1、阳泉市郊区部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018 年度）编制单位（盖章）：阳泉市郊区安全生产监督管理局项目名称 煤炭监管信息平台建设项目 负责人 史晓忠 联系电话 18535311203项 目 类 别1重大课题（规划） 2网络运行维护 3考核奖励 4大型培训 5重大宣传活动 6执法办案 7大宗印刷 8奖学助学 9庆典、节会、论坛、商业演出 10房租 11设备购置 12交通工具购置 13专用材料购置 14房屋建筑物购建 15大型修缮 16信息网络购建 17物资储备 18转移支付 19其他项 目 属 性 新增项目 延续项目 项 目 计 划实 施 时 间 2018 年 1 月 1 日 2018
2、年 12 月 31 日项目申请原因（包括设立依据、可行性、 必要性）按照山西省发展和改革委员会关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复 （晋发改能源发2015825 号）和山西省煤炭监管信息平台初步设计 ，我局需建立煤炭监管信息平台和省市企业联网进行安全监督检查。项目基本情况以前年度项目绩效情况无项 目 上年度预算安排 上年度实 际执行 本年度申请金额合 计 50 万元本级财政拨款 50 万元上级财政拨款 上年结转 自筹资金 资金来源 （万元）其他资金 项目 上年度 预算安排 上年度 实际执行 本年度申 请金额 资金测算依据及说明合 计 50 万元晋发改能源发（2015 ）825
3、 号和山西省煤炭监管信息平台初步设计项目资金情况 项目支出内容及 明细预算 （万元）1.系统软件 0.6 万元2.数据中心 46.72 万元3.煤炭专网 14.88 万元4.视频会议 15.06 万元5.系统集成 6 万元6.机房基建等 79.53 万元7.工程监理费等 20.63 万元合计 183.42 万元内容 部门（单位）申报预期提供的公共产品和服务的数量含可视化设备、数据中心、煤炭专网、网络宽带扩容、增加备份链路、系统软件开发及系统集成的煤炭监管信息平台。预期目标预期效果安全监管与省市企业达到四级联网，实现数据和安全监管情况实时传送。组织机构：成立项目建设领导组，建立健全工作机制，明确
4、建设项目进度，建设质量，产品服务质量，工程安全。管理制度：内设相关科室（参与建设）按照职责报批审核有关事项招标制度：严格执行招投标各项制度及相关规定。工程监理: 按规定程序选择有资质的单位担任工程监理。合同管理：项目建设的设计、施工、监理单位按照规定签订合同，不存在违法转包分包现象。财务管理：实施健全的财务会计管理制度和专项资金管理。保障绩效目标实现的措施质量控制：各系统建设执行省级和行业标准，单位（项目）质量管理制度和保证体系健全并有效实施。指标名称二级指标 三级指标上年度实际水平本年度计划水平 指标内容/计算公式1.2.目标完成程度1. 安全效益 隐患及时发现并得以整改，防止事故发生。绩效
5、目标情况绩效指标 项目实施效益2. 社会效益准确掌握各矿产、存、销及各类生产要素，为政策决策提供数据支撑。填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 联系电话： 3. 技术效益（减人增效）为企业安全生产标准化建设和信息化、数据化、现代化、机械化、规模化提级上档提供保障。主管部门审核意见(单位公章) 年 月 日 区财政局资金管理股审核意见(盖章)年 月 日财政局监督股审核意见(盖章)年 月 日 填报说明一、项目基本情况1项目名称：应与项目立项申请名称一致。2项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。3项目类别：按照表列各项对应填写。4项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“”中划“” 。5项目计
6、划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。6项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充，在 阳泉市郊区部门支出项目录入表 的“项目附件”中反映。7以前年度项目绩效情况：反映要素包括执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就
7、需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。问题分析。项目的现状描述及问题分析。二、项目资金情况1资金来源：本年度申报金额根据 阳泉市郊区部门支出项目录入表 中“项目明细”的合计数自动生成。上年度情况，包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第 2 条“项目支出内容及明细预算”的合计数自动生成，只反映合计数。2项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写，与 阳泉市郊区部门支出项目录入表 中的“项目明细”填
8、写要求不同。3资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。三、绩效目标情况1预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，需准确具体、简洁明了。 “预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持
9、续影响等。比如通过培训提升技能情况，提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间，提高工作效率，等等。2保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采取的支撑措施，包括项目的组织机构、项目的管理制度、项目的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。3绩效指标：根据区财政局拟定的“项目支出评价指标”的设置要求，需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置与使用等内容，并结合项目特点，设置有关指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根据项目绩效产出目标和效果目标，结合项目特点分别设置“目标完成程度” 、 “项目实施效益”所对应的个性指标，并明确指标的计算公式。四、审核意见主管部门主要审核绩效目标设定依据是否充分、是否与其他项目存在交叉、重复；绩效目标申报材料是否齐全、绩效目标申报表填列内容是否完整、数据是否准确具体，并加盖公章。财政部门重点审核实现绩效目标所需资金和预期目标、绩效指标是否匹配、保障措施是否可行、以及绩效指标设置是否合理。五、本申报表将作为开展预算绩效评价的依据,各项内容都需要仔细填列,不得为空。
