生 、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。 （ 6）街道综合执法队：承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。 （ 7）协税护税办公室：承担税源组织管理和协税
5、护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作 。 （ 8）促进和谐社会建设办公室（社会治安综合治理委员会办公室）：承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作 ;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。 4 （ 9）财务科：承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。 （ 10）安监站：承担安全生产和消防安全监督管理工作。 （ 11）市场监管所：负责所辖区域食品药品安全日常
6、监管；负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作；负责所在街道食品药品安全事故处置工作；负责所辖区域 内授权的食品药品行政许可现场验收工作。 （ 12）街道投资促进中心：负责制定并实施街道经济发展规划；负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作；负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作；协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作；负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。 （ 13）投资促进科：承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。 （ 14）党政办公室：承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神
7、文明建设、统战、干部 人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作 ;负责辖区人大、政协和党代表工作。 （ 15）纪检监察室：督促基层党组织和党员干部遵守5 党章和其他党内法规；协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作，指导社区（村）纪检监察组织工作。 （ 三 ） 2016 年重点工作完成情况。 2016年，我街道在区委、区政府和街道党工委、办事处的领导下，坚持以经济建设为中心，不断加大招商引资力度，发扬艰苦奋斗的精神，求实创新、抓住机遇，克服困难，圆满完成了各级下达的各项目标任务，实现了社会事务的平稳发展和经济指标的持续增长。 二、部门概况 红牌楼街道办事处设行政单位 1个， 20
8、16 年末行政在职51 人，参照公务员法管理 19人，工勤人员 10人，财政补助人员 10 人。内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、社会事务管理科、社会事务服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所。无下属二级决算单位。辖区有龙腾、龙爪、太平、双丰、长城、竹园、丽都花园共 7个社区。 三、收支决算总体情况 2016 年本年收入合计 11091.23 万元，其 中：财政拨款收入 11091.23 万元，占 100%。与 2015 年相比增加 371.06万，主要变动原因为人员
9、增加，基本支出增加，以及新增“三6 公”经费等支出。 2016年本年支出合计 11091.23 万元，与 2015年相比增加 371.06 万，主要变动原因为人员增加，基本支出增加，以及新增“三公”经费等支出。其中：基本支出 3621.26万元，占 32.6%，与 2015年相比增加 18.33 万元，主要变动原因为人员增加；项目支出 7469.97万元，占 67.4%，与 2015年相比增加 352.73 万 元，主要变动原因为“三公”经费等开支增加。 201 7年红牌楼街道收入构成财政收入100%事业收入0%附属事业单位上缴收入0% 其他收入0%经营收入0%附属事业单位上缴收入事业收入其他
10、收入经营收入财政收入2 0 1 7 年红牌楼街道支出构成基本支出33%项目支出67%经营支出0% 上缴上级支出0%对附属单位补助支出0%基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出7 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算 11091.23万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.06万元，增长 3.5%，主要变动原因为人员增加，基本支出增加，以及新增“三公”经费等支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11091.23 万元，占本年支出合计的 100%。与
11、2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 371.06 万元，增长 3.5%，主要变动原因为“三公”经费等开支增加。 10720.1711091.23105001060010700108001090011000111002015年 2016年2016年与 2015年决 算收支情况对比 （单位：万元）收入支出10720.1711091.23105001060010700108001090011000111002015年 2016年一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）支出8 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 11091.23 万元，主要用于以下方
12、面 :一般公共服务支出 4530.22万元，占 40.8%；国防支出 6.91万元，占 0.06%；公共安全支出 197.11万元，占 1.8%；科学技术支出 1万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 58.93 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1881.38万元，占 10.65%；医疗卫生支出 144.87 万元，占 1.3%；节能环保支出 26.83 万元，占 0.24%；城乡社区支出 2999.78万元，占 27.05%；农林水支出 44.69 万元，占 0.4%；资源勘探信息等支出 1036.69 万元，占 9.3%；住房保障支出162.83 万元，占 1.5%。 （三）一
13、般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务 :2016 年决算数为 4530.22 万元，完成预算 64.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、2 0 1 6 年一般公共预算财政拨款支出结构一般公共服务支出44%国防支出0%公共安全支出2%科学技术支出0%文化体育与传媒支出1%社会保障和就业支出11%医疗卫生支出1%节能环保支出0%城乡社区支出29%农林水支出0%资源勘探支出10%住房保障支出2%一般公共服务支出国防支出公共安全支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出资源勘探支出住房保障支出9 退休，一般行政开支减少
14、。 2.国防 :2016年决算数为 6.91 万元，完成预算 10.63%，决算数小于预算数的主要原因是兵役征 集工作开销减少。 3.公共安全 :2016 年决算数为 197.11 万元，完成预算39.64%，决算数小于预算数的主要原因是接访次数减少。 4.科学技术 :2016年决算数为 1万元，完成预算 30.4%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动开支减少。 5.文化体育与传媒 :2016 年决算数为 58.93 万元，完成预算 100%。 6.社会保障和就业 :2016 年决算数为 1881.38 元，完成预算 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，社保开支减少
15、。 7.医疗卫生与计划生育 :2016年决算数为 144.87 万元，完成预算 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，行政单位医疗减少。 8.节能环保 :2016 年决算数为 26.83 万元，完成预算51.83%，决算数小于预算数的主要原因是节能开支减少。 9.城乡社区 :2016 年决算数为 2999.78 万元，完成预算50.3%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法开支减少。 10.农林水支出 :2016 年决算数为 44.69万元，完成预算38.63%，决算数小于预算数的主要原因是防汛支出减少。 11.资源勘探信息等支出 :2016 年决算数为 1036.69
16、万元，完成预算 80.93%，决算数小于预算数的主要原因是其他10 支持中小企业发展和管理支出减少。 12.住房保障 :2016 年决算数为 162.83 万元，完成预算43.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，住房公积金开支减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 3621.26万元，与 2015年相比增加 18.33 万元，主要变动原因为人员增加。其中： 人员经费 3221.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 399.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费 财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.38万元，
