1、关于深圳市居民收入核对系统项目审计调查情况的整改报告深圳市审计局：根据贵单位针对“深圳市居民收入核 对系 统” 审计调查所提出的问题，我们进行了及时整改，现将具体整改情况报告如下：一、关于“1.1.1 未批先建、审批程序倒置”问题的整改情况根据深府20072 号文 关于本市扩大廉租住房受益面试点工作的意见以及深府200768 号文关于本市扩大廉租住房受益面工作意见的通知精神，要求对廉租房申请家庭进行收入核对，同 时要求“ 在 2007 年 9 月上旬先行推开 扩大廉租住房受益面工作，其他区县选择两个街道（镇）推行这项工作，年内覆盖到中心城区各区，明年覆盖到各区县”。由于项 目建设任务时间紧急，
2、我在 2008 年 4 月 16 日发改委立项批复之前，于 2008 年 1 月 9日及 2008 年 2 月 5 日分别与深圳一门式政务研发中心签订了技术开发和安装调式合同，涉及金额 74.5 万元，项目建设过程中确实存在“未批先建、审批程序倒置” 的问题 。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目建设管理，严格按照项目建设有关规定执行。二、关于“1.1.2 违反政府集中采购规定”问题的整改情况由于项目建设时间紧迫，廉租房业务软件开发是在发改委立项批复之前，且是在原有社区事务受理系统上业务功能的叠加，所以直接委托原开发单位进行项目调研和开发，大大节约了系统开发上线时间，涉及合同金额 46.2
3、87 万元；同时因为当初由于有些街镇已有自己开发的社区事务受理系统，试点推广存在一定的难度，具体安装数量难以估算，所以采用先安装再结算的形式补签了试点安装合同，涉及合同金额 12.5 万元，因此造成了两个合同相加资金总额超过 50 万元，没有进行招投标的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目过程管理，严格按照政府采购有关规定执行。三、关于“2.1 资金被用于购买理财产品或垫付其他项目工程款”问题的整改情况2011 年 8 月通过政府采购中心采购的网络核心交换机 2 台、楼层汇聚交换机 2 台、楼层接入交换机 2 台、IP-SAN 存储系统1 套，其中前三项属于收入核对项目资金，最后一项
4、设备属于2011 年信息化预算项目资金（18.9 万）。基建项目多支付的资金已按照有关财务规定于 2011 年 12 月 23 日从基本账户划拨 18.9万到基建账户。2011 年 10 月通过申权招标咨询公司采购合同中包括 SSL加速设备 2 套、NAT 和 UTM 设备 1 套、链路负载均衡设备 1 套，共三个包件，其中前两个包件属于收入核对项目资金，第三个包件属 2011 年信息化与预算项目资金，不同项目不同资金来源，只是合并采购，不涉及资金使用情况。四、关于“2.2 资金用于建设可行性研究报告批复外内容”的情况说明由于“深圳市居民收入核对系统” 是一个全新的 业务系统，业务需求在系统建
5、设过程中不断地优化升级，在系统建设过程中，陆续提出了咨询处理分析、电子签章、电子监察、数字档案等业务需求，并根据项目上线前必须经过软件测评的有关要求，发生了相应的软件测评费用，涉及金额共计 79.19 万元。我将对比发改委立项批复中的建设内容，根据项目建设实际需要，申请概算调整，并争取在以后项目建设过程中加强预见性，尽量避免概算与建设内容不符的情况发生。五、关于“3.3.2 重建设轻使用的现象，系统使用效果不佳”的整改情况综合决策分析系统，主要费用用于商务智能软件采购（BO、水晶报表、水晶易表），开发费用实际投入不多。主要的系统功能集中于固定报表（基于 BO、水晶报表）、可变报表（基于 BO）、自定义查询（基于 BO）、预测分析（基于水晶易表），目前已上线使用，其中经适房预测分析在预测经适房业务量上发挥了较大作用，市长调研时就该系统给予充分肯定和高度评价，部分固定报表因受制于政策变化导致使用频率不高。但上述其他报表系统的使用频率在目前数据充分、业务模式稳定的情况下有较大提升空间，在下阶段建设中将作为推广重点，为领导和业务部门提供科学决策能力。“深圳市居民收入核对 系统” 是一个涉及民生的全新 业务，业务需求随着政策的变化不断变化完善。通过本次审计调查，我将举一反三，在以后的项目建设过程中将进一步加大项目建设管理力度，严格按照基建项目有关建设管理规定执行。
