1、 1 宜章九中 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况： 宜章九中属于全额拨款事业单位，位于玉溪镇文香路，占地面积24181 平方米，校舍面积 9957 平方米。 2017 年在职教职员工 136 人，退休教职员工 47 人， 39 个教学班，学生 2664 人，其中住宿生 429 人。主要职能及工作重点：全面提高学生的基本素质，以教育教学为中心，提高教学质量；管理好 学校有限资金，按轻重缓急安排好资金；搞好政府采购，改善办学条件，适应社会发展。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：财政补助支 出 1835.72 万元，其中基本支出 1761.
2、24 万元（其中人员经费1611.45 万元，日常公用经费支出 149.79 万元），项目支出 74.48 万元。人员经费包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、其他补助支出等等。日常公用经费支出包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、培训费、差旅费、工会费、招待费、赞助捐赠支出、其他商品服务支出、基本建设支出等。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 人员经费支出中，基本工资支出 586.58 万元、津补贴支出 350.00万元 （其中教 龄 津贴 1.36万元、妇女卫生费 1万元、基础绩效性工资 151.74万元、奖励性绩效工资 195.86 万
3、） 、社会保障缴费支出 300.20 万元、其他工资福利支出 30.63 万元、其他补助支出 32.25 万元。 2 日常公用经费支出中，办公费支出 16.34 万元、印刷费支出 25.17万元、水费支出 10.46 万元、电费支出 16.09 万元、维修维护费支出 19.01万元、租赁费支出 0.34 万元、培训费支出 4.07 万元、劳务费支出 11.89万元、工会费支出 7.51 万元、招待费支出 1.07 万元、赞助捐赠支出 10.14万元、其他商品服务支 出 8.43 万元、基本建设支出 27.06 万元。 2017 年度“三公”经费：公务接待 1.07 万元、交通费 0 万元、公务
4、用车 0 万元、学习考察 0 万元。 （二）项目支出 1.项目资金安排 74.48 万元，落实 74.48 万元。其中房屋建筑物支出 23.4 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设支出 0 万元、大型修缮支出 1.78 万元、 信息网络 购 建 4.72 万元、 其他基建支出 43.18 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元 。 三、县本级其他财政性资金实施情况 县本级 其他财政性资金安排：宜教财【 2017】 2 号 安排篮球场改造工程尾款 17.7 万元 。 公用经费用于支持本办联系点的精准扶贫工作，全年已安排 8 万元。 （一）组织情况分析， 篮球场改造 工程已完工，现正在进行结
5、算评审。 （二）管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况： 1、强化管理，责任分解到人。 2、严格监管，确保工程质量。在校建项目的实施全过程中，我们严格施工质量和施工安全监管，采取“五个一”办法：一是建立校建工程终3 身责任制，项目法人为第一责任人；二是建设单位派驻专职技术人员进驻我校，具体负责质量监管；三是建立施工日记制度，记录施工全过程的重大事件，做到有据可查 ；四是完善施工监管制度，做到有章可行；五是建立安全施工防护网络，实施封闭隔离施工，确保工程安全文明施工。通过多层次多角度的交叉监管，保证了所有校建工程质量均在合格以上，无重大施工安全事故。同时，工程资金采取按工
6、程进度和质量拨付的原则，由县财政局实行国库直拨，减少中间环节，确保校建项目顺利实施。 四、资金管理情况 本办 2017年期末数资产总额为 1554.85万元，其中通用设备类金额为 236.38 万元，专用设备类 121.98 万元，家具用具类 110.29 万元、图书档案 22.98万元、房屋及建筑物 1049.42万元 、无形资产（土地） 13.8 万元 。目前本单位资产管理较好，健全了资产业务管理制度，资产配置合理，各个办公室明确了专人负责管理，健全资产账务和软件动态跟踪管理。 五、部门整体支出绩效情况 从本部门整体支出绩效分析看：（一）从经济性分析看，本单位还是严格控制、压缩开支，如公务
7、接待费等三公经费较上年有大幅度减少。（二）从效率性分析看，本单位各项工作均完成任务，社保缴费完成 100%以上。（三）从可持续性分析看，后续的人员短缺将是关键，各个岗位的工作量较大。 六、存在的主要问题 主要是加强项目事前有效介入，特别是在项目 立项申报和4 设计管理中如何实现有效对接，优化配置。 七、改进措施和建议 （一）积极参与项目管理。特别将项目事前的掌握政策，项目立项申报可行性研究，事中的项目跟踪督查，报账审核，事后的项目验收和绩效评价等工作做好。 （二）进一步加强对资金报账的审核力度，做到手续齐全，程序到位。 2017 年 5 月 24 日 5 宜章九中 部门整体支出绩效评价指标表
8、一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 4 “三公经费 ”变动率 5 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ” 0，每超过一个百分点扣0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数
9、 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100% 5 过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预 算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算）100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%
10、扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） 100%。 公用经费支出是指部门
11、基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 -（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数） 100%。 7 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100% 6 过 程 60 预算管理 40 管理制度健全 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 8 6 一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 性 有本部门厉行节约制度 ,2 分
12、； 相关管理制度合法、合规、完整，2 分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以 上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 5 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。
13、 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分 =（绩效办对应部分考 核得分 /350） *8 8 履职 效益 10 经济 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 9 社会 效益 12 行政 效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 5 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 95
