1、松滋市档案史志局2018 年部门预算编制说明本预算草案根据中华人民共和国预算法 、我单位“三定”方案规定的职能和 2018 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接收市人大审查监督。市档案史志局法定代表人签字：一、部门概况（一）机构与人员情况我单位属于独立核算的全额拨款事业机构，隶属于中共松滋市委，本单位为局馆合一单位，无下属机构，地址为湖北省松滋市新江口镇环湖路 3 号，法人代表杨继梅。核定编制人数21 人，实有在职在岗人数 17 人，其中：财政供养人员 17 人，离退休 15 人。（二）部门主要职责根据松办发20
2、1427 号文件规定，档案史志局主要职责是：1贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规；负责全市档案、党史、地方志工作的统筹规划和宏观管理，拟订全市档案、党史、地方志工作长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。2负责对全市档案工作进行指导和监督；负责全市档案、党史、地方志专业队伍建设；组织、指导档案、党史、地方志专业教育和培训工作；负责全市档案信息化建设和管理；负责全市档案科学技术宣传和对外交流工作。3开展松滋地方党史资料征编、著作出版、学习研究、宣传教育、党史纪念活动、党史遗址保护和纪念场馆建设、红色旅游、党史题材作品审核和党史业务指导等工作。4组织编纂、评审松滋地方志
3、书和地方综合年鉴，搜集、整理、保存地方志文献和资料，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源，建立地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。5管理全市档案馆（室）工作，制定、审批各级各类档案馆（室）设置方案；调查研究档案资源建设，按规定接收、征集重要档案资料和现行文件；组织开展档案馆工作规范化、标准化和现代化建设。6利用档案、党史、地方志研究成果为社会服务，组织开展专题展览、爱国主义教育、革命传统教育、中小学档案教育社会实践等活动。7承办上级交办的其他事项。二、部门 2018 年度工作重点1压实党建工作主体责任，以深入学习贯彻“十九大”精神为重点，通过抓学习、抓整改、抓执行，强化作风建设，打造廉
4、洁高效干部队伍。2加大档案行政执法力度，利用好全省“双随机一公开”执法平台，进一步规范执法程序与执法内容，促进档案管理规范化、法制化与制度化。3加强档案业务指导力度，促进档案规范化管理向二级单位纵向延伸。重点加强对国土局、财政局、教育局、农业局等二级单位以及精准扶贫、土地确权档案的规范管理工作。4继续加强村级建档工作，扩点扩面，巩固湖北省新农村建设档案工作示范县创建成果。5加大档案征集接收力度，完成全市土地确权登记档案的移交进馆工作。严格执行“两套制”接收，重点加强对撤并单位、破产企业、重点建设项目档案的规范管理与接收工作。6学习借鉴外地经验，结合本地实际，制定数字化档案馆建设方案，全面推进数
5、字化档案馆建设。协助、指导市国土资源局不动产专业档案馆建设。7全面推进全市镇、村志编纂工作，16 个乡镇全部进入资料收集和初稿试写阶段。完成中共产党松滋历史第二卷中国共产党松滋组织史三、四、五、六卷 湖北备览以及中国共产党松滋历史 100 年大事记中有关新民主主义革命时期初稿撰写任务。完成松滋年鉴2018 年版公开出版。根据国家档案局关于抗日战争档案资料汇编编纂工作要求，在已经完成的松滋抗日战争资料清查报告的基础上，清理、甄别出抗战档案中符合保密要求，符合开放规定的内容影印出版侵华日军松滋罪行录 。三、收支预算安排情况（一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年部门组织收入 416.52
6、 万元，其中：财政拨款（补助）252.87 万元；其他收入 148.67 万元;上年结余14.98 万元。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年部门支出预算总额 416.52 万元。其中基本支出229.52 万元，项目支出 187 万元。基本支出：工资福利支出 186.16 万元；日常公用支出35.58 万元；对个人和家庭的补助 7.78 万元。（三）2018 部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018 年安排项目支出六项，共计 187 万元。1档案史志专项业务项目 112 万元（1）重点档案抢救保护工作，计划支出 22 万元，其中 1万元办公费，
7、1 万元印刷费，1 万元差旅费，1 万元接待费，3万元劳务费，15 万元委托业务费；（2）数字化档案馆建设，计划支出 35 万元，其中 2 万元办公费，1 万元印刷费，2 万元差旅费，5 万元劳务费，25 万元委托业务费；（3）史志编纂业务，计划支出 36 万元，其中 1 万元办公费，22 万元印刷费，1 万元差旅费，10 万元委托业务费，1 万元培训费，1 万元接待费；（4）档案史志综合业务，计划支出 19 万元，其中 1 万元办公费，2 万元印刷费，2 万元差旅费，5 万元委托业务费，2万元培训费，2 万元接待费，5 万元其他商品和服务支出。2党建项目 5 万元其中 0.5 万元用于办公费
8、用，4.5 万元用于其他商品和服务支出。3馆库维修项目 15 万元其中 14 万元用于支付委托业务费用，1 万元用于其他商品和服务支出。4精准扶贫项目 5 万元精准扶贫，计划支出 5 万元用于对夹巷村的资金帮扶，定期组织机关人员到扶贫村开展活动，走访慰问贫困户，建立一户一档等工作。5设备购置项目 30 万元（1）办公设备购置，计划支出 5 万元；（2）专业设备购置，计划支出 25 万元。6土地确权档案整理接收进馆 20 万元其中 18 万元用于支付委托业务费用，2 万元用于其他商品和服务支出。四、其他需要说明的事项关于本单位非税收入异动情况，本单位无收费项目，不存在非税收入。关于新增资产配置等
9、情况说明：这几年，根据档案史志事业发展的需要，我单位每年都投入了大量的资金采购了相关专用以及办公设备，每次采购前，都按照政府采购和国有资产管理的相关要求，积极和政府采购部门、国有资产管理部门联系接洽，完善相关手续，并及时入帐，2018 年新增资产，将会采取同样的方式来规范财务管理。关于预算增减变化情况说明：今年预算金额比去年增长13.69 万元，产生变化的主要原因在于我单位新进了 3 名在职人员，人员经费有所上升。关于政府采购安排情况说明：我单位将严格执行 5000 元以上“三重一大”制度，3 万元以上通过政府采购手续，特别是在设备购置支出、档案整理等劳务支出上，加强程序规范性及标准化。关于“三公”经费增减变化原因情况说明：2017 年以来，财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，全年三公经费累计下降了 48.5%，减少了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；严把支出关，规范三公经费的支出核算。本说明无专业性较强的名词需要解释。
