1、1编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 1 页工艺管理制度本制度包括：一、工艺控制点管理二、产品质量管理三、 操作规程管理四、工艺规程管理五、工艺参数变更管理六、巡回检查管理七、工艺卡片管理八、原始记录管理总 则稳定的工艺控制是确保生产装置长周期安全、稳定、连续、优质、低耗、高效生产的重要条件；质量管理，是企业管理的重要组成部分；操作规程是安全、连续、稳定生产的保障；工艺规程是指导企业生产过程控制活动和建立正常生产秩序的基本保证；巡回检查管理便于及时发现和处理问题；工艺卡片是生产操作的准则，是生产指挥人2编号
2、：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 2 页员下达生产指令的依据；原始记录是广大操作人员生产实践经验的积累，是保证安全生产的重要依据，是公司的重要技术财富。本管理制度适用于公司各生产单位。一 、 工艺控制点管理1、 工艺控制点的管理要求1.1 工艺控制点分三 级管理，分别为公司级 、分厂 级、装置（工段）级。公司级工艺控制点执行情况，分厂进行统计，每月把公司控指标执行情况及失控原因分析填写在分厂工艺月报中，上报工艺技术管理部门，指标合格率按下式计算：合格率=实际合格次数分析或记录次数100。1.2 各分厂应有健全
3、的三级工艺控制点管理合帐，分厂对各岗位操作人员有针对性地进行技术教育。1.3 所有管理、操作人员必须严格按照工艺指标进行控制，不得随意更改。如需修订，各单位应将修订申请报技术管理部门审查，经批准后方可执行。1.4 各 有 关 单 位 应 保 证 仪 表 指 示 、控 制 分 析 等 有 关 测 试 仪 器 在 允 许精 度 值 范 围 内 。1.5 操 作 人 员 、分 析 人 员 应 严 格 填 写 数 据 ，按 规 定 频 率 及 时 报 出 结 果 。1.6 对 伪 造 数 据 者 应 给 予 批 评 教 育 并 给 予 一 定 的 经 济 处 罚 ，对 造 成3编号：YLHX/SC/G
4、L 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 3 页后 果 者 必 须 追 究 责 任 。1.7 公司 级工艺控制点原则上每三年修改一次，如需变更，必须填写工艺技术参数变更申请表，按程序逐级审核批准。1.8 新建、扩建岗位必须建立工艺控制点台帐,并上报技术管理部门按照审批流程批准后执行。2、 公司级工艺控制点的考核及检查2.1 根据亿利化学公司工艺考核细则，对公司级工艺控制点进行考核。2.2 出现工艺指标失控，要及时进行工艺分析，行成报告，报公司工艺技术主管部门。 2.3 工艺技术管理部门对公司级工艺控制点进行现场抽查，合格率应满足亿利化学
5、公司工艺考核细则的要求，发现失控，根据工艺指标考核方案对分厂进行酌情扣罚。二、 产品质量管理1、 职责分工1.1 建立“质 量领导小组 ”，由 总经理任组长，主管生产副总经理和总工程师任副组长。质量保证部为日常办事机构。 “质量领导小组”负责协调 全公司质 量管理工作，制订产品质量长远规划；审核重大改进措施；发布有关质量管理的制度；组织产品质量公关活动；批准产品内控质量标准。4编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 4 页1.2 各 岗位建立质量责任制，当产品质量要求有较大变化时，按质量计划控制程序实时调控和临
6、时变更质量指标。分厂要有相应的质量标准，不得随意更改。1.3 分厂 级质量领导小组，应由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位产品质量工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。产品包装、储存、运输、销售等部门要防止外来因素影响产品质量，保证从生产到交付用户的过程中不发生质量变化。1.4 质量保证部负责全公司产品、原辅材料和出分厂半成品检验和标准的制定，提高分析技术水平，做好分析检验工作。贯彻执行质量领导小组的指示和工作计划；质量保证部对全体职工进行有关产品质量和相关标准的培训，使各岗位员工掌握质量控制的方法，了解相关的技术标准。1.5 全公司职工必须贯彻执行公
7、司的质量方针，努力完成公司的质量目标。树立“ 质量第一”和“ 用户至上” 的思想。使我公司产品质量处于领先地位，为用户提供优质的服务。1.6 一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由总工程师组织有关部室、分厂，拟订试验计划，并召开专题会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。5编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 5 页2、 技术标准与检验2.1 主要原辅材料质量标准与检验2.1.1 原辅材料质量 标准，除根据各种原 辅材料生产厂所执行的技术标
8、准进行分析、验收外，还应由技术管理部门、质量保证部、及有关分厂，根据生产实际需要，制定使用标准，报总工程师批准后执行。无分析规程的，由质检中心制定分析规程。2.1.2 采购物流中心按使用 标准采购原辅 材料。如因客观情况不能按标准采购，应先将样品（按规定取的样品）送交质量保证部分析检验，符合使用标准方可进货。2.1.3 原辅材料进货 后，采 购物流中心应及时通知质量保证部，并有正式通知单及质量证明。通知单内容：名称、货源、进料时间、质量、数量、存放地点。 质量保证部接到通知后，及时取样分析，并将分析报告单送交采购物流中心。采购物流中心凭此报告单验收、发料。除大宗原辅材料进行抽检外，其他原材料无
9、质量保证部分析报告单或未经有关部门批准，财务部不予报帐。2.1.4 经查验，原 辅材料 质量与出厂质量不符，由物流中心和供货单位交涉，不符合使用标准的原辅材料，不得投入生产，特殊情况需按不合格品控制程序中的相关内容执行。6编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 6 页2.1.5 采购物流中心 应保证按批次、 质量及产品标识和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不当，造成原辅材料变质，责任由采购物流中心承担，由于检验错误影响使用，由质量保证部负责。2.1.6 分厂领取原辅材料时，仓库应出示检验 合格单，并在领
10、料单上注明质量情况。分厂领取后，质量发生变化，由分厂负责。2.1.7 质量保证部有权对影响原辅材料质量的包装、运 输、储存提出意见，运输、采购物流中心部门应负责组织解决。2.1.8 原辅材料储存时间过长，使用前应进行复测。2.2 中间产品质量标准与检验2.2.1 中间产品质量控制项目、分析规程由质量保证部组织制订。2.2.2 中间产品检验由质量保证部负责。不合格的中间产品须按不合格品控制程序中的有关内容执行。2.2.3 出分厂的中间产品，不合格的不得使用，必 须使用时，需有保证措施，并由技术管理部门组织评审后使用。2.3 产品质量标准与检验2.3.1 产品执行国家标准，无国家标准执行行业标准。
11、生产的产品无国家或行业标准，而又必须生产的产品可制订企业7编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 7 页标准。自用产品也必须由技术主管部门会同有关部室、分厂制订自用产品标准，并经总工程师批准。2.3.2 新产品在一般情况下 应执行国家、行 业或企业标准，因客观原因暂时达不到要求，应制订企业暂行标准，经总工程师批准后执行。2.3.3 为确保产品质量或根据用户特殊需要，一般情况下可制订不低于国家标准的内控指标（专用料标准）。专用料标准应根据用户要求，不断进行修订。2.3.4 企业标准、企 业暂行标准，专用料标准等均
12、由质量保证部起草，并会同技术管理部门、有关分厂等单位讨论制订，经总工程师批准后执行。2.3.5 所有产品均应按照产品所执行的标准进行检验。分析检验人员必须严格按标准规定的方法分析，并对产品的批次、质量、数量做详细的记录。2.3.6 无法分清批次的液体料，以当天检验后当天出售数量为批次。所有液体料（包括火车、汽车）必须分析合格后才可发运。2.3.7 分析检验人员，根据检验结果，确定产品级别，并开出报告单。2.3.8 分析检验人员开出报告单后，应严查产品批次、数量8编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 8 页等是
13、否有误，包装、标签是否符合要求，否 则有权拒绝办理入库手续。分厂以分析单为根据入库，采购物流中心按分析单验收，营销中心应检查包装、重量是否符合标准要求。产品入库应由分厂、质量保证部、营销中心、采 购物流中心共同 办理入库手续。2.3.9 采购物流中心根据分析报告单，按产品标识和可追溯性控制程序的要求，按批、按 质分别保管。 营销中心应掌握售出产品的质量、批号及产品的去向。未经检验的产品不得出售。不同品种要有明显区别，并不得随意变换。2.3.10 产品质量的统计均应以质量保证部分析报告单为准，任何人不得擅自改动。不合格品不计入产量。2.3.11 不合格产品，凡能加工改制或返工的产品均应加工改制或
14、返工；次品入库必须由检验人员开出检验报告；次品出售，要有次品标记。2.3.12 营销中心应保证采购的产品包装合乎要求。包装容器不符合标准，使用单位有权拒绝使用。由质量管理人员及分厂工艺管理人员定期进行包装检查。3、 服务理念与质量检查3.1 积 极热情为用户服务，由营销中心定期访问用户，虚心征求意见，对于用户反映的问题，营销中心同质量保证部、技术9编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 9 页部、生产管理中心及分厂等共同协商解决，以不断改进产品质量。3.2 营销中心应建立用户信息档案。3.3 公司、分厂 应组织
15、质量分析会，分析质量计划完成情况，质量变化和存在问题，提出改进措施，并组织实施3.4 质量保证部负责收集全国主要生产厂家和国外厂商的样品，分析对比，并写出报告。4、 质量事故的管理4.1 不论何种原因，凡是下列情况之一者皆为质量事故4.1.1 产品未经检验而出售；4.1.2 产品检验不合格按合格品出售；4.1.3 产品售出后，对用户意见经过核实确认有质量问题，造成退贷或索赔；4.1.4 在国内外造成一定影响或对产品信誉造成损害；4.1.5 由于产品质量问题给用户造成直接经济损失；4.1.6 由于产品质量问题造成公司内部经济损失。4.2 质量事故分为公司内部事故、一般事故和重大事故。4.2.1
16、凡已出公司的产品，不符合标准， 为公司外质量事故，其它均为公司内质量事故。当发现出售的产品不符合标准，在未达到用户前主动追回的，可按内部质量事故处理。10编号：YLHX/SC/GL 002内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件 版本号/修改号：A/0工艺管理制度 共 22 页 第 10 页4.3 质量事故发生后，营销中心应尽快将信息报生产管理中心、技术部、质量保证部以及相关领导。4.4 质量保证部负责 将质量事故及时上报。发生公司外或重大质量事故，需在 24 小时内向主管生产和技术的领导汇报。同时本着“四不放 过” 的原则 ，组织召开事故分析会，将事故报告报送相关部门及领导；对于造成事故的责任者，
17、严肃处理；对损失重大，情节严重者，给予必要处分。4.5 事故责任4.5.1 因违反操作规程而发生质量事故由分厂负责。4.5.2 因使用不合格原料而产生次品，由批准使用单负责。4.5.3 因仓储不善而造成质量事故，由物流中心负责。入库前发生产品质量事故由分厂负责。4.5.4 因检验差错，而造成质量事故，由质量保证部负责。4.5.5 因错销产品造成 产品退货而成为质量事故，由营销中心负责。4.5.6 因包装容器或运输而造成质量事故，由物流中心负责。4.5.7 因 设 备 、水 、电 、汽 、仪 表 等 造 成 质 量 事 故 ，由 有 关 分 厂 、部 室 负 责 。5、 质量计划的编制5.1 质量计划按年编制，经总工程师审核后报总经理批准，批准
