1、 泊头市文联 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将泊头市文联 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 泊头市文联 是在中共泊头市委领导下的全市文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。 (一 )、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的 文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。 (二 )、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体 会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
2、(三 )、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。 (四 )、参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。 (五 )、组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。 (六 )、加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大 我市文艺界的影响。 (七 )、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。 (八 )、完成市委交办的其他任务。 机构设置： 泊头市文联 是
3、参照公务员管理单位；单位规格：正科级；经费保障来源：财政拨款收入。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 23.39 万元，其中：一般公共预算收入 23.39 万元。 2、支出说明 收支预算总 表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映泊头市文联支出预算的总体情况。 2018年支出预算 23.39 万元，其中基本支出 23.39万元，包括人员经费 21.91 万元和日常公用经费 1.48 万元。无项目支出。 3、比上年增减
4、情况 2018年预算收支安排 23.39 万元，较 2017 年预算减少 16.79万元，其中：基本支出减少 16.79万元，主要为人员经费支出的减少。 三、机关运行经费安排情况 2018年，文联机关运行经费共计安排 1.48万元，主要用于日常办公费、文学精品的印刷费、差旅费等日常 运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年， 我部门 无“三公”经费预算支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年紧紧围绕泊头市中心工作，结合自身部门的实际特点， 与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生
5、活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。 职责分类绩效目标： 1、发现艺术人才、推荐艺术人才，发展壮大艺术人才队伍，力争发展各艺术门类国家级会员 2 人，省级会员 5 人，沧州市级会员 30 人。 2、 举办各艺术门类 活动 5 次以上，提高我市文艺档次，活跃我市文艺气氛。 3、 征集我市摄影作品，举办摄影作品展，辑印泊头市摄影作品选。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 泊头市文联： 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 1、发展艺术人才 0.3 发现艺术人才、推荐艺术人才， 发展壮大艺术人才队伍， 按规定完成目标， 发展各艺术门类国家级会员 2
6、人，省级会员 5 人，沧州市级会员 30人。 项目活动预定目标实现率 100% 95% 90% 90% 2、举办艺术活动 0.3 提高我市文艺档次，活跃我市文艺气氛。 举办各艺术门类活动 5 次以上，提高我市文艺档次，活跃我市文艺气氛。 项目活动预定目标实现率 100% 95% 90% 90% 3、举办摄影作品展 0.4 征集我市摄影作品， 辑印 泊头市摄影作品选 辑印泊头市摄影作品选。 项目完成率 100% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无政府采购预算支出。 七、国有资产信息 泊头市文联上年末固定资产金额为 2.2158 万元（详见下表）。 泊头市文联固定
7、资产占用情况表 编制部门：泊头市文联 截止时间： 2017 年 12 月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 2.2158 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20万元以上的设备 4、其他固定资产 2.2158 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入： 指除“一般公共预算拨款 收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
8、出和公用支出。 5、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 10、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。
