1、附件 1 项目业主基本情况调查表(0401)附件 2 项目施工现场情况调查表(0402)附件 3 项目投标评审表(0403)附件 4 项目投标总结表(0404)附件 5 工程验工计量管理台帐（1101）附件 6 合同封帐协议（1102）附件 7 项目成本控制及措施计划表（1301）附件 8 项目成本管理情况信息表（1302）附件 9 进场/入库物资验收登记簿附件 10 物资送检台账附件 11 分工号主要物资需用数量明细表附件 12 主要物资月度采购（申请）计划表附件 13 主要物资收发台长(A)附件 14 物资发票管理台帐附件 15 物资采购合同管理台长附件 16 物资进场管理台帐附件 17
2、物资进场称重记录表附件 18 物资供方调查审批表附件 19 物资供方定期复评表附件 20 建筑行业节能减排统计监测汇总表附件 21 节能减排费用支出报表附件 22 周转材料及小型机具使用申请单附件 23 周转材料及小型机具调拨通知单附件 24 周转材料、小型机具报废申请单附件 25 机械设备需求计划(1501)附件 26 机械设备配置计划(1502)附件 27 外租机械供方评价表(1503)附件 28 机械设备租赁计划（申请）表(1504)附件 29 机械租赁计价结算单（封皮） （1505）附件 30机械租赁计价结算表（封一） （1506）附件 31 租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二） （
3、1507）附件 32 机械工作台班签认单（零租） （1508）附件 33 机械设备租赁（合同）台账 （1509）附件 34 机械租赁结算管理台账 （1510）附件 35 年 季度租赁机械设备情况统计表 （1511）附件 36 机械设备进场单机检查评估表 （1512）附件 37 自有/租赁/协作机械退场记录表 （1513）附件 38 机械使用、消耗台帐 （1514）附件 39 机械使用费单机单车核算表 （1515）附件 40 机械使用费单机单车核算汇总表 （1516）附件 41 设计文件审核记录 （1801）附件 42 设计文件审核台帐 （1802）附件 43 工程数量复核台帐 （1803）附件
4、 44 规范标准清单 （1804）附件 45 测量设备一览表(1805) 附件 46 复核测量管理台帐(1806)附件 47 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 （1807）附件 48 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1808）附件 49 技术交底书(1809)附件 50 技术交底执行情况检查记录表(1810)附件 51 施工过程监督检查记录表(1811)附件 52 技术文件总目录 （1813）附件 53 技术文件发放台帐 （1814）附件 54 节能减排报表管理台帐 （1815）附件 55环境因素识别评价表 （2101） ，附件 56重要环境因素清单 （2102） 。附件 57
5、职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表（2103）附件 58职业健康检查结果汇总表 （2104）附件 59 项目月度报告 （2501）附件 60 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 （2502）附件 61 项目部办公设备登记表 （2503）附件 62 项目部办公设备报废申请单 （2504）附件 63 项目部办公设备移交清单 （2505）附件 64 撤销项目应上报资料清单 （2601）附件 65 项目管理资料归档移交表 （2602）附件 66 项目部管理总结计划表 （2603）附件 67 项目完工总结报告 （2604）附件 1 项目业主基本情况调查表表 格 编 号项目业主基本情况调查表
6、0401项 目 名 称项 目 地 址项 目 规 模 投 资 额 度项 目 用 途 预 计 开 工 时 间 计 划 竣 工 时 间单 位 名 称 法 人 代 表办 公 地 点 公 司 规 模所 属 行 业 上 级 单 位项 目 主 要 负 责 人 联 系 电 话业 主 情 况社 会 信 誉 合 作 方 评 价资 金 来 源 有 无 垫 资 要 求业 主 资 金 情 况资 金 到 位 情 况 垫 资 数 额支 付 条 件 有 无 预 付 款 进 度 款 支 付 方 式投 标 保 证 金 额 履 约 保 证 的 方 式 及 数 额建 设 方 对 承 包 商 要 求与 建 设 方 接 触 情 况 描
7、述竞 争 对 手 与 业 主 关 系 描 述工 程 设 计 情 况建 设 方 倾 向 性项 目 所 在 地 政 治 、经 济 、社 会 环 境 分 析建 设 方 供 应 物 资 情 况 调 查建 设 方 指 定 分 包 的 调 查调 查 人 审 核 人 批 准 人时 间 时 间 时 间附件 2 项目施工现场情况调查表表格编号项目施工现场情况调查表0402项目名称项目地址拆迁情况 场地平整通水情况 通电情况道路情况 污水排放主要桥梁 是否扰民地质条件 周边社区周边环境 政府机构现场条件施工材料 当地劳务现场情况及周边环境 简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑 难问题制表人 审核人 批准人时
8、间 时间 时间附件 3 项目投标评审表 表格编号项目投标评审表 0403项目名称项目基本情况项目风险评估风险程度低 高评估内容1 2 3 4 5可采取的措施一、商务及合同风险评估1 业主背景（如国有背景应低）2 产权背景（如国有背景应低）3 财经能力（如财政资金应低）4 业主人员态度、文化及合作5 如工程不能完成对企业的社会影响6 合同无定量或要承包商算量的风险7 合同蓝本采用风险8 合同条文苛刻程度9 履约保证金、质保金、延期罚款等10 指定分包商/材料商管理风险11 工程变更后处理风险12 可索赔风险，包括工期等13 被指定分包商/材料商索赔风险14 结算风险二、工程管理、进度、技术风险1
9、 对管理人员资质要求2 对质量、安全、环保要求3 工期是否合理4 分期交工时，分段完工工期风险5 需要特别技术的风险6 施工现场及临时设施的风险7 施工周边环境及布局存在的风险8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地 库等）9 现有地下设施的风险10 斜坡、土壤、堤坝等风险11 特殊建筑材料定货及规格风险12 运输及场外制作的风险13 施工图纸不齐引起的风险14 工程完工交工前的成品保护风险15 业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、 进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会 签营销副总经理意见：附件 4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表 0404项目名称项目地址 建设单位质量要求 工期要求是否中标 开标日期投标情况总结参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注合计 经济标排名 技术标排名中标/未中标原因分析制表人 审核人 批准人时间 时间 时间附件 5 工程验工计量管理台帐编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的 计量周期整理，每期 应至少反应上期和本期计量情况，每期台 帐应存留备查。 表格编号工程 验工计量管理台帐1101项目名称：年月份 年 月份序号 分部分项工程名称 单位清单数量施工图数量量差 本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余备注
