1、邢台职业技术学院收支预算 收支预算总表 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 28291.12 1 一般公共预算拨款 18781.12 其中：财政拨款 6690.62 行政事业性收费 7.50 专项收入 9094.00 国有资产有偿使用收入 226.00 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 2763.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 9335.00 5 其他来源收入 175.00 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 175.00 预算支出 28291.1
2、2 1 人员经费 13075.37 2 日常公用经费 2677.25 3 项目支出 12538.50 4 其他支出 人员经费预算 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 13075.37 6008.68 7066.69 一、工资福利支出 12179.79 5537.27 6642.52 2050305 30101 50501 1、基本工资 3039.91 596.62 2443.29 2、津贴补贴 436.34 436.34
3、2050305 30102 50501 （ 1）地区附加津贴 2050305 30102 50501 （ 2）艰苦边远地区津贴 （ 3）（特殊）岗位津贴（补贴） 2050305 30102 50501 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2050305 30102 50501 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 2050305 30102 50501 （ 4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.10 0.10 2050305 30102 50501 （ 5）在职人员住宅取暖补贴 436.24 436.24 2050305 30102 50501 （ 6）在职人员物业服务补贴 2050305
4、 30102 50501 （ 7）在职人员购房补贴 2050305 30102 50501 （ 8）上述项目之外的津贴补贴 2050305 30103 50501 3、奖金 4、绩效工资 4443.84 2200.00 2243.84 2050305 30107 50501 （ 1）基础绩效工资 1520.66 1520.66 2050305 30107 50501 （ 2）奖励绩效 工资 2923.18 2200.00 723.18 2050305 30107 50501 （ 3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 2706.84 2410.26 296.58 2050305 301
5、08 50501 （ 1）基本养老保险费 1449.79 1449.79 2050305 30109 50501 （ 2）职业年金缴费 579.92 579.92 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 2050305 30110 50501 （ 3）基本医疗保险费 504.23 313.31 190.92 2050305 30111 50501 （ 4）公务员医疗补助 2050305 30112 50501 （ 5）事业单位补充医
6、疗保险费 2050305 30112 50501 （ 6）大病医疗保险费 4.82 4.82 2050305 30112 50501 （ 7）事业单位失业保险费 134.46 33.62 100.84 2050305 30112 50501 （ 8）工伤保险费 33.62 33.62 2050305 30112 50501 （ 9）其他 社保缴费 2050305 30113 50501 6、住房公积金 806.77 129.39 677.38 2050305 30114 50501 7、医疗费 190.00 190.00 2050305 30106 50501 8、伙食补助费 9、其他工资福利
7、支出 556.09 201.00 355.09 2050305 30199 50501 （ 1）长期聘用人员和长期临时工工资 286.09 286.09 2050305 30199 50501 （ 2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 69.00 69.00 2050305 30199 50501 （ 3）病假两个月以上职工的工资 2050305 30199 50501 （ 4）其他 201.00 201.00 二、对个人和家庭的补助 895.58 471.41 424.17 1、离休费 15.91 15.91 2050305 30301 50905 （ 1）离休金 7.42 7.
8、42 2050305 30301 50905 （ 2）离 休人员补贴 5.63 5.63 2050305 30301 50905 （ 3）离休人员特殊补贴 1.86 1.86 2050305 30301 50905 （ 4）离休人员住宅取暖补贴 1.00 1.00 2050305 30301 50905 （ 5）离休人员物业服务补贴 2050305 30301 50905 （ 6）离休人员购房补贴 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源
9、收入 2050305 30301 50905 （ 7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 2050305 30301 50905 （ 8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 2、退休费 126.12 126.12 2050305 30302 50905 （ 1）退休金 2050305 30302 50905 （ 2）退休人员补贴 2050305 30302 50905 （ 3）退休人员特殊补贴 2050305 30302 50905 （ 4）退休人员住宅取暖补贴 80.24 80.24 2050305 30302 50905 （ 5）退休人员物业服务补贴 2050305 30302 509
10、05 （ 6）退休人员购房补贴 2050305 30302 50905 （ 7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 2.10 2.10 2050305 30302 50905 （ 8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 43.78 43.78 3、退职（役）费 0.48 0.48 2050305 30303 50905 （ 1）退职生活费 2050305 30303 50905 （ 2）退职人员补贴 2050305 30303 50905 （ 3）退职人员特殊补贴 2050305 30303 50905 （ 4）退职人员住宅取暖补贴 0.31 0.31 2050305 30303 5090
11、5 （ 5）退职人员物业服务补贴 2050305 30303 50905 （ 6）退职人员购房补贴 2050305 30303 50905 （ 7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 0.02 0.02 2050305 30303 50905 （ 8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 0.15 0.15 2050305 30304 50901 4、抚恤金 33.00 33.00 2050305 30305 50901 5、生活补助 4.10 4.10 2050305 30308 50902 6、助学金 382.20 382.20 7、奖励金 4.87 4.87 360216 邢台职业技术
12、学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 2050305 30309 50901 （ 1）独生子女父母奖励 3.07 3.07 2050305 30309 50901 （ 2）其他奖励金 1.80 1.80 2050305 30399 50999 8、其他对个人和家庭的补助支出 328.90 328.90 日常公用经费预算 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一
13、般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 2677.25 233.94 2268.31 175.00 一、基础定额项目 2546.21 233.94 2157.27 155.00 2050305 30299 50502 其中： 1、离休干部公用经费 2050305 30299 50502 2、离休干部特需费 2050305 30299 50502 3、离休干部住宅公用电话费 2050305 30299 50502 4、离休人员福利费 2050305 30299 50502 5、退休干部公用经费 2050305 30299 50502 6、退休干部特需费 20503
14、05 30299 50502 7、退休干部住宅公用电话费 2050305 30299 50502 8、退休人员福利费 2050305 30299 50502 9、退职人员福利费 2050305 30299 50502 10、离休干部参观休养经费 0.44 0.44 二、按规定比例计提项目 131.04 111.04 20.00 2050305 30228 50502 其中： 1、工会经费 2050305 30299 50502 2、党组织活动经费 三、特殊因素项目 2050305 30209 50502 其中： 1、业务用房运行费 2050305 30209 50502 2、办公用房运行补助
15、2050305 30213 50502 3、网络运行维护费 2050305 30202 50502 4、大宗印刷费 2050305 30207 50502 5、专项邮电费 2050305 31003 50601 6、专项购置费 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 2050305 30231 50502 7、执法执勤及特种业务车辆运行费 2050305 30201 50502 8、临时办公室经费 2050305 30206 505
16、02 9、中央空调及电梯运行费 2050305 30299 50502 10、不可预见费 项目支出预算 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 项目名 称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合 计 12538.50 12538.50 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 现代学徒制国家试点 2050305 专项业务项目 专项事务 70.00 70.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 汽车服装专业国际认证 2050305 专项业务项目 专项事务 70.00
17、70.00 提高 高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 偿还贷款利息 2050305 偿债支出项目 国家银行贷款 171.00 171.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 留学生公寓改造 2050305 专项业务项目 专项事务 58.00 58.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 东区学生公寓宿舍改造 2050305 专项业务项目 专项事务 136.00 136.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 机电科技服务平台建设 2050305 专项购置项目 专用设备购 置 30.00 30.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 创新创业学院建设 20503
18、05 专项业务项目 专项事务 65.00 65.00 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 项目名 称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 偿还新校区建设贷款本金 2050305 偿债支出项目 国家银行贷款 2650.00 2650.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 西办公楼改造 2050305 专项业务项目 专项事务 30.00 30.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 教学设备采购 2050305 专
19、项购置项目 专用设备购置 60.00 60.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 西区学生多功能活动馆建设 2050305 专项业务项目 专项事务 82.00 82.00 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费 日常公用经费 2050305 专项业务项目 专项事务 3372.00 3372.00 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费 -三年行动计划 2050305 专项业务项目 专项事务 800.00 800.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水 平补助经费 校园环境配套施工 2050305 专项业务项目 专项事务 117.00 117.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费
20、投资理财实训平台建设 2050305 专项业务项目 专项事务 50.00 50.00 360216 邢台职业技术学院 单位：万元 项目名 称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 校级技能大师工作室建设 2050305 专项业务项目 专项事务 147.00 147.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 智慧校园建设 2050305 专项购置项目 专用设备购置 800.00 800.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费
21、东区路面及场地改造 2050305 专项业务项目 专项事务 140.00 140.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 技能大赛专项 2050305 专项业务项目 专项事务 200.00 200.00 提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费 省级技能大师工作室建设 2050305 专项业务项目 专项事务 46.00 46.00 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费 西区食堂二层设施购置项目（中央提前下达资金） 2050305 专项业务项目 专项事务 145.00 145.00 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费 国家快速成型制造中心邢台基地建设项目（中央提前下达资金） 2050305 专项购置项目 专用设备购置 300.00 300.00
