1、台州市路桥区水库移民管理办公室 2017年部门预算 一、概况 （一）主要职能 1.贯彻落实国家、省、市有关大中型水库移民工作方针、政策、法律和法规；研究制定台州市路桥区水库移民有关注政策；负责各镇（街道）水库移民动迁安置工作，指导、监督各镇（街道）水库移民安置规划的编制和实施。负责大中型水库移民有关后期扶持工作，指导、监督各镇（街道）水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和实施；负责水库移民资金的管理，监督资金的安全高效运行；负责协调水库移民解困工作；负责水库移民政 策法规等的宣传、教育、培训工作：负责指导全区水库移民系统的精神文明建设和党风廉政建设。
2、 2.承办台州市路桥区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。 （二）部门预算单位构成 路桥区水库移民管理办公室部门预算由路桥区水库移民管理办公室部门本级预算组成。 二、 2017 年部门预算安排情况说明 （ 一） 2017 年收支预算情况的总体说明 按照 综合预算的原则， 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （二）关于 2017 年收入预算情况说明 2017 年收入预算 1579.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入251.49 万元，占 15.92%；政府性基金收入 671.11 万元，占 42.48%；事业收入 0 万元，占 0%；上年结转 及部门统筹安排 657.28 万元，占41
3、.60%；其他收入 0 万元，占 0%。 （三） 关于 2017 年支出预算情况说明 2017年支出预算 1579.88 万元。 1.按支出功能分类，包括 社会保障和就业 支出 1211.45 万元、农林水支出 368.43 万元。 2.按支出用途分类，包括 基本支出 66.75万元，项目支出 1513.13万元。 （四）关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支 总预算 1575.10 万元。包括：一般公共预算拨款收入 251.49 万元、政府性基金收入 671.11 万元、上年结转及部门统筹安排 652.50 万元；支出包括：包括 社会保障和就业 支出120
4、7.03 万元、 农林水支出 368.07 万元。 （五） 关于 2017 年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况 2017 年一般公共预算拨款 293.82 万元，比 2016 年执行数增加73.89 万元，主 要是 因为今年预算有基本养老保险和职业年金缴费，同时上一年一般公共预算拨款有结转 。 2.一般公共预算拨款结构情况 包括 社会保障和 就业 支出 7.75万元 ， 占 2.64%、 农林水支出 286.07万元 ，占 97.36%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况 （ 1） 208 社会保障和就业支出（类） 05 行政事业单位离退休 （ 款 ）机关事业单位基本
5、养老费 05（ 项 ）事务 5.54 万元，主要用于 单位养老缴费支出 。 （ 2） 208 社会保障和就业支出（类） 05 行政事业单位离退休 （ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出 06（ 项 ）事务 2.22 万元，主要用于单位职业年金支出。 （ 3） 213 农林水支出（类）水利 03（款）行政运行 01（项）：年农林水利行政运行 59.00万元 ，主要用于发放人员工资及一般人员经费。 （ 4） 213 农林水支出（类）水利 03（款）一般行政事务管理 02（项）：一般行政管理事务 12 万元，主要用于日常办公经费。 （ 5） 213 农林水支出（类）水利 03（款）水利建设移民支出
6、34（项）：水利建设移民支出 119.69 万元，主要用于大中型水库移民直补资金的发放。 （ 6） 213 农林水支出（类）水利 03（款）水利建设移民支出 21（项）： 大中型水库移民后期扶持专项支出 95.37 万元，主要用于大中型水库移民直补资金的发放。 （六）关于 2017 年一般公共预算基本支 出情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 66.76 万元，其中： 人员经费 55.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 （各部门根据实
7、际情况调整） ； 公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 （各部门根据实际情况调整） 。 （七）关于 2017 年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况 2017 年政府性基金 预算当年拨款 1281.28 万元，比 2016 年执行数增加 385.29 万元，主要是 因为上一年政府性基金有结转 。 2.政府性基金预算拨款结构情况 包括 社会保障和就业 支出 1199.28 万元 ， 占 93
8、.60%、 农林水支出 82万元 ，占 6.40%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况 （ 1） 208 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 22（款）移民补助 01（项）：移民补 助支出 286.11 万元，主要用于大中型水库移民直补资金的发放。 （ 2） 208 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 22（款）基础设施建设和经济发展 02（项）：基础设施建设和经济发展 818.12 万元，主要用于大中型水库移民生产生活补助支出。 （ 3） 208 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 22（款） 其他大中型水库移民 后 期扶持基金支
9、出 99（项）： 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 支出 21.30 万元，主要用于 大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、监督检查、后期扶持管理信息系 统数据收集、维护及相关设施设备的配备 。 （ 4） 208 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 23（款）基础设施建设和经济发展 02（项）：基础设施建设和经济发展 73.75 万元，主要用于小型水库和移民安置的村，用于安排基本农田、水利设施、基础设施、社会事业设施、环境保护和生态建设及技能培训、生产开发等项目。 （ 5） 213 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 6
10、6（款）基础设施建设和经济发展 01（项）：基础设施建设和经济发展 36 万元，主要用于支持实施库区及移 民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活等设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。 （ 6） 213 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 66（款） 库区防护工程维护 03（项）： 库区防护工程维护 16 万元，主要用于主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活等设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。 （ 7） 213 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 66
11、（款） 其他大中型水库库区基金支出 99（ 项）： 其他大中型水库库区基金支出 30 万元，主要用于主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活等设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。 （八）关于 2017 年“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用： 纳入区级统一预算管理。 2.公务接待费： 2017 年安排公务接待费预算 0.81 万元， 上年执行数 0.72 万元，比上一年执行数 0.09 万元，原因是今年公务接待计划和上年相似。 3.公务用车购置及运行维护费： 2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，其中， 公务用车
12、购置支出 纳入区级统一预算管理 ；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2016 年已经公车改革，本单位没有车辆 。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017 年 本级等 一 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.76万元。 2.政府采购情况 2017 年 单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31日， 本级 所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中
13、， 一般公务用车 0辆 、一般执法执勤用车 0 辆 、特种专业技术用车 0 辆 、其他用车 0 辆 。 单位价值 100 万元以上大型设备 0台（套）。 2017 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型设备 。 4.绩效目标设置情况 2017 年 区级资金 50 万以上 专项项目均实行绩效目标管理，涉及预算安排 77.36 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入： 本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入： 事业单位开展专业业务活动及 辅助活动所取得的收入， 和 教育收费 作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事
14、业单位经营收入： 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入： 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等 不足以安排当 年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.上年结转 及部门统筹安排 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
