进料检验程序.doc

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1、文件编号 LC.QP-021C/0深圳市联创三金电器有限公司实施日期 2009.12.30页 码 第 2 页共 4 页进 料 检 验 程 序修改日期 2009.12.301.0 目的:确保来料质量符合公司产品质量要求,避免使用不良原材料而生产出不合格品。2.0 范围:适用于公司所有非免检的来料。3.0 职责:3.1 采购部:负责来料异常的联络和跟进;3.2 材料库:负责进料的送验、合格物料的入库及进料不合格品的处理;3.3 品保部:负责材料品质的检验、判定及记录保存;3.4 MRB( Material Review Board,即物料控制管理评审组):负责对进料检验被判为不合格的来料进行会签裁

2、决;3.5 清洁环保产品管理责任人:负责对进料检验被判为清洁环保方面不合格的来料进行最终裁决;3.6 实验室:负责对进料检验过程中送检材料进行相关实验、测试并提供实验、测试报告。4.0 程序4.1 材料库接到供方送达的收料验收单后,要求送货人员将该批来料放至指定地点(通常为待检区) ,然后把收料验收单上的采购单号输入 ERP 系统,以核对相关来料的名称、型号、规格、交期及数量,如无误,即签字确认,并立即送交 IQC。4.2 品保部 IQC 组接到收料验收单后,由 IQC 组长对来料进行分类4.2.1. 来料按种类分为 4.2.1.1 安规类来料;4.2.1.2 五金类来料;4.2.1.3 包装

3、类来料;4.2.1.4 塑胶类来料;4.2.1.5 电机类来料;4.2.1.6 其它类来料;文件编号 LC.QP-021C/0深圳市联创三金电器有限公司实施日期 2009.12.30页 码 第 3 页共 5 页进 料 检 验 程 序修改日期 2009.12.304.2.2 来料按紧急度分为4.2.2.1 一般的来料;4.2.2.2 紧急来料;4.2.2.3 特急来料。4.3 IQC 组长分类后,将收料验收单 分发给相应的 IQC 员,IQC 员根据相关“检查指引”中的相关“ 标准”及“规范” ,准备好相应的工具,根据不同来料紧急度实施检验。4.3.1 对于“一般” 的来料 , 必须在两天内给出

4、检验结果;4.3.2 “紧急 ”物料,必须在 4 小时内给出检验结果;4.3.3“特急”的来料,由 IQC 员抽样后,其余来料直接发至生产线,随后,IQC 员将检查结果反馈到生产线,如有异常,及时隔离,并要求供应商改善;4.3.4 对于需要通过相关实验数据来证实来料质量状况时,由 IQC 员填写实验委托单,送实验室进行相关测试;对于实验室的检测结果有疑问或实验室不能检测的项目,经品保部经理核准办理相关委外测试手续后,由专人到有资质的测试机构进行相关测试。如果属于对材料清洁环保方面测试的,必须由清洁环保管理责任人批准。4.4.5 对于有清洁环保要求的物料,IQC 员按清洁环保物料检查指引进行操作

5、。4.5 检验员判定合格的来料,填写IQC 来料检查报告 ,经 IQC 组长复核、主管审批执行。4.5.1 IQC 员立即在被判定合格的该批来料的标签上贴上“ 合格”标签,属于清洁环保材料要在该批来料的标签上贴上绿色的 ROHS“合格” 标签;4.5.2 IQC 员在 收料验收单上签写 “允收”字样,并把收料验收单第2、3、4 联及IQC 来料检验报告第 2 联送交材料库,并将 “报告”存档。4.6 不合格来料的处理:被 IQC 员判定为不合格的来料,材料库根据MRB 作业指引的评审作业结果,按不合格品处理程序执行。4.7 对于属于清洁环保方面问题被判定为不合格的来料,由清洁环保管理责任人通文

6、件编号 LC.QP-021C/0深圳市联创三金电器有限公司实施日期 2009.12.30页 码 第 4 页共 5 页进 料 检 验 程 序修改日期 2009.12.30过采取进一步验证(内部测试或委外测试)后作出最终裁决;4.8 IQC 员在进行进料检验发现的各种不合格,由 IQC 主管向供应商发出书面纠正预防措施报告,要求供应商改善并跟踪评估改善效果;5.0 流程图:进料检验流程图(见附件)6.0 相关文件6.1 不合格品处理程序6.2环保物料检查指引6.3MRB 作业指引7.0.记录表单7.1IQC 来料检查报告7.2收料验收单7.3不合格处理单7.4产品样板实验委托单文件编号 LC.QP

7、-021C/0深圳市联创三金电器有限公司实施日期 2009.12.30页 码 第 5 页共 5 页进 料 检 验 程 序修改日期 2009.12.30附件: 来文件编号 LC.QP-021A/0联创三金电器( 深圳) 有限公司实施日期 2005.09.08页 码 第 2 页共 4 页进 料 检 验 程 序修改日期文件编号 LC.QP-021A/0联创三金电器( 深圳) 有限公司实施日期 2005.09.08页 码 第 3 页共 4 页进 料 检 验 程 序修改日期联 创 三 圳 金 电 器 (深 )有 限 公 司Liantek Electrical Appliances(Shenzhen)Co

8、.,Ltd.附件:开 始来 料 归 类资料存档检 验写报告签验收单贴合格标签送交材料库OK NG结 束按“不合格品控制程序”作业进 料 检 验 流 程 图深 圳 市 联 创 三 金 电 器 有 限 公 司Liantek Electrical Appliances Shenzhen Co.,Ltd.二级文件 文 件 编 号 LC.QP-021C/0进 料 检 验 程 序 页 码 第 1 页 共 5 页编制:_ _ 日期: _会签:_ 。 审核:_ 日期:_批准:_ 日期:_修 改 记 录修改次数 修改页码 修改日期 修改单号 修改次数 修改页码 修改日期 修改单号01 全部页 2009.12.30 0602 0703 0804 0905 102009 年 12 月 30 日发布 2009 年 12 月 30 日实施发放号:

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