1、1附件 2新建区预算绩效目标申报表（2019 年度）项 目 名 称: 节能专项资金 编报部门(盖章):新建区工业和信息化委员会部 门 负 责 人: 魏红红 部 门 预算编码: 401001 编 报 时 间: 2018 年 11 月 15 日 2项目基本情况填报处室或单位（盖章） 单位：万元项目名称 工业节能专项资金项目负责人 陈小良 联系人 陈小良 联系电话 13767174684项目属性 新增 延续 项目口径 经常性 阶段性 一次性社会发展性项目 部门发展性项目项目类别 1.基本建设类 其中：新建类 扩建类 改建类 2.行政事业类 其中: 采购类 奖励类 补贴类 3.其他专项类 起始日期 2
2、019年 1 月 1 日 结束日期 2019年 12 月 31 日项目概况工业节能专项资金用于支持我区工业领域开展节能降耗工作，工业节能专项资金的预算安排按照国家有关规定逐步增加，增加幅度视财政收入和实际工作需要确定。专项资金支持范围：工业节能监察及监察检测工作,节能新技术、新产品研发,淘汰高耗能落后设备,节能公共服务平台建设, 电平衡、水平衡测试和能源审计,评价考核与表彰奖励,节能宣传与培训,节能管理工作,工业节能监察单位的耗能设备检测等。依据：中华人民共和国节约能源法 、 江西省实施中华人民共和国节约能源法办法 、2011 年 3月 18日原县政府县长办公会议纪要等。必要性：推动全区工业领
3、域节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。项目立项情况可行性：解决我区工业节能过程中急需解决的问题。保证项目实施的相关制度及措施项目管理制度：严格执行国家有关法律、法规和财务制度，坚持公开、公平、公正的基本准则，按照重点突出、合理安排、科学论证、注重实效、择优引导、专款专用的原则使用，确保工业节能专项资金的规范投入、高效引导。工作措施：对相关单位和企业下达节能工作任务；指导、监察节能工作；根据监察监测报告和节能考核评价拔付经费。3项目总目标以尽量少的资源投入和环境代价实现尽可能大的产出，大力推进全区工业节能降耗，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进全区经济
4、社会可持续发展，全面完成市政府下达我区各项节能工作任务。年度绩效目标对 30家工业企业开展节能监察，监察区域内用能单位执行节能法律法规情况和淘汰落后机电设备（产品）等情况，完成市政府下达我区2019年节能目标任务。起止时间 项目实施内容2019.1.1- 2019.12.31 耗能设备和生产工艺检测2019.1.1- 2019.12.31 淘汰更新改造落后机电设备2019.3.1- 2019.12.31 工业企业节能监察、宣传培训和考核等项目实施进度计划项目总预算 项目本年度预算项目资金来源 上年度资金 本年度资金合计 300 300（一）财政拨款 300 300其中：1.上级财政拨款2.本级
5、财政安排 300 3003.下级财政配套（二）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他项目预算资金来源构成（三）其它资金项目构成 子项目序号 子项目名称 金额41 耗能设备和生产工艺检测经费 402 淘汰落后机电设备补助资金 603节能专项资金（平台建设、水电平衡、节能产品、能源审计、能源评估、考核表彰、节能宣传和培训）2005项目绩效目标子项目 1名称 耗能设备和生产工艺检测经费 金额 40起止日期 2019.1.1- 2019.12.31 责任部门 节能办 责任人 陈小良项目构成预期主要目的和成果通过对耗能设备和生产工艺检测，客观、公正提供有关数据和分析报告，为下一步节能提供科学依
6、据。一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注30户 100%数量目标 考核合格 100%质量目标 年底前完成 100%时效目标 13000元/户 40产出目标成本目标 降低成本 2%左右经济效益 单位能耗下降 2%左右社会效益 减少污染物排放 1%左右环境效益 可持续效益 被检测单位满意 95%以上绩效目标效果目标满意度 填表人：陈小良 联系电话：13767174684 处室（单位）负责人：魏红红6项目绩效目标子项目 2名称 淘汰落后机电设备补助资金 金额 60起止日期 2019.1.1- 2019.12.31 责任部门 节能办 责任人 陈小良项目构成预期主要目的和成果提升企业节能装备水平，
7、提高终端用能设备能源效率，全面推动我区工业机电设备的升级换代。一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注60台 100%数量目标 列入国家明令淘汰目录的设备 100%质量目标 年底前完成 100%时效目标 80产出目标成本目标 降低成本 2%左右经济效益 单位能耗下降 2%左右社会效益 减少污染物排放 1%左右环境效益 可持续效益 扶持企业满意 95%绩效目标效果目标满意度 填表人：陈小良 联系电话：13767174684 处室（单位）负责人：魏红红7项目绩效目标子项目 3名称 节能专项资金 金额 200起止日期 2019.1.1- 2019.12.31 责任部门 节能办 责任人 陈小良项目构
8、成预期主要目的和成果帮助企业降低生产成本，提高能源利用效率，增强全社会节能意识，促进经济社会的可持续发展，全面完成市政府下达我区2019年工业节能工作任务。一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注数量目标 30家企业、18 个乡镇和开发区 100%电平衡测试、水平衡测试 8家，符合国家国家用电管理导则的标准，1 家能源审计，能源评估 1家。100%符合节能技改 2家 100%生产、使用、推广、研发节能产品 5家100%节能宣传培训，公共服务平台建设资助 5家100%清洁生产审核 2家 100%质量目标符合考核标准的企业、单位和个人进行表彰和奖励100%年底前完成 100%时效目标 绩效目标产
9、出目标成本目标电平衡测试、水平衡测试 8家，每家 5万元计，100%8共需资金 40万元；节能技改和生产、使用、推广和研发节能产品 7家，所需资金 35万元；1家能源审计，所需资金 5万元，能源评估 5万元；节能宣传和节能培训共需经费 10万元；节能公共服务平台建设及维护 5家，按每家 3万元计，共需资金 15万元；清洁生产审核 2家 10万元；考核评价和表彰奖励共需经费 80万元。 降低成本 2%左右经济效益 单位能耗下降 2%左右社会效益 减少污染物排放 1%左右环境效益 可持续效益 扶持企业满意 95%以上效果目标满意度 填表人：陈小良 联系电话：13767174684 处室（单位）负责人：魏红红9预算绩效目标审核表前三年度 财政评价得分 财政评价意见20162017评价情况 2018主管部门审核意见审核人（盖章）： 年 月 日区财政业务处审核意见审核人（盖章）： 年 月 日区财政绩效办审核意见审核人（盖章）： 年 月 日审核意见区财政预算处审核意见审核人（盖章）： 年 月 10日注: 1.本表一式三份，评价结束后分别由财政局业务处室、绩效办、预算处各留存一份；2.如项目构成中没有子项目，则直接在子项目 1 中填写项目绩效目标，子项目 2 无须填写；3.绩效办将各项目审核结果汇总后，分送至局领导。
