1、1 中共成都市双流区委城乡社区发展 治理委员会 2018 年 部门预算 目 录 第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出 分科目 表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费 表 2 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分
2、中共成都市双流区委城乡社区发展 治理委员会 概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1.牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务； 负责 推进城乡社区发展治理体制机制改革，构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。 2.制定编制城乡社区发展规划；发展统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。 3.牵头建立城乡社区发展治理 资源统筹机制和人、财、 物 投入保障机制； 负责 统筹推进城乡社 区资源优化整合；制定城乡社区区域化资源共享工作。 4.负责统筹推进街道（镇）综合管理体制改革，城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。 5.负责城乡社区多元化
3、治理体系建设；承担城乡社区区域化党建工作； 指导 推动社会组织、 集体 经济组织参与城乡社区治理；3 指导 基层群众性自治 组织 规范化建设。 6.牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系，推动建立评价结果公示机制； 组织 实施城乡社区发展治理考核评价工作。 7.负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究； 组织 协调城乡社区发展治理宣传 工作， 总结 推广经验做法。 8.承办区委办交办的其他事项。 （二） 2018 年重点工作 2018 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻省市党代会精神，全面落实全市城乡社区发展治理大会决策
4、部署 ， 按照 “1356”工作思路 (“1”即坚持以党建为引领，“ 35”即 “三五”联动求突破，“ 6” 即六项改革见真章），推动城乡社区发展治理各项工作， 形成共建共治共享的社区发展治理格局。 1、“三五”联动求突破，统筹谋划强协作 (1)聚力“ 1+5”行动，提升社区发展治理水平。 统 筹推进基层党建引领、老旧城区改造、背街小巷整治、特色街区创建、社区服务提升、平安社区创建“ 1+5”行动落地落实，夯实基层党组织战斗堡垒，提高城市舒适度，丰富城市功能内涵，优化社区服务功能，推进社区共商共建共治。 (2) 构建“五大体系”，巩固党组织核心领导地位。 全面推进以党组织为核心的新型城乡社区治
5、理组织动员、管理运行、引领4 服务、人才支撑、权责约束“五大体系”建立健全，加快形成党组织领导下的共建共治共享社区发展治理新格局。 (3)狠下“五个功夫”，弘扬社区志愿服务精神。 扎实推进社区志愿队伍发展、组织培育、效 能提升、评价激励、要素保障“五个项目”见实见效，加快建成与社区发展治理相适应的社区志愿服务体系，形成与邻为善、与邻为伴、守望相助、乐观包容的良好社区氛围。 2、聚力“三转三提升”，“六项”改革见真章 (1) 致力镇（街道）机构改革，促进职能转变。 突出把握“转职能、强效能、重治理”的核心，在科学界定镇（街道）职能，按照“ 5+X”模式设置党政办事机构，再结合地区实际，优化设置“
6、 N”个事业机构；推进社区公共服务改革，完善社区事项准入制度，促进社区减负增效。 (2) 致力“互联网 +社治”，促进方式转变。 打造“互联网 +”政务服务、健康保健、便民服务站点，叠加缴费、充值、配送、创客、咨询等互联网应用相关服务，提升社区服务信息化水平。 (3) 致力“四社联动”，促进机制转变。 深化“三社联动”机制，推动社区、社会组织、社会企业、社会工作互动协作和联动发展。提高政府购买社会组织服务占比，建立社会组织培育、孵化、服务多能一体基地，大力培育发展社区社会组织。 (4) 致力完善物业管理，提升自治水平 。 深化商品房小区“ 211”自治管理改革，提档升级“ 1+3+1+N”新型
7、社区自治管理，在条件5 成熟的社区设立环境和物业管理委员会，新型社区自 治管理实现满覆盖。 (5)致力示范引领，提升综合效应。 充分挖掘区域特色，积极打造市级高品质和谐宜居生活社区，积极争创全国、全省示范试点，评选表彰一批最美阳台、最美小区（院落）和优秀社区组织及“最佳书记、最佳社工、最佳义工”。 (6)致力创新经费保障，提升治理能力。 整合村公资金和公服资金，建立社区保障资金和激励资金，修订完善专项资金使用意见、使用办法、公开公示意见、项目实施细则等，充分发挥财政资金作用，撬动各类组织、各类资金参与、投入社 区发展治理。 二、部门 预算单位构成 从预算单位构成看， 中共成都市双流区委城 乡社
8、区发展治理委员会 预算包括： 委 本级预算、 委下属 事业单位预算。 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 成都市 双流区城乡社区发展治理研究中心 。 第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展 治 理委员会 2018 年部门预算情况说明 一 、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 611.93 万元。收入包括：一般6 公共预算当年拨款收入 611.93 万 元 。 支出包括：一般公共服务支出 503.05 万元 、 社会保障和就业支出 37.65 万元、 医疗卫生与计划生育支出 6.88 万元、 住房保障支出 64.35 万元 。 二 、 2
9、018 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 611.93 万元，比 2017 年预算数 910.82 万元减少 298.89 万元，下降 32.82%，变动的主要原因是 减少了获得三星级及以上新型社区的“以奖代补” 项目 资金 预算 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 503.05 万元， 占 82.21%；社会保障和就业（类）支出 37.65 万元，占 6.15%；医疗卫生与计划生育支出（类） 6.88 万元、占 1.12%；住房保障支出 （类） 64
10、.35 万元，占 10.52%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项 ） 199.07 万元， 比 2017 年预算数 199.92万元减少 0.85 万元，下降 0.43%， 变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动 。 用于 基本 工资 、 奖金 、 津 贴 补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、 住房公积金、 办公费、水电费 、邮电费、咨询费、 印刷费、会议费、 培训费、 差旅费、 公务车运行维护费、劳务费、 福利费、 维护（修）费、 工会经费、 公务交7 通补贴、 其他交通费、 其他对个人和家庭的
11、补助、 其他商品和服务支出费 等 。 2、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项 ） 预算数为 303.98 万元，比2017 年预算数 607.47 万元减少 303.49 万元，下降 49.96%。 变动的主要原因是 主要原因是了 减少了 获 项目 资金 预算 。 主要用于 村级公共服务改革、 三星级及以上新型社区的“以奖代补” 等项目推进涉及的 印刷费、会议费、培训费、 差旅费、 公务接待费、委托业务费、其他对企事业单位补助 。 3、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 (款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 26.89
12、 万元，比 2017 年预算数 26.67 万元增加 0.22 万元，增长 0.82%，变动的主要原因是 国家 政策性 变化 和人员变动 引起经费变动。 主要 用于基本养老保险缴费支出。 4、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.76 万元， 比2017 年预算数 10.67 万元增加 0.09 万元，增长 0.84%（或与 2017年预算持平）， 变动的主要原因是 国家政策性变化和人员变动引起经费 变动 。 主要 用于职业 年金缴费支出。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 2.0
13、3 万元， 比 2017 年预算数 3.79万元 减少 1.76 万元，增长 46.44%，变动的主要原因是 国家 政策8 性变 化 和人员变动 引起经费变动 。 主要 用于单位 行政 人员医疗缴费支出。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 2.45 万元， 比 2017 年预算数 0 万元增加 2.45 万元，增加 100%，变动的主要原因预算口径变化引起经费变化。 主要 用于单位 事业 人员 医疗缴费支出。 7. 医疗卫生与 计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 2.4 万元， 比 2017年预算数
14、2.64 万元减少 0.24 万元，下降 9.09%，变动的 主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动 。 主要 用于其他医疗支出。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 64.35 万元， 比 2017 年预算数 59.67 万元增加 4.68 万元，增长 7.84%，变动的主要原因是 增加了聘用人员住房公积金 ， 主要 用于住房公积金缴费支出。 三 、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 中共成都双流区委 城乡社区治理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 307.94 万元，其中： 人员经费 255.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖
15、金 、 绩效工资、 机关事业单位 基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、 住房公积金、 其他社会保障缴费支出、 其他工资福利支出 。 9 公用经费 50.14 万元，主要包括： 办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护（修）费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费 。 对个人和家庭的补助 2.44 万元 ，主要包括： 其他对个人和家庭的补助支出。 四 、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2018 年预算安排 0 万元，与 2017 年预算 相同 。 （二）公
16、务接待费 2018 年预算安排 0.3 万元，与 2017 年预算持平 。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。 2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8 万元， 与 2017 年预算持平 。 2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0辆。 2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。 主要 用于公务用车 的 燃油、维修、保险等方面支出。 五 、 2018 年政府性基金预算 收支及变化 情况的说明 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算
17、拨款安排的支出。 六 、 2018 年 预算 收支 及变化情况 的总体 说明 10 按照综合预算的原则， 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收 支总预算611.93 万元 ，比 2017 年预算数 910.82 万元减少 298.89 万元，下降 32.82%，变动的主要原因是 减少了或三星级以上新型社区的“以奖代补”项目资金 。 七 、 2018 年收入预算情况说明
18、中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收入预算 611.93 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 611.93 万元，占100%。 八 、 2018 年支出预算情况说明 2018 年部门预算本年支出总计 611.93 万元 ， 其中：基本支出预算 307.94 万元， 占 50.32%； 部门 项目支出预算 54.4 万元，占 8.89%； 对 附属单位的补助支出 249.59 万元，占 40.79%。 九 、 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 50.14 万元。 （二）政府采购情况
