1、1目 录1 识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其它要求的制度.32 领导干部现场带班制度.43 安全生产费用制度.64 实行安全风险抵押金或安全责任保险金制度.85 风险评价管理制度106 重大危险源管理制度137 重大危险源评估制度178 变更管理制度199 供应商管理制度2210 安全生产责任职责2711 安全生产会议管理制度4212 安全生产奖惩制度4313 安全管理制度定期评审修订制度4714 安全生产培训教育制度4715 特种作业人员管理制度5116 管理部门、基层班组安全活动管理制度5317 隐患排查治理制度5418 事故管理制度5719 防火、防爆（包括禁烟管理） 、防中毒、
2、防泄漏管理制度.6320 消防管理制度6521 仓库、罐区安全管理制度6622 关键装置、重点部位安全管理制度6823 生产设施（含安全设施、特种设备）管理制度6924 监视和测量设备管理制度7225 作业安全管理制度（含动火.进入受限空间.高处.吊装.动土.断路.设备检维修.抽堵盲板.）.7426 危险化学品安全管理制度（含剧毒.危化.易制毒品出入库.运输.装卸.储存）.11527 检维修管理制度.11628 生产设施撤除和报废管理制度.11929 承包商管理制度.12130 职业卫生管理制度（含防尘防毒）.12331 劳动防护用品（具）和保健品管理制度.12832 作业场所职业危害因素检测
3、管理制度.12933 应急救援管理制度.13034 安全检查管理制度.13635 自评制度.13936 特种设备管理制度.14037 安全警示标志和告知牌及风向标实行制度.14638 机动车进入装置、罐区安全管理制度.14839 环境保护制度.150240 设备设施、自动化安全控制系统的维护、保养、检测管理制度.15341 档案管理制度.16242 外来人员管理制度.16343 工艺、设备、电器仪表、公用工程安全管理制度.16744 装置开停车安全管理制度.18145 安全生产台帐的管理制度.18546 危险化学品运输、装卸安全管理制度.18847 安全管理制度执行情况检查制度.19048 生
4、产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度.19449 建（构）筑物管理制度.19750 防雷安全管理制度.20151 防雷安全重点单位主要负责人职责.20252 防雷安全管理员职责.20253 防雷安全培训制度.20254 防雷安全自检巡查制度.20355 防雷装置维护保养制度.20456 防雷档案管理制度.20457 防雷安全交接班制度.20558 防雷设施定期报检制度.20559 雷电灾害事故报告制度.20660 雷电灾害事故责任追究制度.2063识别和获取适用的法律法规、标准规范及其他要求的制度1. 目的为了获取适用公司安全生产的法律法规、标准及其他要求，确保安全生产、职业健康及设备资
5、产安全等因素，并为评价公司安全管理、职业健康及设备财产安全对法律法规的符合性提供依据，特制定此制度。2. 范围本制度是用于公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关法律法规、标准及其他要求，范围如下：1） 国家的法律法规和标准。2） 浙江省、绍兴市政府制定的法规、标准及要求。3） 国内危化品从业行业有关标准及规定。3. 职责1） 生产安环部负责定期识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求，并做好宣贯。4收集途径1）各级政府部门发文。2）网络3) 上级主管部门4）其他方式5程序1）识别和获取的法律法规、标准及其他要求需组织评价，与公司实际相符。2）识别和获取的法律法规、标准级其他要求需
6、组织培训学习，并宣传贯彻落实。6更新1）生产安环部每年对识别和获取的法律法规、标准及其他要求进行定期整4理并登记，并将更新结果及时通知相关方。7附则本制度自发布之日实施。领导干部轮流现场带班制度一、 目的为强化本标段生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司。三、术语、定义1、领导干部：是指副总经理、生产部领导班子成员、经理助理。2、现场带班：是指项目部带班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。四、职责1、安全环保部负责并对领导现场带班具体开展情况的进行监督落实，负责对带班资料
7、收集管理，报送领导带班情况。负责对带班人员的考核。2、办公室负责编排项目部领导现场带班表，及时传递带班信息，并将信息汇总，对外报送带班信息。3、工程管理部负责监督落实项目部各项措施及要求，对现场安全隐患进行排查，督促隐患整改，制止“三违”( 违章指挥，违章操作，违反劳动纪律 )现象。认真落实带班领导提出的问题及要求。4、主要负责人必须现场带班，相关作业班组必须认真落实带班领导提出的问题及要求，对执行不力的按项目部相关管理制度加倍进行处罚。5、带班领导的主要职责：a.监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况。b.检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不
8、良的状况。c.督促检查现场出现的事故隐患的整改情况。5d.针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。e.组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。五、管理内容1、现场带班的工作形式1.1 公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段(8：30 时11：30 时、14 时17：30 时)内该作业面(作业班组)全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。1.2 正常情况下领导现场带班时间不应超过 12 小时。带班结束后应给予相同工时的换休。2、领导带班制的具体规定2.1 办公室负责每月 25 日前编制完成下月的现场带班表，标注带班领导手机号码和办公室电
9、话号码。2.2 带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。2.3 安全环保部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。2.4 领导带班必须在规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。2.5 每日带班领导必须与下工作日带班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。2.6 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向副总经理请假，并安排其他领导值班。2.7 当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。2.8 带班领导每班可有多人，但要划分各自所管范围。3、处罚规定3.1 未按时编排带班表或有遗漏、空缺的;或未按时报
10、送备案的，对责任人处罚 100 元。3.2 未安排领导带班，对责任单位主要负责人处罚 500 元。63.3 现场带班人员出现以下事项的，处罚责任人 300 元。a.迟到、早退或中途离岗的。b.无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的。c.未进行领导带班工作交接的。d.不填写相应记录的。e.不认真履行带班工作职责的。4、因未履行安全生产职责导致事故发生的;或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按项目部有关规定执行。5、发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023 号第 5 条的规定对责任人给予经济处罚。安全生产投入保障制度1. 目的及使用
11、范围1.1 为确保安全投入满足持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的需要，使安全生产投入有计划、做到投入有效，专款专项，依据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的财企【2012】16 号文，特制订本制度。1.2 版本制度适用于公司的全体员工。2. 安全投入包括（1）完善、改造和维护安全防护设备、设备支出，其中安全设施是指分厂、库房等作业安全场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离等设施设备；（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（3）安全生产检查与评价支
12、出。（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（5）安全技能培训进行应急救援演练支出。（6）其他与安全生产直接相关的支出。3.提取标准7危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；（2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取；（3）全年实际销售收入在 10000 万元以上的部分，按照 0.2%提取；4.职责4.1 董事会保证投入，总经理（董事长）是安全投入控制的责任人。4.2 安环部每年十二月中旬负责编制下一年安全生产投入计划，并根据
13、生产的需要申报安全生产投入的实施。4.3 财务部负责安全生产资金的管理，建立安全生产投入台账 。5.安全生产投入要求5.1 安全生产投入资金数额满足现行法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的条件要求， 做到基建施工“三同时” 。5.2 安全生产投入资金年初纳入预算，现金到位，做到专户储存，专人管理，一把手审批，专项使用，不得挪作他用。5.3 企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务报告中，企业应当披露安全费用提取和使用的具体情况。安全生产投入台账序号 支出日期 支出项目 支出金额 凭证号 本月累计 备注保存期三年安全生产费用提取表序号 月份 销售额 提取标准 提取额 合计
14、备注8保存期三年安全风险抵押金制度为了加强安全生产管理，避免各类事故发生，确保公司生产经营目标的实现，公司决定以员工安全生产合同为基础，采取全员参与、风险共担的原则，在全公司范围内开展安全风险抵押活动。为把此项活动落到实处，达到预期目的，特制定本细则。 一、 安全风险抵押按照“谁主管、谁负责”的原则，根据安全生产的责任和风险度，建立安全风险抵押金。不同岗位人员交纳不同数额的安全风险抵押金。二、 参加安全生产风险抵押的人员为公司所有在岗员工。三、 安全风险抵押的具体操作1、公司实行年薪制的领导安全风险抵押金由公司统一管理，风险抵押金返还及奖励兑现由人事处与年度业绩奖一起考核发放。2、各分厂领导根
15、据实际情况负责组织实施本部门安全风险抵押管理，但不得享受本部门风险抵押金返还及奖励兑现。3、各分厂的其它员工，公司按照人均安全风险抵押金 200 元的标准执行，原则上按 3 倍返还进行考核，由公司奖励兑现。4、 市场化用工、劳务用工同正式员工一样一并纳入统一管理，执行标准同正式员工。人数以公司人事处核定的人数为准，费用由劳务费中支出。5、专（兼）职安全管理人员积极性的维护，为激励安管人员热爱本职工作，若年内基层单位没发生上报安全事故，公司将拨付 1 万元，专门用于奖励兑现安管工作者。四、安全风险抵押的考核1、发生上报分厂一起一般（A 类）及以上事故，否决事故单位安全风险奖；全额扣除事故单位安全
16、风险抵押金；扣除其它所属单位安全风险奖 20%。92、发生上报分厂一起一般（B 类）事故，扣除事故单位安全风险奖 50%；其它所属单位得安全风险奖 100。3、所属同一单位内发生两起（或以上）上报一般（B 类）事故，视为一般（A类）事故考核。4、所属单位发生一起上报一般（C 类）事故，扣除事故单位安全风险奖 30。5、所属同一单位内发生两起（或以上）一般（C 类）事故，视为一般（B 类）事故考核。6、各单位发生的各类事故中（含未遂事故） ，事故责任者受通报批评本人安全风险奖扣 50%；受警告处分本人安全风险奖扣 80%；受记过以上处分，本人安全风险奖扣 100%。7、如果所属单位发生严重未遂事
17、故，将根据事实，由风险抵押领导小组研究确定考核值。8、半年内出勤率不足 50的人员，不予兑现奖金。9、对隐瞒事故不报或拖延迟报的，扣除责任单位安全风险奖 80。五、安全风险抵押金的缴纳 1、各单位负责安全风险抵押金的收取，财务部对安全风险抵押金进行管理。2、安全风险奖励实行全年一次兑现，上、下半年分别考核。3、新增员工上半年入厂的，下半年参加风险抵押；下半年入厂的，当年不参加风险抵押。4、安全风险抵押金中途不予退还。5、安全风险奖兑现时不计利息；当年安全风险抵押金扣款不予退还。6、安全风险抵押管理由安全主管部门负责考核，人事部门负责兑现，资金收缴由财务部门负责7、年终安全风险抵押金的返还兑现以
18、公司批复的额度及列支渠道单独列支。六、事故分级根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；10（三）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故（分为 A、B、C
19、三类）A 类：是指造成 3 人以下死亡，或者 3 人以上 10 人以下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。B 类：是指造成 3 人以下重伤，或者 3 人以上轻伤，或者 10 万元以上、100 万元以下直接经济损失的事故。C 类：是指 3 人以下轻伤，或者 10 万元以下直接经济损失的事故。本条各款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。七、本制度自颁布之日起实施风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。
