1、附件 1 ： 非煤 矿山安全生产 检 查 表 企业名称： 生产状态：生产基建停产停建 检 查人员 : 检查时间： 年 月 日 序号 检 查 项目 检 查 内容 检 查 方法 检 查 结果 1 安排 部署 情况 是否制定了 安全生产大检查、 大排查大整治专项整治方案并下发文件 安排部署。 听取汇报，查看文件 2 健全 领导 组织 情况 是否建立了 安全生产大检查、 大排查大整治专项整治工作领导组织机构。 听取汇报，查看文件 3 证照 情况 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、等证照。 查证照及其有效性 4 生产经营单位主要负责人、安全管理人员具有安全资格证，各类特种作业人员具有操作证。
2、 查各证书及其 有效性 5 开采 作业 采场是否按安全设施设计要求自上而下分台阶（分层）开采。 现场检查 序号 检 查 项目 检 查 内容 检 查 方法 检 查 结果 6 是否制定边坡安全管理措施并进行监测。 现场检查 7 是 否使用机械二次破碎和机械铲装作业。 现场检查 8 是否存在扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等违规开采方式。 现场检查 9 矿区运 输道路 矿区内运输道路是否符合安全设施设计要求 。 现场检查 10 永久运输道路是否全程硬化，临时运输道路是否保持平整。 并按有关规定设置车档和警示标志标识。 现场检查 11 排放 渣土 是否按安全设施设计要求排弃 渣 土。
3、现场检查 12 排土场车档、反坡是否符合设计要求。 现场检查 13 防排水设施及底部拦挡坝等安全设施是否符合设计 要求。 现场检查 序号 检 查 项目 检 查 内容 检 查 方法 检 查 结果 14 汛期安全管理 是否制定有防汛排洪保安全的工作措施。 查阅资料 现场询问 15 是否对采场和排土场截水沟、排水沟、排洪沟等防排洪系统进行清理疏浚维护。 查阅资料 现场询问 16 职业 卫生 是否完成 2017 年检测、申报工作，并为劳动者配备劳保用品。 查阅资料 现场检查 17 停产停建露天 矿山 停产停建 6 个月以上（含 6 个月）的露天矿山企业是否向属地县级安全监管部门提出书面报告。 查阅资料 18 是否安排了值班值守人员。 现场检查 检 查 组 意见 被检查单位负责人签字 备 注 1、 正常生产 露天矿山对照安全设施设计等资料检查 1 19 项内容。 2、 停产、停建露天矿山对照安全设施设计等资料检查 4、 5、 17、 18、 20、 21 项内容。
