1、工序质量审核实施方案1.目的工序质量审核是通过对工序“人、机、料、法、环、测”的综合审核，通过对进料、首件确认、现场操作、产品特性的抽样检验，了解和验证待工序加工的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围。2.适用范围适应于本公司产品形成的所有工序，包括一般工序、关键工序、特殊工序的控制和审核。3.时间安排200 年 月 日至 200 年 月 日4.产品与工序的确定：本次工序质量审核确定的产品是： ；本次工序质量审核确定的工序是： 。5.工序质量审核的人员组成本次工序质量审核，组长：盛军副组长：李斌、鲍载春、王向军成员：郭兆波、任洪伟、张丽丽6.审核
2、顺序及审核分工6.1 毛坯审核：1.审核负责人：李斌、任洪伟2.从毛坯存放处封样 10 件；3.验证/检验：供应商提供的质保单、公司毛坯检验记录、确认毛坯的材质、性能、尺寸是否符合要求；6.2 首件审核：1.审核负责人：鲍载春、张丽丽2.对当日封存的 产品的首件进行检验，判定封样的首件的质量状态；3.验证/检验：首件的关键尺寸和顾客要求的特殊特性是否满足要求。6.3 现场审核：1.审核负责人：王向军、郭兆波2.抽查 、 、 工序3.验证/检验：首件检验记录、巡检记录、工艺卡片、设备点检卡片、工装确认卡片、设备能力指数（CMK）确认记录、工序能力指数（CPK）确认记录、测量器具（MSA）分析记录
3、、操作者培训记录。6.4 工序质量保证能力审核1.审核负责人：王向军、张丽丽2.对当班连续生产的 产品特性，包括： 、 连续采集数据（ 个） 。3.使用规定的软件计算工序质量保证能力（CPK）并记录。工序质量审核报告1.审核日期： 2.产品/规格型号： ；3.审核范围：毛坯、首件、现场、过程能力4.参加者：审核负责人： 成员： 5.总结： 评审项目 90-100 80-89 60-79 60 评价项总分数毛坯审核首件审核现场审核工序能力审核汇 总6.评定：6.1 得分率= 100=10评 价 得 分6.2 级别=总符合率% 对过程的评定 级别名称90 至 100 符合 A*)80 至 89 绝
4、大部分符合 AB*)60 至 79 有条件符合 B*)小于 60 不符合 C*)应跟踪验证的问题：说明：审核方签字： 被审核方签字： 工序质量审核记录表表编号：得分检查内容 记录摘要0 4 6 8 101.毛坯审核（10 分）1.1 是否有毛坯厂家提供的检验报告单？（2 分）1.2 毛坯检验报告单提供的检验/试验数据能否满足要求？（ 2 分）1.3 毛坯供货是否及时？（2 分）1.4 当发生毛坯质量偏差时，能否及时纠正？（2 分）1.5 公司对毛坯检验与验证的结果？（2 分）2 首件审核2.1 首件的存放地点是否适宜、安全、不混批、标识清楚、便于管理？（2 分）2.2 首件是否保存了必要的记录
5、，填写的是否完整、清晰？（2 分）2.3 抽查操作者在线形成的产品特性与首件记录的产品特性是否可以接受？（2 分）2.4 当首件检查发现异常后是否采取必要的措施？（2 分）2.5 抽查前几日的产品首件与末件的检查记录，验证产品的关键项次的可否被接受？（2 分）3.现场审核 （20 分）3.1 现场工艺卡片是否清晰、齐全、有效？(2 分)3.2 操作者是否按规定进行了设备点检确认，并填写了记录？(2 分)3.3 操作者是否按规定进行了工装上场确认，并填写了记录？(2 分)3.4 操作者是否保留了设备能力指数（CMK）确认记录？(2 分)3.5 操作者是否保留了工序能力指数（CPK）确认记录？ (
6、2 分)3.6 操作者是否保留了测量器具（MSA）分析记录？ (2 分)3.7 操作者是否经过培训，并能熟练进行工序操作？(2 分)3.8 现场记录是否完整并具可评定性？(2 分)3.8 现场生产性物品是否按定置管理要求进行？(2 分)3.9 现场物料状态、检验状态标识是否按规定进行？(2 分)3.10 观察操作者是否对产品加工的自检行为是否自觉、有效？(2 分)4.工序能力审核 （10 分）4.1 对测定结果使用软件计算：CPK1 （0 分）4.2 对测定结果使用软件计算：CPK1.33 （2 分）4.3 对测定结果使用软件计算：1.33CPK1.67 （5 分）4.4 对测定结果使用软件计算：CPK 1.67 （10 分）合计： -毛坯审核得分： 分；首件审核得分 分；现场审核得分： 分；工序能力审核得分： 分：合计得分： 分；得分率= 10010评 价 得 分级别：
