1、 镇江市市级预算绩效信息公开重点项目预算绩效目标信息公开表项目名称：水利重点工程序号 公开要素 具 体 信 息1 基本信息申报部门:镇江市水利局 实施时间:预计开始时间： 2018 年 1 月 1 日 预计完成时间：2018 年 12 月 31 日 项目资金申请（万元）: 3631项目概况:实施镇扬河段三期整治年度计划、长江干流江苏段崩岸应急治理镇江市沙头河口段、镇扬河段和畅州东北角应急整治工程建设，工程实施后将进一步提高我市长江防洪能力，维持镇扬河段河势总体稳定。设立依据：根据江苏省防洪规划、镇江市“十三五”水利发展规划、省市有关部门关于项目建设的批复等。苏发改农经发20161263 号、苏
2、水建2017102 号文必要性(解决的主要问题)：长江镇扬河段河势发展尚未全面控制，部分岸段存在坍江风险，为维护已建整治工程的成果、保障长江防洪安全，需要实施镇扬河段三期整治、长江干流江苏段崩岸应急治理镇江市沙头河口段、镇扬河段和畅州东北角应急整治工程建设。可行性(项目实施的制度和措施)：长江镇扬河段三期整治工程由国家发改委批复可研、省发改委批复初设，工程已于 2016 年开工实施，计划三年实施完成；长江干流江苏段崩岸应急治理工程由国家发改委批复可研、省发改委批复初设，正在招标，计划两年实施完成。镇扬河段和畅州东北角应急整治工程初步设计已上报省厅，待批复后实施。延续项目以前年度绩效评价情况：镇
3、江市 2016 年度重点水利工程财政支出绩效评价综合评分为 89.5 分，总体评价良好，取得的主要成效是财政资金引导作用明显；社会效益显著；水生态文明程度进一步提高；财务管理规范。存在的主要问题是重点水利工程资金保障程度不高；部分完工项目竣工验收工作不及时；重点水利工程不能完全满足发展需要，部分重点水利工程建后管护不到位。针对专家组提出的建议，我局今年水利发展专项资金安排加大了头重点工程的投入，抓紧对已完工项目档案资料的整理，推进工程项目的验收工作，加大对维修养护资金的投入，改变重建轻管的局面。2 绩效目标一、达到预期提供的公共产品和服务所需投入的资源，包括人力、财力、物力资源 总目标：水下护
4、脚（坡）抛石量为 212 万 m3，工程总投资约4.7 亿元。（几项工程为跨年工程）阶段性目标（年度/季度）：2018 年，长江镇扬河段三期整治工程完成年度工程投资.1 亿元，长江干流江苏段崩岸应急治理镇江市沙头河口段工程完成年度投资额 2500 万元，镇扬河段和畅州东北角应急整治工程开工建设。二、预期提供的公共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标 总目标：世业洲左汊口门护底 35.5 万平米，新建（加固）护岸21 千米，沙头河段段护岸加固 1.2 千米；和畅洲东北角新建（加固）护岸 1.2 千米。保持长江镇扬河段 73 公里河势及岸线稳定。阶段性目标（年度/季度）：世业洲左汊口门
5、护底 10.5 万平米，新建（加固）护岸 13 千米，沙头河段段护岸加固 1.2 千米；和畅洲东北角新建（加固）护岸 1.2 千米。保持长江镇扬河段 73 公里河势及岸线稳定三、预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标 总目标：通过防护工程，维护河岸稳定，保障岸滩及堤防工程安全，保障镇扬河段世业洲、沙头河口、和畅洲及沿江地区近 30 万人生命财产安全，保障沿江企业港口、码头、润扬大桥及深水航道正常运行阶段性目标（季度）：进一步提高我市长江防洪安全，保证长江岸线稳定，为全市港口型经济的发展服务。四、服务对象或受益人满意度目标 满意度达 90%以上，争取逐年提
6、高到 95%以上。五、基建项目工期控制目标按项目批复要求,保证 2018 年度工程项目按计划完成。成本控制目标：不突破批复概算。质量控制目标：合格以上。3绩效评价指标与标准值一、投入 权重 15 1投入情况 资金到位率 100% 2预算执行情况 预算执行率 100% 3资金、资产管理情况 资金管理制度基本健全，资产配置合理 100% 4财务管理状况情况 会计信息的真实完整性 100% 二、产出效益与效果 权重 50 1数量 项目计划建设内容完成率 100% 2质量 完工项目合格率 100% 3时效 完工项目验收率 80% 4成本控制 按政府批复概算执行，原则上不突破概算。 100% 5经济效益
7、 满足工农业生产用水需要，保障防洪安全 100%6社会效益 保障世业洲、沙头河口、和畅洲及沿江地区人民生命财产安全。不少于 30 万人。 提升长江河道管理能力。及时发挥灌溉、供水、防汛抗旱等效益。防洪标准 50 年一遇。7生态环境效益 河道美化、绿化率 100% 三、持续影响与发展 权重 25 1社会发展影响 保障重点水利工程实施完好，保障汛期安全，服务社会发展。100% 2经济发展影响 吸引省以上工程配套资金，促进地方经济发展 40%以上 3生态环境影响 已建工程绿化配套率 90%四、社会评价 权重 10 1公众满意度指标 社会公众满意度 90% 2服务对象满意度指标 服务对象满意度 90%
8、4绩效目标预期进度与资金支出计划一、绩效目标预期实现进度（%）1镇扬河段三期整治工程 第二季度 50% 第三季度 50% 2长江干流江苏段崩岸应急治理工程 第二季度 100% 3镇扬河段和畅州东北角应急整治工程 第二季度 50% 第三季度 50% 4.水利工程质量、安全监督 第二季度 100% 5.长江河势监测分析 第二季度 100%二、资金使用计划（万元）1. 镇扬河段三期整治工程 第二季度 1250 第三季度 1262 2长江干流江苏段崩岸应急治理工程 第二季度 200 3镇扬河段和畅州东北角应急整治工程 第二季度 400 第三季度 400 4.水利工程质量、安全监督 第二季度 49 5.长江河势监测分析 第二季度 70
