1、1 中共河北省委农村工作部 2016 年度决算公开信息 目 录 第一部分 中共河北省委农村工作部部门概况 第二部分 中共河北省委农村工作部度部门决算报表 第三部分 中共河北省委农村工作部 2016 年部门决算情况说明 第四部分 部门国定资产占用情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 中共河北省委农村工作部部门概况 一、部门职责 （ 一）推进新农村建设。以美丽乡村建设和新民居中心村示范点建设为载体，加快建设社会主义新农 村。一是按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。二是推进新民居中心村建设示范工程，继续抓好已有中心村示范点，新启动200 个中心村
2、示范点，破解难题，探索路径，打造一批符合全面小康要求的新型农村社区。三是以“四清”为主要内容全面开展农村环境综合整治，推动农村秸秆禁烧，建设村级公益员队伍，建立农村环境卫生长效机制。四是按照“四化同步”城乡一体化发展要求，积极探索模式路径，建立健全制度体系，推动城乡资源要素均衡配置，加快补齐农业农村发展短板。五是大力开展农宅合作社试点 。充分利用农村闲置农宅，发展农宅合作社，带动乡村旅游业发展，促进农民增收。 （二）指导推进农村改革。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。一是指导农村综合改革。协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村
3、综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。二是推进农民合作社发展。以农民合作社为载体，加快培育发展农业新型经营主体，推动农业农村组织创新。三是开展农村产权制度改革。协调推进各类农村产权确权登记颁证工作；积极探索农村各类产权抵押担保的途径和方式 ；加快县级农村产权流转交易平台建设。 3 （三）指导农村经济发展。协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。一是指导县域经济发展。完善支持县域经济发展政策体系，指导县域经济结构优化和发展方式转型，加快农村集体经济发展，促进农民收入持续较快增长。二是推进农村沟域经济发展和山区综合开发。研究制定加快沟域经济发展、促进山区综合开发的指导意
4、见，协调指导各地制定山区综合开发发展规划和年度计划，探索创新山区开发机制和模式，并以此示范带动沟域经济发展，总结经验、推介典型。 （四）政务管理。贯彻落实中央和省委、省 政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全省农业农村工作政策文件，对全省“三农”工作进行安排部署。一是综合业务。研究制定全省农业农村工作政策文件，督导落实省委、省政府农业农村重点工作和重大政策，组织开展“三农”重大问题专项调研，做好省农村工作领导小组办公室、新民居建设领导小组办公室、农业和农村体制改革专项小组事务。二是综合事务。保障机关日常运转。 （五）承办省政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 中共河北省委农村工作部
5、2016 年度部门决算由以下单位构成： 单位名称 单位性质 单位规格 中共河北省 委农村工作部 行政 正厅级 4 第二部分 中共河北省委农村工作部年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表 十、政府采购情况表 具体详见附表 5 第三部分 中共河北省委农村工作部 2016年部门决算情况说明 一、预算执行情况说明 1.收
6、入支出决算总体情况说明。 2016 年 中共河北省委农村工作部 部门决算总收入为 124976.23 万元，比上年收入增加 123252.65 万元，主要是美丽乡村建设专项经费收入大副增加；总支出为 125007.64 万元，比上年支出增加 123272.71 万元，主要是美丽乡村建设专项经费支出大副增加。 2.收入决算情况说明。 决算总收入为 124976.23 万元，其中财政拨款收入为 124976.17 万元，其他收入为 0.06 万元。 3.支出决算情况说明。 总支出为 125007.64 万元，按功能科目分类，一般公共服务支出 969.55 万元、社会保障和就业支出 9.29 万元、
7、农林水支出 123994.83.万元、住房保障支出 33.96 万元；按支出性质分，基本支出为 695.24 万元、项目支出为 124311.70 万元。 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2016 年度财政拨款收入124976.23 万元， 比上年收入增加 123252.65 万元，主要是美丽乡村建设专项经费收入大副增加；总支出为 125007.64 万元，比上年支出增加123272.71 万元，主要是美丽乡村建设专项经费支出大副增加。 结余或结转 0.79 万元。其中基本支出为 695.24（人员经费支出 391.12 万元、日常公用经费支出 304.12 万元）、项目支出 1243
8、11.7 万元。 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年“三公经费”年初预算总计 28.36 万元，其中：因公出国（境）经费 10 万元、公务用车运行维护费 18.36 万元、公务接待费 0 万元。 20166 年“三公经费”公共预算财政拨款共计支出 17.77 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务用车运 行维护费 17.77 万元，公务接待费 0 元。2016 年底一般公务用车保有量为 3 辆。 中共河北省委农村工作部“三公”经费支出情况分析表 单位：万元 支出内容 2016年 “三公 ”经费 2016年决算比 预算增减 2016年决算比 2015年决算
9、 增减 决算 预算 增减金 额 增减 % 2015年决算 增减金 额 增减 % 合计 17.77 28.36 -10.59 -37.34 103.18 -85.41 -82.78 一、 因公出国（境）费 0 10.00 -10 -100 2.36 -2.36 -100 二、公务用车购置及运维费 17.77 18.36 -0.59 -3.21 100.69 -82.92 -82.35 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 17.77 18.36 18.32 -3.21 100.69 -82.92 -82.35 三、公务接待费 0.13 -0.13 -100 2016 年中共河北省委农村工作部
10、 严格落实中央 “八项规定 ”和中央、省 委、省政府 关于厉行节约 的要求，树立勤俭节约和 “过紧日子 ”的思想，严格控制和压缩一般性支出， 严格控制、 大力压减公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用 车购置及运行维护费用等“三公”经费支出。 公务接待费 、 公务用车运行维护费 、 因公出国（境）费 均比上年和年初预算明显降低。 三、机关运行经费的支出情况的说明 2016年机关运行经费支出 304.12万元，比 2015年增加 108.22万元，增长 55.24%。主要原因：一是物价水平上涨，相关的电费、邮电费、取7 暖费、物业管理费、维修维护费等运行费用增加；二是单位工作任务加大，差旅费
11、、公务用车改革交通补助等费用增加。 四、政府采购情况的说明 2016年河北省委农村工作部无政府采购事项。 五、 预算绩效管理工作开展情况说明 河北省委农村工作部 高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见遵循 “ 客观公正、公开透明 ” 的原则，积极开展工作。 我部承担的农村面貌改造提升项目 一是成立了由 主管项目工作领导为组长的 绩效工作小组。二是制定了 农村面貌改造提升项目 绩效评价实施工作 方案 ， 对 项目 目标和指标进行细化、量化。 三 是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实
12、施的目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。围绕确定的绩效目标 、 绩效指标 ，开展 相关数据的收集、整理、分析， 开展 实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。 通过自评， 2016年中共河北省委农村工作部较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良 。 六、其他重要事项的情况说明 中共河北省委农村工作部 无政府 性基金预算 收入和支出 ，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金财政拨款基本支出经济分8 类表为空表。 9 第五部分 部门国定资产占用情况 截至 2016年
13、 12月 31日，本部门共有车辆 3辆，其中，省级领导干部用车 0辆、一般公务用车 3辆（已参加公务用车改革，资产待核消）、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上大型设备 0台（套），其中单位价值 100万元以上大型设备 0台（套）。 河北省省直部门固定资产占用情况表 编制部门：中共河北省委农村工作部 截止时间： 2016 年 12 月 31 日 项 目 数 量 价值（金额单位：万元） 资产总额 281.53 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3 58.51 3、单价在 20万元以上的设备 4、其他固定资产 223
14、.02 10 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入 ：指事业单位 在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五 、 “ 三公 ” 经费 ：纳入中央财政预决算管理的 “ 三 公 ” 经费是指 省级 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、 机关运行经费 ： 指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
