1、采购业务经费 报销流程 1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上； 2.经办 人 持事前审批材料 （单笔业务 2000 元及以上）、 粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督； 3.批 量 采购 、 大型 维修 、 政府采购 等 项目 经费的报销 ， 除上述材料外，还需提供 招投标文件， 采购 合同 等 资料 ： 需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。 4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000 元及以上）、粘贴好的票据经 本单位业务主管、财务主管负责人审
2、批后，财务处进行审核报销。 报销现金时，经办人员须持合法有效票据在“原始凭证汇总单”正面或“差旅报销单”背面粘贴整齐，款项用途、部门、金额、附件张数等填写完整。 若报销支票，“经手人”、“验收人”和“部门负责人”需 在原始发票生 签名 完整，主管院长签字 ；系控经费开支的由系 负责人签字。 对于设备物品采购符合固定资产管理的款项还应填写“固定资产添置清单”并经相关各级负责人签字审批，办理资产入库手续。 财务处负责人对报销单据金额及报销单上的签名进行检查，检验是否正确、完整，并对款项支出是否符合财务制度进行审核； 学院主 管财 务院长 签 字 审 批 院长监督 经办人持已审批完毕，手续齐全的单据
3、到财务 处 办理报销 事宜。 若报销 3000元以上的大额现金，需提 前预约 。 系控经费开支的费用 差旅费 报销 签字 流程 一、 事前审批 1. 因公外出的人员 ， 需 提前 在 校园网 “ 财务处 -常用表格中 ” 下载 “公务出差审批单” ， 并填写相关出差事宜。 2. 审批单需部门负责人、主管领导和主要领导 审批 。 3. 教学系二级核算单位，由系控经费报销外出费用的由系负责人签字后报主要领导审批 。 二、 事后审批 1. 报销人持事前的公务出差审批单， 填写差旅费报销单； 2. 参加会议 的同时 附带会议或培训的相关通知及会议中的 会议安排等文件 ； 3. 外出行程、乘坐交通工具等在公务出差审批单范围之内的， 经部门负责人签字 ，财务处审核，财务主管院长 审批 后由院长 签字监督 ； 4. 由系控经费报销外出费用的由系领导审批即可。 5. 实际 外出 的内容与出差审批单中的内容 不符 的 ，还需经过主管领导 、主要领导 审批 。 机关差旅费签字报销流程 系部 差旅费签字报销流程 差旅费报销单 报销人签字 部门负责人签字 财 务处 审核 差旅费报销单 报销人签字 部门负责人签字 财务处审核 财务主管院长签字 院长监督
