1、收货手册目 录第一节 前 言第二节 收货区域常用器械解释第三节 收货流程第四节 收货差异、错误处理方法第五节 库存要求第六节 条形码第七节 退货流程第八节 换货流程第九节 赠品收货注意事项第十节 收货部安全防范措施第十一节 收货部卫生要求第一节 前言一、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。二、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数
2、量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。第二节 收货区域常用器械解释一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。五、POS 机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。六、条形码打印机：打印店内码胶帖七、打印机：打印验货清单。第三节 收货流程一、文件流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应商投单：
3、是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。订 货 单PURCHASE ORDER某超市送 货 地 址：商场名称：武汉商场地址：武汉市桥口区解放大道 3604 厂商场电话：商场传真：供应商编号 20062地 址传 真电 话430017湖北省 武汉市江岸区永清街 41 号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉 350g1 袋/袋 32500 1 袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉
4、 350g/袋 114387 1 袋 120F8 大昌草莓味奇妙果冻粉 350g/袋 114439 1 袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉 350g/袋 114556 1 袋 1202、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表） ，分发卸货卡号，等待卸货。收 货 清 单 年 月 日供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 商 品 类 别 ：送 货 人 ： 审 核 ：
5、 供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ：商 品 类 别 ： 送 货 人 ： 审 核 ：供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 商 品 类 别 ： 第送 货 人 ： 审 核 ： 供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 联商 品 类 别 ： ： 送 货 人 ： 审 核 ： 供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 商 品 类 别 ： 联送 货 人 ： 审 核 ： 供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ：商 品 类 别 ： 送 货 人 ： 审 核 ：供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 商 品 类 别 ：送 货 人 ： 审 核 ： 供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ：商
6、品 类 别 ： 送 货 人 ： 审 核 ：供 应 商 号 码 ： 收 货 编 号 ： 商 品 类 别 ：送 货 人 ： 审 核 ：装订线123456填写说明：1 按年、月、日各两位填写2 按电脑确认的 5 位填写3 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品）4 厂家送货人姓名5 A B CA：年份，通常可不写B：本年内太阳日期C：当日序号：001399 食品收货序号 400499 食品退货序号500899 百货收货序号 900999 百货退货序号6 收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传
7、真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单一式二联，再填写 XX 超市收货号码，收货号码为 8 位数如下图验货清单供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部 nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长丰乡东风村特 1 号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号 货
8、品名称 单位 条码 价签 实收数量76297 金达西装衣架 46CM 1 个 6903213012584 076765 金达手提垃圾铲 9314 1 个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1 个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1 个 6903213010788 078494 金达吸盘墙角架/个 1 个 6903213011075 083343 金达浴室墙角架 2 件/个 1 个 6903213250757 085332 金达胶柄薯仔刨/个 1 个 6903213631297 0登记员 验货员 标签 确认员 备注4、外箱辨识：检查外
9、包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、 复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表） 。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。验货清单供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部 nf3 电 话：3857151 传真：3840206地 址：桥口区长
10、丰乡东风村特 1 号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量76297 金达西装衣架 46CM 1 个 6903213012584 076765 金达手提垃圾铲 9314 1 个 6903213260169 077519 金达长柄手提垃圾铲/个 1 个 6903213260152 077584 金达双层杂物架/个 1 个 6903213010788 078494 金达吸盘墙角架/个 1 个 6903213011075 083343 金达浴室墙角架 2 件/个 1 个 6903213250757 085
11、332 金达胶柄薯仔刨/个 1 个 6903213631297 0登记员 验货员 标签 确认员 备注外 箱 数 符 合 品 质 及 内 容 待 验XX 超市收货章7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。8、单据复核：1） 、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2） 、第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。二. 实物流程（一）. 食品、百货投单卸货第一次
12、检验数量、品质外箱辨识送卖场第二次检验数量、品质投单卸货：首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单2.永续订单3.交货量等于订货量在投单处送货人应准备:1.由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。2.由货运行交货:货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。第一次检验数量品质：1. 数量：A. 如每整箱是超市的销售单位，应照超市销售单位点收。已贴XX
13、 超市标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。B. 如箱内包含数个超市销售单位的商品，收货员需开箱抽检内含超市的单位商品是否符合要求，清点箱数，统计超市单位商品总数。C. 认真检查包装内含超市销售单位个数及包装是否牢固。D. 送货数量多或少于订货量(高或低于 10%以上)时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部
14、开具收货差异通知单，多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。2. 品 质：A. 品 名：收货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查超市销售单位包装的描述。B 条形码：抽取一个超市销售单位商品在 POS 机上扫描条形码，核对 POS 机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如 POS 机界面显示条码非法字样则需加贴店内码C.重 量：检查商品实际克重与 POS 机界面所显示商品克重描述是否一致。D. 保质期：检查商品是否已过保质期或快到保质期。E. 中文标识：检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收。F. 防伪标记：检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。如烟、酒等商品。G. 说明书：检查家电等商品的使用说明书。H. 检验合格证：检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验 合格证。综上所述，收货员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如出现下列情况均应拒收：食 品 类： 罐头食品：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等； 腌制食品：包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。
