1、1附件 1金华市市本级预算绩效目标申报表填报说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观真实。二、栏目填写说明（一）项目基本情况1、填报单位名称：必须填写全称，且须加盖单位公章。2、项目名称：应与项目立项申请名称一致。3、项目类型：填写预算单位项目或政府项目（系统中可选） 。4、项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。5、项目类别：根据专项公用类、发展建设类项目支出口径填写（系统中可选） 。6、项目状态：填写纳入预算或备选（系统中可选） 。7、项目属性：分为新增项目和延续项目（系统中可选） 。 8、项目口径：根据项目情况，填写“经常性” 、 “阶段性” 、 “一次性” （系统中可选） 。
2、9、项目实施时间：按项目计划开始实施时间和预计实施完成时间填列。10、项目申请原因：包括项目申请的依据或理由，可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件作为申报表的资料补充。（二）项目资金情况1、项目资金安排：按资金来源项目填写，分一般公共预算资金、政府性基金预算资金、财政专户管理的非税收入资金、国有资本经营预算资金、部门上缴结余资金、其他收入资金。2、本年度项目支出内容及明细预算：按项目支出的子项目填写资金额、支出主要内容、用途及实施时间，子项目根据项目主要内容填写，不要求按经济科2目填写。3、资金测算依据及说明：按本年度项
3、目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。 （三）绩效目标情况1、项目绩效目标总体描述简洁明了概括描述项目预期的产出和效果。经常性、阶段性项目和跨年度实施的一次性项目需分别填写总目标和阶段性目标（申请年度）；不跨年的一次性项目，总目标和阶段性目标内容一致。2、绩效指标（内容） 、指标值、说明（1）预期的公共产品或服务（产出指标）：填写计划完成产品和服务情况，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。包括：数量目标：填写项目预期完成的产品或服务数量，如：“培训 500 人” ，“提供咨询服务 1000 人次” ， “签订合同 30 份” ，
4、 “物业管理总面积 20000 平方米” ， “人均办公面积 10 平方米”等； 质量目标：填写项目预期提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如：“培训合格率达到 90%”， “课程适用性 90%以上”，“检测准确率达到 100%” ， “当年服务对象覆盖面达到 80%”， “科研成果获奖率达到 10%以上”，“签约项目实际执行率 60%以上”等；时效目标：如有明确时限要求，要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训 6 月底前完成”、“第二期培训9 月底前完成”；如无明确时限要求的，填写预期提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“当年项目进度计划完成率 95
5、%以上”等； 成本目标：填写预期提供产品或服务所需成本，包括资金成本、人力成本、其他资产投入成本等，细化成总成本和单位成本。如“项目总费用控制在 10 万元” ， “人均伙食费每天 100 元” ， “人均培训成本每天 400 元” ， “人均维护成本2000 元” ， “项目费用比上年度同项目费用节约率达 10%以上”等。其中：3“大型会议培训类”项目必须填写“人均会议（培训）费” （会议（培训）费用（与会或培训人数会议或培训天数） ） ， “人均伙食费” （会议或培训伙食费用（与会或培训人数会议或培训天数） ） ， “工作人员占比” （项目单位负责会务工作的人员占全体参会或培训人员的比例）
6、 。“重大宣传活动类”项目必须填写“计划宣传、活动各子项目费用占比”（各子项目费用实际宣传、活动费用支出） 。“重大调研规划类” 项目必须填写“人均调研成本” （调研规划总费用直接参与课题调研或规划的人数） ， “平均单次调研规划成本” （调研规划总费用调研次数） 。“信息化运行维护类”项目必须填写“人均维护成本” （ 项目费用项目单位在职人数100%） ， “项目费用与上年比较值” （项目费用上年度同项目费用100%） 。 “执法办案类”项目必须填写“项目费用与上年比较值” （项目费用上年度同项目费用100%） 。“大宗印刷类”项目 必须填写“各品种单位印刷费用” （各品种预计印刷费用各品种
7、预计印刷数量） 。“房租类”项目必须填写“人均租房成本” （预算年度所需承担的房租金额承租场所办公的单位在职人数100%） ， “项目费用与上年比较值” （预算年度所需承担的房租金额上年度同项目费用100%） 。“物业管理费类”项目必须填写“人均物业管理成本” （预算年度所需承担的物业管理金额在该项目办公区域内的在职人数） ， “人均物管成本与上年比较值” （预算年度人均物业管理成本上年度同项目人均物业管理成本100%） ，“单位物业管理成本” （预算年度所需承担的物业管理金额该项目涉及的物业管理总面积） 。（2）预期的效益和效果（效益指标）：填写与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程
8、度，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。包括：4社会效益：填写项目实施涉及社会发展方面的直接或间接影响情况，如“适龄儿童入学率 98%以上”，“就业率提高 5%以上”，“行政审批事项办结时间较项目实施前缩减 10%”等；经济效益：填写项目实施涉及经济发展方面的直接或间接影响情况，如“净利润提高 50%以上”，“项目达产后亩产收入增加 1 万元以上”； 其它效益（环境、可持续影响等）：填写项目实施涉及生态环境、可持续发展等方面的直接或间接影响情况，如：“河流水质由劣类提高到类” ，“饮用水源重金属含量下降 70%”，“万元 GDP 能耗下降 4%”， “水土流失率减少 10%”等；服务对象或相关参与者满意度：填写服务对象或相关参与者对项目实施效果的满意程度，如“参加培训人员满意度 90%以上”。等等。“社会效益” 、 “经济效益” 、 “其它效益（环境、可持续影响等） ”各栏不得留白，如项目确无相关效益，则需填写“本项目实施不产生经济效益”等内容。三、该表及填报说明请各有关预算单位到金华财税网（网址：http:/）下载中心下载。
