1、石家庄市桥西区计划生育协会 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： 对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作 ,按市要求进行全面规范。加强培训，提高协会队伍素质。积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验。开展人口和计划生育基层群众自治工作。 5 月 29 日及 12 月 18日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。 组织医疗专家 志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育
2、、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务。完善亲情关爱服务模式，对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动，对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，使计生政策惠及计生家庭。为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊家庭抵御意外伤害的能力 . 机构设置： 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区计划生育协会机关 行政 正科级 财政 拨款 二、部门预算安排的总体情 况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、 收入说明 反映本部门当年全部财政收入。 2018 年我部门预算收入安排
3、 96.28万元，其中一般公共预算收入96.28 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 96.28 万元，占 100%。 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类 科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 桥西区计生协 2018年支出预算 96.28万元。其中：基本支出 51.48万元，占 53%其中，人员经费 46.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴
4、费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 44.8 万元，占 47%,主要包括：基层组织建设、宣传教育、生育关怀、 亲情关爱、保险保障等 。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排 96.28万元， 较 2017年预算增加 11万元， 其中：基本支出增加 5.4 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 5.6 万元， 主要为失独家庭增多，所需经费增加。 三、机关运行经费安排情况 桥西区计生
5、协 2018年机关运行经费财政拨款预算 4.56万元，较 2017 年预算 减少 0.33万元。主要原因是 压缩开支 。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 桥西区计生协 2018 年“三公”经费财政拨款预算 0.08万元，与上年相 同 。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 0 万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平，主要原因为没有车辆；公务接待费 0.08 万元与上年相 同 。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一） 对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作 ,按市要求进行全面规范。 （
6、二） 加强培训，提高协会队伍素质。积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验。开展人口和计划生育基层群众自治工作。 （三） 5月 29日及 12月 18日等 节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。 （四） 组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务。 （五） 完善亲情关爱服务模式，对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动，对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，使计生政策惠及计生家庭。 （六） 为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊
7、家庭抵御意外伤害的能力 . 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责 -工作活动绩效目标 365 石家庄市桥西区计划生育协会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、基层组织建设 3.70 指导办事处以下各级计生协进一步加强组织建设和计生协管理，充分发挥计生协职能和作用 扩大计生协覆盖率，加强督导，培树典型，提升规范化管理水平 1、工作规范、业务培训、经验交流 3.70 对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工组织加强，职能拓展。保障会议活动顺利召开，完成会议议基层协会合格率 90% 80% 60% 60% 365 石家庄市桥西区
8、计划生育协会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 作，开展计划生育基层群众自治工作。加强培训，提高协会队伍素质。积极发现培养典 型，利用多种形式，交流工作经验 程。 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 90% 80% 60% 60% 会议活动完成率 90% 80% 60% 60% 二、宣传教育 6.50 组织开展丰富多彩的宣传服务活动 使党的计划生育政策深入人心 1、宣传服务、会员活动、青春期健康教育及预防艾滋病宣传提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。关注青少年及育龄群众健康活动完成率 反映组织的活动占计划组织活动的比例 90%80%
9、60%60% 6.50 5 月 29 日及 12 月 18 日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动。组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务 提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。关注青少年及育龄群众健康 活动完成率 90% 80% 60% 60% 活动次数 3 2 1 0 计生政策知晓率 90% 80% 60% 60% 三、生育关怀、亲情关爱 34.60 广泛 开展 “五关怀 ”活动，积极开展 “亲情关爱 ”行动，打造特色品牌 解决广大群众在实行计划生育过程中遇到的问题和困难，引导人们自觉实行计划生育。解除计生特殊
10、困难家庭在生产、生活、精神、医疗等方面的困难和问题 1、关怀帮扶 13.60 对计生特殊困难家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动。建立完善帮扶体系，组织开展多种多样的帮扶活提高特困人员生活质量 慰问救助比率 90% 80% 60% 60% 当年上重点大学的计生 90% 80% 60% 60% 365 石家庄市桥西区计划生育协会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 动。对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，为计生特殊困难家庭的父母免费选报老年大学课程；为计划生育家庭上计划生育意外伤害保险，为计划生育特殊困难家庭上住 院
11、护工保险。 特困家庭女孩救助率 上老年大学率 90% 80% 60% 60% 受帮扶人员满意率 90% 80% 60% 60% 2、保险保障 21.00 为计划生育家庭上计划生育意外伤害保险，为计划生育特殊困难家庭上住院护工保险 使计生政策惠及计生家庭及计生特殊困难家庭，提高这些家庭抵抗意外风险的能力 办理保险比率 90% 80% 60% 60% 出险理赔率 90% 80% 60% 60% 满意率 90% 80% 60% 60% 六、政府采购预算情况 2018 年， 我部门本年度无政府采购预算计划， 安排政府采购预算 0 万元。 具体内容见下表。 部门政府采购预算 365 石家庄市桥西区计划生
12、育协会 （此表为空） 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共 预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 小计 七、国有资产信息 桥西区计生协 上年末固定资产金额为 6.71 万 元 ， 本年度无拟购固定资产。 八、名词解释 1、 一般公共预算拨款收入： 指财政当年拨付的资金。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 365 石家庄市桥西区计划生育协会 截止时间： 2017年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产 总额
13、6.71 1、 房屋（平方米） 其中： 办公用房 2、车辆 （台、辆） 3、 单价在 20 万元以上的设备 4、 其他固定资产 6.71 2、 事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。 3、 其他收入： 是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、 基本支出： 为保障机构正常运转 ，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、 项目支出： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、 上缴上级支出： 指所属单位上缴上级的支出。 7、 三公经费： 纳入财政预算管
14、理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 8、 机关运行经费： 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、其他说明事项 我部门无其他说明事项。
