1、 1 四川省乐山市峨眉山市住建部门 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 峨眉山市住建部门的基本职能 :贯彻国家、省住房和城乡规划建设的法律、法规、方针、政策，研究拟定全市住房保障、城乡规划、工程建设、建筑业、测绘、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展战略，中长期规划并指导实施；负责基本建设（含重点建设）项目的实施。 （二） 2016 年重点工作完成情况。 2016年，峨眉山市住建部门按照市委、市政府的部署，紧紧围绕 “城市营销年”主题工作，全力推进城乡规划建设和重点项目，完成茶博会、旅博会前
2、期筹备工作，提升行业管理水平，加大城市环境整治力度，力促城市聚集能力、承载功能、居住条件等方面上台阶，取得明显成效。 1、经济指数完成情况 （ 1）固定资产投资完成 19.2 亿元，完成全年目标的 100%。其中房地产开发完成投资 16.51 亿元，房地产开发面积 69.1 万平方米。 （ 2）非税收入完成 837万元（完成全年目标 670万元 125%）。其中，罚没收入 3.1 万元，建设档案管理费 40 万元，白蚁防治费 143 万元，房屋登记费 453 万元，公 共租赁住房租金收入 198万元。 2 （ 3）基金收入完成 2506 万元（完成全年目标 2500 万元的100%）。其中，城
3、市建设配套费 2499元，新墙体材料基金 7 万。 （ 4）房地产销售 房地产总销售面积 73.44 万平方米，其中住宅销售 65.22 万平方米、非住宅 8.22 万平方米。 2、城乡规划建设工作 （ 1）规划编制。 一是城乡规划编制， 峨眉山市空间发展战略研究及峨眉山市城市总体规划纲要已通过省建设厅评审，正进一步深化完善。 二是控规编制， 深化完善城西片区、旅博新区控规修编及城市设计；规委会已通过第二景区控制性详细规划。 三是专项规划， 中心城区教育设施布局专项规划、市场专项规划和中心城区及风景名胜区公共停车系统专项规划，待规委会审议。 四是集镇规划， 完成桂花桥镇总体规划、新平乡农贸市场
4、设计、双福镇林园村乡村旅游规划及双福村十组新村方案等编制工作；完成桂花桥镇、双福镇、龙池镇、罗目镇、高桥镇总规调整。完成九里、绥山、双福等镇乡村道设计 ； 完成符溪镇全国美丽宜居镇及全国特色小城镇、罗目镇国家级历史文化名镇名村申报工作。 五是挂图作战， 正开展峨眉山景区南大门游客集散中心及配套基础设施项目前期策划工作；旅博小镇控规修编及城市设计方案 正修改完善，已完成该片区中小学设计方案征集并准备启动配套道路设计工作；准备启动天下名山广场及地下停车场建设项目方案征集。 六是管线规划， 进一步完善峨眉山市 220kv输电网络结构调整设计成果；已完成 29 个项目杆管线迁改规划。七是其他重点， 已
5、完成四所学校选址方案征集工作，正在开展城西、虎溪河、金顶北路市场设计工作；开展峨眉山景区南大门游客集散中心及配套基础设施、峨秀湖生态湿地项目、天下名山交通枢纽、人民医院规划设计方案征集及评审工作。完善关于加 3 强房地产开发项目设计方案管理的意见；已初步完成峨眉山市建筑规划设 计导则编制工作。 （ 2）建设工作。 一是集镇建设， 完成了桂花桥市政基础设施建设、桂花大道绿化、亮化工程。协助双福镇政府完善河东街改造杆管线迁改工作。协助龙池、沙溪、龙门、双福完成聚居点雨污水系统建设。 二是安置房建设， 全 年开工新建和续建安置房项目 10 个 92.3 万平方米，竣工安置房 6 个 11.8 万平方
6、米，建成安置房 960套、安置门市 508个。 三是棚户区改造， 完成改造城镇危旧棚户区 1064 套，其中城中村 650 户，货币安置（已安置 650户），占目标总任务 61.1%；剩余 414套国有工矿棚户区，已开工。 四是市政道路， 启 动旧城区污水和排水管网系统改造项目、城区两堰一沟整治工程、九里镇道路改造及水电管网改造工程；开工新建峨秀湖片区整体城镇化建设项目秀湖大道、棚改配套三期道路工程、峨秀湖片区整体城镇化建设峨秀湖周边道路工程一标段、旅博大桥、符溪镇向阳路新建工程及雷场大桥改建工程、光辉大道东段等道路桥梁；加快推进红华实业配套基础设施、西环线二期及改线段道路、棚户区改造项目（一
7、期）增加配套基础设施建设项目、步行街及名山中路整治、红佛路改造等道路工程。做好东湖下穿隧道、新平大道二期、川主农耕旅游文化小镇配套基础设施、安川大道一期、高 桥至天下名山旅游景观大道改造提升、天下名山交通枢纽工程等道桥前期准备工作。 （ 3）杆管线迁改。开展 29个开发项目杆管线迁改工作，已完成 20 个迁改项目，包括大西南茶叶市场风貌改造和跃进渠绿化景观提升等项目杆管线迁改工程；已进场施工 5 个，包括城西棚户区改造（一期）增加配套基础设施建设杆管线迁改工程和峨眉山市双福镇河东街改造杆管线迁改工程等；正在加快推进 4个 4 项目，包括峨胜 .北城国际一期项目和城西矿泉水厂项目杆管线迁改工程等
8、。为确保乐山市峨眉山研学旅行基地及配套设施等项目建设，开展编制 220kv九朱西线、音朱一线部 分段迁改施工方案及预算工作和 110kv 朱山线、家山线等 5 回线路还建工程迁改前期准备工作。 （ 4）绿化亮化提升。 一是绿化工作， 完成了 14个项目总计18.13万平方米的新建工程绿地指标审批工作。新增绿地面积 15万平方米，绿化率达 41.55%。节假日、茶博会、旅博会，在城市主要道路、节点、会场摆放鲜花 500 万盆；东湖公园改造一个公厕、更换 22把铁制椅子，新种 2200余株（笼）赏花植物，播撒种籽 57公斤；完成金顶大道、高铁周边、黄川路、名山中路、秀湖大道、中信国安等处鲜花摆放种
9、植或树木移栽工作；完成峨山镇古树名木 保护人行道透水改造工作和峨眉山宾馆一棵倾倒古榕的抢救工作；组织实施大西南茶叶市场及跃进渠城区段绿化提升改造；继续做好新平、黑桥、五二五三个苗圃花草苗木的日常管护，确保年产花量 30 余万盆，树木存量 8 万株。 二是亮化工作， 完成双福大西南茶叶市场亮化、桂花大道亮化改造、驻九里 78461 部队 和黄湾 77156部队进出专用道路亮化；在东外街、报国路菜市场等背街小巷路段安装 20 余盏路灯；组织实施名山路、文化广场、峨山镇保宁村安置房等亮化工程；完成佛光南路立面改造亮化恢复项目；组织实施了迎接旅博会亮化提升项目，包括名山路 (喷水池至白龙 )建筑物立面
10、亮化、跃进渠峨眉城区段亮化、东湖公园及城区节点亮化提升。截止目前共计安装路灯6000 余组，总投资约 430 多万元。 （ 5）污水管网改造。完成马路桥社区污水管网系统改造工程、工业园区污水管网建设工程、跃进渠干渠续建配套与节水改 5 造工程峨眉城区段污水管网工程项目。罗目、双福、龙门和普兴等 4 镇乡污水处理站及配套管网建设（改造）正进行调试工作，沙溪污水处理站正重新选址和重新设计。山与湖污水管网建设项目及峨秀湖排污管道项目预计 2017 年开工。 3、管理工作 （ 1）规划管理。 一是城乡规划实施方面， 办 理选址意见书31 件；办理建设用地规划许可证 52 件，用地规模约 3372 亩；
11、办理建设工程规划许可证 55 件，总建筑面积约 150 万平方米；已提供 23宗拍卖土地规划条件，总用地面积约 1125 亩；办理工程竣工规划验收 46 件。 二是规委会运行情况 ，召开规委会 9 次，审议项目 149 个，召开专家会 20 余次，审议项目 200 余个；进一步明确规委会职权，促进项目落地，截止目前经规委会审议项目产业类共计 23 个，已开工 14 个。 （ 2）景区管理。 一是农房审批， 今年共办理乡村规划建设许可证 122 件，村民建房选址审核 560 件，农房维修加固审核 49 件，完成 86户农房开工建设放线、验线。 二是农房建设监管， 巡查监管在建和维修加固农房 20
12、0余栋。发现景区村民农房违建 21起，违建建筑面积 371平方米，完成整改 20起，违建建筑面积 352平方米，余下 1起正在整改。 三是整治私搭乱建， 发现私搭乱建 69起，占地面积 3192M2，现已完成处理 27 起，占地面积 1768M2，其余正在整改中。 （ 3）公共租赁住房管理。 2016 年 分配公租房 239 套，发放租金补贴 540户，金额 138.83 万元，收缴公共租赁住房租金 198万元，清退 23户不再符合保障条件的住户，追缴历欠租金 12.36万元，完成 90 户公租房修缮，整改公租房违规装修 11 户。 （ 4）行业管理。 一是房地产行业， 办理商品房预售许可证
13、6 审查 25 宗，总预售面积 93.21 万平方米，完成房地产开发企业15 家资质换证审查上报工作，完成房地产开发企业信用信息网上申报工作。备案住宅 7591套，面积 65.22 万平方米，金额 28.59亿元，非住宅 2301 个，面积 8.22 万平方米，金额 5.65 亿元。完成新建商品房转移登记审核 4682 件， 39.93 万平方米，金额17.66 亿元，抵押登记 5703 件，权利价值 735 亿元。预告登记8636件，面积 76.96万平米。共缴存维修资金 2691.13万元。完成对个人购房补贴 6359 户的初审工作。 二是建筑行业， 办理施工许可证数 78 个，其中房建建
14、筑面积 232 万平方米，总投资 44亿元。完成全市 36 家施工企业资质换证工作，新办施工企业资质 7 家，办理企业资质升级 3 家，办理增项 3家。办理民工工资拖欠投诉案件 20起，拖欠金额 2000 余万元，已逐步清理兑现到位。 认真抓好建筑节能减排工作，严格把好施工图审查备案关，备案共计 73 个。 三是管线管理， 全面开展管线迁改工程安全管理工作，检查施工安全工作共 27 次，召开安全工作会 3 次；已对 54 个开挖、新建和重点项目进行杆管线会审；基本完成我市城市规划区范围内地下管线普查工作，逐步完善我市地下管线信息系统管理平台。 (5)安全管理。 一是建筑安全， 开展“百日安全生
15、产”活动；对 70 余个在建项目进行拉网式安全大检查，下发了督办施工许可通知单 2份、整改通知 4份，下发停工通知 3份；召开建筑施工质量安全管理工作会 5次，强化建筑施工现场管理，共检查在建工地 260个（次），下达行政处罚决定书（行政处罚预先告知书） 4 份，罚款 3.1 万元。 二是物业管理， 已备案的物业服务企业共有 44家，服务项目 84个，业主自治管理的 小区 169 个，无物业管理小区 210 个；完成物业服务企业资质年审初审 10 起； 7 配合城管相关部门开展整治小区私搭乱建专项工作共 30 余次；参加小区业主大会筹备组会议及处理物业纠纷协调会 120余次。三是危房及室内装饰
16、装修管理 ，现场查看违规装饰装修房屋 32处；对主要镇乡房屋进行安全隐患排查，确认存在安全隐患的房屋 46 栋，面积约 42029，涉及户数约 1208户；对全市主城区城镇房屋汛期安全隐患进行检查，并要求其督促整改。 四是燃气安全管理， 全年召开安全生产会议 6次，检查燃气企业达 19 家、50 次，重点对汛期城镇燃气安全生产 工作进行检查。 （ 6）市政管理。 安装道路交通智能监控系统；在佛光东路新平路口、金顶北路绥山路口等多个路口安装交通信号灯 8套和电子警察系统 9 套；在多条城区道路安装 19 处违停抓拍；翻新和维修城区道路标识标线和停车位；茶博会和第三届旅博会中安装硬质围栏。 二、部
17、门概况 2016 年峨眉山市住建部门纳入决算行政单位 1 个 ,住建局 ;下属二级事业单位 6 个 ,分别是 : 园林局、房管局、小集镇建设办公室、城市亮化管理办公室、建设工程质量监督站、杆管线管理办公室 ;参照公务员法管理的事业单位 1 个 ,防震减灾局 ;其他机关派出机构及下属事 业单位 8个，分别是：住建景区分局、白蚁所、造价站、规划服务中心、城建档案馆、测绘办、建设监察大队、风貌办。 三、收支决算总体情况 2016年峨眉山市住建部门本年收入合计 11885.05 万元，其中：财政拨款收入 11246.05万元，占 94.62%；事业收入 0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0
18、万元；其他收入 639万元，占 5.38%。 8 2 0 1 6 年收入情况财政拨款收入94.62%其他收入5.38%财政拨款收入其他收入2016 年峨眉山市住建部门本年支出合计 13957.37 万元，其中：基本支出 1852.64 万元，占 13.27%；项目支出 12104.74 万元，占 86.73%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万 元；对附属单位补助支出 0 万元。 2 0 1 6 年支出情况基本支出13.27%项目支出86.73%基本支出项目支出四、财政拨款收支决算情况 峨眉山市住建部门 2016 年度财政拨款收支总决算 14646.36万元。与 2015年相比，财政拨款收
19、、支总计减少 11108.44万元，下降 43.13%，减少原因是建设项目减少。 9 2016年度财 政拨款收支合计（万元）25754.814646.360500010000150002000025000300002015年度 2016年度五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 峨眉山市住建部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出7381.55 万元，占本年支出合计的 52.88%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款下降 1329.43 万元，下降 15.26%,减少原因是退休人员经费本单位不再负担。 2 0 1 6 年度一般公共预算财政拨
20、款支出情况（万元）13959.377381.558710.980200040006000800010000120001400016000201 5年度 201 6年度一般公共预算财政拨款支出 财政拨款本年支出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 峨眉山市住建部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出7381.55万元，主要用于以下方面 :国防支出 8 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 189.74万元，占 2.57%；医疗卫生与计划生 10 育支出 47.25万元，占 0.67%；节能环保支出 2652万元，占 35.92%;城乡社区支出 3937.82 万元 ,占 53.35%
21、;国土海洋气象等支出65.81 万 元 ,占 0.89%;住房保障支出 463.59 万元 ,占 6.28%;其他支出 17.34 万元 ,占 0.21%。 2 0 1 6 年一般公共预算财政拨款支出情况国土海洋气象等支出 0 . 8 9 %其他支出 0 . 2 1 %节能环保支出35.92%社会保障和就业支出2.57%医疗卫生与计划生育支出0.67%住房保障支出6.28%国防支出 0 . 1 1 %城乡社区支出53.35%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.国防支出 (类 )国防动员 (款 )人民防空 (项 ):2016 年决算数为 8 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业支出 (类 )行政事业单位离退休 (款 )未归口管理的行政单位离退休 (项 ):2016 年决算数为 6.56 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业支出 (类 )行政事业单位离退休 (款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项 ):2016年决算数为 160.42万元，完 成预算 100%。 4.社会保障和就业支出 (类 )行政事业单位离退休 (款 )其他行政事业单位离退休支出 (项 ):2016 年决算数为 11.34 万元，完
